不合格品处置控制程序.doc

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1、东莞培训网 不合格品处置控制程序1、 目的为了加强对公司不合格产品的控制，防止不合格品的非预期使用，特制定此程序。2、 范围适用于在制程至成品交付前发现的不合格品的处理。3、 名词术语不合格品：不符合规定要求的产品。4、 流程5、 执行方式5.1、发现不合格5.1.1、制造单位在作业过程中发现的各类不合格品由线长/班长填写质量信息反馈单（LQ/QP019-01）通知巡检员确认，此类不合格在孤立不连续发生且几率小于2%时由生产线直接进行返工处理，否则巡检员应开立不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）报品质部处理并通知生产单位停止作业。2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,这2页空白没用的，请掠过

2、阅读吧哈,请掠过阅读吧，哈哈哈守住底线，决不动摇事先决定好的“回落目标”进行谈判之前，一定要确定好自己的底线，亦即“回落目标”。尤其是要定好自己所能够接受的最低限度的条件或最低价钱。如若不然，当谈判结束后，回首一看，就会后悔：我怎么会同意这样的协议?再加把劲就好了!然而，在进行国际贸易时，许多的日本企业都是在没有事先决定自己的“回落目标”的情况下进行谈判的。面对对手的不依不饶，他们逐渐厌倦这种谈判的过程。随着时间的流逝，这种感觉愈发强烈。最后就会有这样的想法：“即使有些吃亏，只要能够达成协议就好。赶快结束这种不愉快的谈判吧!”“赶快离开会议室，去吃些好吃的吧!”作为一名律师，当对手提出不合理的

3、要求时，即使到了深夜，我也会同他们周旋到底的。然而，我的委托人却已经疲惫不堪了。他会对我说“大桥先生，你也不用太勉强了。实在没有办法的话，就同意他们的要求吧!”诸如此类的话。在这种时候，我也只好向他们进行确认：“从今天早上开始，我们已经作出了很大的让步。继续让步的话，可能会后悔的。即使吃亏，你也要接受对方的要求吗?这样做真的可以吗?”下面，我讲述一个我经历过的在纽约发生的案例。这是关于进出口许可证的一次谈判。当时的委托人是一位颇具才能的服装店老板A先生。他购买下了美国的服装品牌许可，已经把品牌服装推广到整个日本市场。他的下一步打算是拓展美国市场。对于他的计划，我也想提供一些帮助。如果抛开生意，

4、A先生绝对是位不错的人，与身边的人都能够很好地相处，也很值得大家信赖。但是，也正因为这样，当他面临紧张的气氛，要同谈判对手针锋相对、讨价还价时，才会感到莫大的痛苦。我们这次谈判的最大分歧在于：许可证的费率问题。在进行谈判之前，A先生拜托我说：“许可证费率应该在销售额的3%左右。如果超过3%，就不合算了。请守住这一底线进行谈判。”然而，到了中午时分，A先生已经疲惫不堪了，也许是因为时差没有调整好的原因吧。在休息时，A先生对我说：“好累呀。我已经有一种完全接受对手要求的冲动了。”时间缓慢地流逝，已是傍晚时分。对方律师由于厌倦了与我的谈判，就同A先生进行了直接对话。也许是A先生已经忍受不了这种压力和

5、紧张气氛，他就对我说：“关于费率的问题，我们可以再做些让步。”“即使是支付5%的费用，也可以接受对方的要求。”“不管怎样，今天一定要达成协议。”“A先生，真的要这样做吗?今天早上您不是还说过不能支付超过销售额的3%吗?”“不是呀。早上还没有正式作出决定”既然我的委托人都已经这么交代了，我也不便过分地坚持什么。空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧，我有一位朋友A先生，他对纽约的住宅进行装修时，发生过一件事情。他想把自己的地板和厨房进行翻新，预算是6万美元。因此，A先生就告诉工程队：“预算为6万美元。”但是，听到A先生的

