质量管理体系内部审核.doc

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1、第 1 页 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质量管理体系内部审核质量管理体系内部审核质量管理体系内部审核（一）。刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况，公布了此次内审的结论，认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的，能够保持稳定的检验检测能力，能满足客户的要求，但仍存在一些不符合的内容。对此，内审组开具了 16 项不符合项，并要求针对不符合进行整改。我中心质量管理体系自 2021 年建立运行以来，根据运行实际，管理手册是否须做修改，现行的程序文件是否符合体系要求，程序文件是否须编制并发布，要在管理评审会议提出。质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要

2、性，同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。过去……。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在中心业务开展的过程中的各环节都得以体现全面质量控制，所以，在座的和中心职工要有质量管理的意识。通过此次体系内部审核，发现了一些问题，也涉及到规定不完善、运行落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中，各室要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。基于中心体系处于初始运行阶段，内审组此次审核所发现的问题有部份未形成书面的不符合项报告，按照中心目前的运行状况，查出20、30 的项不符合项。等，在此建议对部份未形成书面的不第 2 页

3、 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。符合项要列出问题清单。以便各室对照问题清单进行自查自纠，对于存在的不符合项问题的整改情况，各室要以书面报告的形式上报质管办。此次内审工作应该说对各室，是一次指导，一次培训。各室管理人员应联系工作实际，严格贯彻落实质量管理文件要求，提高人员的工质量观念，能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来，为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。质量管理体系内部审核（二）。自 5 月 18 日首次会议到今天，经过近两周的时间，在各部门的配合和支持下，20 xx 年内部审核工作顺利完成。下面需要重申一下这次审核的目的和范围。此次审核的目的是检查本公司质量体

4、系的符合性有效性和适宜性，以确保质量体系持续有效地运行;审核范围是：与 iso9001：2021 标准有关的条款及公司所有部门;审核的依据是：iso9001：2021 标准条款、质量手册、程序文件及作业指导书，国家相关的一些法律法规等。关于此次审核其他一些重申的地方。审核活动是一种抽样活动，有一定的风险和局限性。在审核工作中，有些部门或岗位内审员可能抽查得多一些，有些部门或岗位内审员可能抽查得少一些，这样发现的问题也不尽相同。还有，内审员根据本岗位的工作经验来审查，可能对审查的部门岗位的流程不是很清楚，所以每个审核员的关注点也不一样，审核的结果也会有区别。因此，我们要认识到，没发现问题，并不代

5、表部门或岗位的工作就一点问题也没有;同样，发现的问题多，第 3 页 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。也不是对部门或岗位的否定，也要肯定我们的工作成绩。还有就是，咱们内审员不合格报告项是发现不合格的地方，其它不合格的地方未必被查到。审核只能对抽样的样本进行负责，但咱们自己应该非常清楚自己哪方面工作还存在不足之处，各部门都要能举一反三地改进其他的工作。对不合格的原因进行分析确定。查找原因，认真分析，采取有效的措施，纠正问题和不足，持续改进形成良性循环。审核小组在这两周内对质量体系涉及的 6 个部门进行了审核，观察到公司的质量管理体系运行已基本有效。也发现质量管理体系运行中的薄弱环节。经过

6、审核小组的分析，归纳共提出了个不合格项，个观察项，不合格项均为一般不合格。根据会议议程，下面将由各内审员宣读不合格项报告。这些不合格报告在内审时或会前已经和各部门的审核陪同人员、部门负责人进行了确认。各内审员宣读不合格报告：现在我代表审核组宣布结论。济宁山推新动力机械有限公司符合 gb/t19001-2021 质量管理体系的要求。建议将本次审核中发现的不合格纠正在 6 月 10 前完成，在 6 月 25 日前申请外审，并于 8 月 1日前完成华夏认证中心对我公司的外审工作。谢谢大家。质量管理体系内部审核（三）。首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的

7、安排如期进行并顺利完成。第 4 页 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。一、本次审核的目的、依据、范围和方法1.内审的目的。确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。2.审核的依据。iso9001、iso14001、ohsas18001 标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等）。3.审核的范围。本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。4.审核的方法：与被审核部门、岗位人员交谈;观察被审核部门、岗位人员的作业过程;阅相关的文件资料和记录;对已完成的质量、环境和职业健康

8、安全活动的验证。本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于 iso9001、iso14001、ohsas18001 的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。二、审核情况的总结1.本次内审的不符合项我们在 2 天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现 9 个不符合项。详见不符合项分布表。2.宣读不符合报告（见附件）3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问第 5 页 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并

9、不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。三、被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。四、要求1.所有不符合项要求在 8 月 15 日前整改完毕。由审核组再次验证。2.虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。谢谢。第 6 页 共 6 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。