内部质量管理体系审核报告.doc

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1、内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告浙江科瑞普电气有限公司内部质量管理体系审核报告QR/ZJ-8.2.2C-05NO.审核目的评价质量管理体系是否符合ISO9001:2021标准要求以及强制性产品认证质量保证能力要求，是否得到有效实施与保持。审核依据GB/T19001-2021idtISO9001：2021、QM/ZJ-C-2021质量手册、QP/ZJ-C-2021程序文件、工厂质量保证能力要求审核范围覆盖所有与产品认证相关的部门及场所审核时间2021年12月15日至16日根据ISO9001标准、CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件等相关文件，由公司质量管理

2、办公室、内审工作组在2021年06月5至6日，对公司质量管理体系涉及各部门的质量活动、过程及其结果进行了内部审核和工作检查，现将有关情况汇报如下：按照ISO9001标准和工厂质量保证能力要求，逐一对生产和服务的相关过程和对照主要条款进行问询、审核、检查，针对不符合体系要求和存在的部分问题开具了2项不合格项报告：1、查例行检验记录UKM30L-100S送检50只，合格数47只，不合格3只，处理结论：返工，但不能提供返工后的检验记录。2、查QR/ZJ-8.2.4/2C-02UKP系列隔离开关确认检验记录中介电性能为2500V，1min与OZZJ.688.951UKP系列隔离开关出厂检验规程文件不一

3、致，文件中介电性能为1890V，5min。审核以上不合格项均为一般不合格项，内审组制定了限期纠正的措施，并分发不合格项情况报告，督促受审部门按照ISO9001标准和工厂质量保证能力要求及时整改，确保质综述量管理体系的有效运行。审核过程中，按照2021年06月06日认证审核末次会议上，对上次审核出现的不符合项，进行了重点审核，其中“对用户反映的问题，建立处反馈机制”各方面做的基本到位，但质量过程控制还有所欠缺，有待改善。审核中发现，公司各部门在工作过程中，对数据信息的分析与应用比较少，如生产、经营、用户调查等方面，不论对过程还是结果，都应进行总结分析，才能提供决策和计划的依据，才能保证系统性的决

4、策。此次内审结果表明，我公司的质量管理体系和工厂质量保证能力要求是持续有效运行的，从产品、过程体系各方面符合相应管理体系标准以及CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求，在对各部门的质量活动过程及其结果的审核和检查中，发现其管理过程和工作执行方面的薄弱环节和存在的问题，有助于寻找体系持续改进的机会，识别并确定需要纠正和改进的项目，进一步提高持续改进质量管理体系的有效性，为贯彻公司的质量方针和实现质量目标服务。通过本次审核，本公司认证产品、质量管理体系运行满足ISO9001:2021标准要求结论以及CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求质量方针和目标按原定计划完成。发放总经理、质量负责人、各相

5、关部门负责人范围编制人/日期审批人/日期扩展阅读：内部质量体系审核报告QEM(XY)-1溧阳市天煜港湾机械有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审报告QR/TY8.2.2-03NO：07011.审核目的：检查本公司按照ISO9001：2021、ISO14001：2021、GB/T28001：2021标准要求，建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，评价管理体系运行是否有效以满足公司的质量环境职业健康安全方针和目标，确保本公司的三合一管理体系持续有效运行，满足顾客、相关方及相关的法律法规要求。2.审核日期：2021年12月27日29日。3.审核依据：GB/T19001、I

6、SO9001：2021、GB/T24001-ISO14001：2021、GB/T28001-2021标准，公司的管理体系文件，适用的法律法规要求，顾客及相关方的要求。4.审核范围：按照本年度的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领导、办公室等所有职能部门。5.覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。5.审核组长：任建兵审核组：A组：任建兵B组：王小清C组：周程报告内容：1审核过程综述：本次内审按批准的内审工作计划于12月27日如期进行，首先召开了首次会议，在会上审核组长向各受审部门介绍此

