质量管理体系内部审核报告.docx

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1、质量管理体系内部审核报告质量管理体系2021年内部审核报告一、内部审核的时间：2021年10月1819日。二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系能否符合策划的要求，能否符合ISO9001：2020标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系施行、保持和持续改良的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目的的贯彻落实情况，能否在

2、各部门有效展开并得到施行；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查怎样以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通经过，加强知足顾客要求意识。五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全经过涉及到的有关的部门和相关岗位。六、审核根据1.ISO9001：2020（质量管理体系要求）标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻施行标准的“领导作用情况2、听取各职能部门负责人对本人职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“

3、质量管理体系内部审核计划的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应施行标准的章节条款。对施行状态采集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。九、内部审核综述根据公司2021年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。公司内审组根据ISO9001：2020标准和（管理体系内部审核程序）规定要求，于2021年10月1819日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售

4、后服务经过以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。在公司领导及相关部门的大力支持配合下，内部审核得以顺利进行，本次内审的气氛融洽，未发生影响审核的情况。审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈，以为各部门责任人对其质量职能清楚，执行较好；在镍氢电池和锂离子电池的产品实现的策划经过、生产经过、监视和测量经过以及售后服务经过等方面能正常运行，控制有效，保证了公司向顾客提供镍氢电池和锂离子电池质量知足顾客规定的要求和符合相关法律法规的要。本次内审共发现问题点26项，一般不符合8项，严重不符合2项，观察项16项，详细情况如下：上述图表显示，共查出问题点26项，其中4

5、.2.4记录控制占比例50%，4.2.3条款占19.23%，7.5.3、7.3、6.2.2条款各占7.69%，7.4、8.3条款各占3.85%。从内审经过及上述不良项分析情况来看，16年公司质量体系运行经过出现的问题归纳如下：1部分部门对体系标准和体系文件的学习不够到位，理解不够深入，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；2内审员对条款理解不透，实际审核经过与需求的有一定的偏差；记录表单还存在填写不规范、不完好，签核不全，影响可追溯性等现象；3文件管理方面存在指导生产作业用过期文件遗留在生产现场，未按要求收回；4特殊经过配件采购信息不全，存在较大风险。审核结论：综上所述，公司自根据ISO900

6、1：2020标准要求建立质量管理体系以来，至今已运行多年，实际运行的情况和效果证实，公司的质量管理体系覆盖了GB/T19001-2020标准的全部条款。体系文件知足标准要求且结合实际。从内审情况看到公司高层领导的质量意识、顾客意识、法律法规意识、持续改良的意识较强，对质量体系的建立并持续运行提供了必要的资源和积极支持。公司员工的质量意识，法律法规和顾客意识已初步构成，公司的管理已逐步纳入规范化、科学化管理的轨道，产品质量有适当提高，并得到了顾客的好评和信誉。审核组以为：目前我司的质量管理体系能够知足管理策划的要求，运行有效，具有防止不合格、知足顾客要求与法律法规的能力。改良建议：1.体系运行以

7、体系文件为根据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效；2.质量体系文件和记录是体系运行的重要根据，各部门要引起重视。建议各部门根据体系运行的要求，对相关文件和所使用的记录进行逐一整理，加强自查，使文件和记录趋于完善；3.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，要积极主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改；4.因而次审核是采取抽样的方式进行的，具有一定的局限性和风险，审核组不一定发现了全部的问题；因而，希望各部门建立和健全自我教育、自我评审、自我改良、自我完善的机制，不要就事论事，应举一反三，对本部门存在的问题进行纠正，使公司质量管理体系愈加符合ISO9001：2020标准。十一、审核报告发放部门：总经理、管理者代表、各部门负责人、质量部另保存一份。十二、附件1、内部审核施行计划2、内部审核检查表4、预防纠正措施施行报告5、首、末次会议签到表拟制：日期：日期：日期：