7、次审核的目的及各项要求。审核于29日下午按照计划的要求圆满结束。最后召开了末次会议，会上向各受审部门通报了内审情况。由于公司QMS原已建立，本次内审仅对E/S进行，QMS将延期进行。2不合格描述：此次内审共开出书面的不合格项报告7份，其中:办公室1份(E:1份)，后勤部2份(E:1份S:1份)，物资部2份(E:1份S:1份)，制造部2份(E:1份S:1份)；观察项15个。审核期间，未发现有顾客、相关方的质量重大环境、健康安全卫生的投诉及生产过程中重大的环境、安全问题。对已开的7份不合格报告，希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，（整改期限为02年1月10日底前），确保本公司

8、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。3审核结论：通过这两天的内审，我们认为本公司的环境、职业健康安全管理体系运行基本符合ISO14001：2021、GB/T28001-2021环境、职业健康安全管理标准、本公司所制定的环境管理体系及适用的法律、法规要求；管理体系运行基本有效。公司所编制的环境、职业健康安全管理体系文件基本符合标准要求，具有可操作性；公司所确立的环境因素、危险源的识别、评价方法与公司的实际基本适宜、实施有效；公司目前存在的风险水平与风险过程控制措施基本适宜；各职能部门环境职业健康安全分目标基本得到有效实施；目标、指标环境、职业健康安全管理方案能要求予以实施；公司环境、职业健

9、康安全法律法规的遵循情况满足要求；未发生顾客/相关方的投诉；溧阳市环保机构、劳动安全部门对本公司的环境监察、环境表现、职业健康安全表现的作出了较高的评价；管理体系运行以来，未发生的重大的环境、安全事故和事件；公司现有的应急准备和响应措施与公司目前的环境状态及风险状态相适宜；公司目前所配备的各方面的资源基本能满足环境职业健康安全管理体系持续有效运行；公司内部基本形成了自我发现、自我完善的机制；公司所制定的各项计划性培训工作，从内审的情况来看，培训基本有效。当然，在内审过程中各下属公司还存在一些不符合要求的问题。为确保本公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，各职能部门应严格按环境、职业健康

10、安全管理体系的文件和要求进行操作，并不断改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，提高工作效率和企业内部的基础管理水平；提高企业的社会信誉。编制：任建兵审核：王永霞日期：2021/12/29注：本报告受审部门、管理者代表各一份，保存三年。本报告作为管理评审的输入内容。溧阳市天煜港湾机械有限公司质量管理体系补充审核报告QR/TY8.2.2-03NO：0701补充审核日期：2021年01月03日05日。按原计划进行时间调整，审核顺序、内容不变。审核依据：ISO9001：2021标准，公司的管理体系文件，适用法律法规要求，顾客及相关方的要求。审核范围：按照本年度的管理体系内审计划要求，本次内部

11、审核的范围为：高层领导、办公室等所有职能部门。覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。审核组长：任建兵审核组：A组：任建兵B组：王小清C组：周程报告内容：审核过程综述：本次补充审核于01月03-05日如期按要求正常进行，此次内审共开出书面的不合格项报告2份，其中质保部1份，制造部（车间）1份；观察项9个，其中制造部/车间4个，办公室1个，质保部2个、技术部2个。审核期间，未发现有顾客的重大投诉及生产过程中重大的质量问题。希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，（整改期限为1月底前）

12、，确保质量管理体系的持续有效运行。审核结论：通过这次的内审，我们认为本公司的质量管理体系运行基本符合ISO9001：2021质量管理体系要求及公司所制定的质量管理体系的文件、顾客要求，运行基本有效；质量管理体系文件基本符合标准要求，并具有可操作性和有效性；各部门的各项工作基本达到质量目标，各项培训工作基本达到预期效果。但存在一些不符合要求的问题。为确保本公司质量管理体系的持续有效运行，应严格按质量的文件要求进行操作，并不断改进质量管理体系的适宜性和可操作性，提高工作效率和企业内部的质量管理水平；开拓市场，提高企业的质量信誉。编制：任建兵审核：王永霞日期：2021年01月05日第 7 页 共 7 页