6、交代后，工程队的负责人就估计：“A先生最终可能会支出8万美元吧!”于是，在工程进展过程中，他不断劝说道：“修缮一下屋顶吧。”“墙壁如不使用隔热材料是不行的。”等等。他还称如果不进行这些工程，对房屋可能会造成很大的损伤，房屋的性能也会下降。A先生曾经说过：“预算是6万美元。我的支出不会超过这一数字的。”但是，工程负责人却不断地劝告他“房屋的价值会下降”。结果，最后不得不追加新的工程，其费用也达到了8万美元。A先生非常为难。当然，A先生只有让他们完成这些8万美元的工程。但是，家中的经济状况就有些紧张了。A先生最初的支出打算只是6万美元。A先生要花费2万美元进行屋顶的修缮以及在墙壁中加入隔热材料。如

7、果一开始A先生知道这些的话，恐怕他会降低厨房的翻新标准，或者推迟部分工程。这样，就可以保证“支出不超过6万美元”了。但是，正是因为拥有最终决定权的A先生直接同工程负责人进行了交谈，所以才会造成这样的窘境。那么，一开始A先生到底该怎么办呢?他可以让他的夫人去传话，告诉工程的负责人自己的预算。这样一来，情况又会怎样呢?“我没有从支出6万美元增加到支出8万美元的决定权。都是我丈夫说了算的。不过，我丈夫说过不能超过6万美元的。你们想办法在6万美元以内完成工程吧。”对没有决定权的夫人劝说什么，都是徒劳。工程队自然会放弃增加费用，想办法在6万美元以内完成工程。说不定不仅能够完成厨房的翻新，还能够修缮屋顶、

8、在墙中加入隔热材料呢!正如这样，拥有决定权的人不露面，而让没有决定权的人前去谈判，有时候也是非常有效的。9直接挑战身负全责的“重量级人物”空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧，我曾经与距离位于曼哈顿的事务所最近的一个停车场的经理进行过一次交涉。当时，我租用了一个停车场，不过与该停车场的单月租用合同已经到期，于是，我需要寻找一个新的停车空间。某一天吃过午饭后，我又来到那家停车场，并向收银台的经理询问停车费的情况。“今天，如果你签下从下月一号开始生效的单月合同，只需要支付330美元。不过，仅限今天哟。”我想“他应该是在故

9、弄玄虚吧”，于是我要求“300美元”。但是，对方不答应。于是，我决定前往附近的另一家停车场去看一下。就是该停车场的正对面的一家。我询问价格，得到的答复是“每月320美元”。但是，该停车场的构造很差，车辆出入可能要花费很多时间，我并不想租用那里。第二天，我又前往了最近的那家停车场，坐在收银台的还是那位经理。我询问单月租金，他仍然说道：“每月330美元。”果然，他昨天说的“330美元只限今天”是个谎言。于是，我说道：“对面的停车场只收320美元。能不能比他们便宜一点?”其实，我也是实话实说而已。想不到，对方却爽快地答应：“是吗?那么就收300美元吧。”一下子就让价30美元。这样，我当然非常满意。不

10、过，我又进行了进一步的确认，直到觉得已经不可能再低了，才决定和他签下这份单月300美元的合同。谈判时，要手握多种选择。5.1.2、成品检验员抽样检验发现批量不合格时，应立即通知生产单位并开立不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）报品质部处理。5.1.3、巡检发现不合格时，应通知相应工艺技术人员、线长/班长和员工调整作业工艺，必要时通知暂停作业报品质部长处理。5.2、标识、隔离5.2.1、检验员应及时对不合格品施加不合格产品标识（见LQ/QP012-2009）；5.2.2、制造单位应及时将不合格产品移入规定的不合格品区，等待处理；5.2.3、有ROHS要求的产品（含部件）发现物料或产品不符

11、合ROHS指令要求时，制造部根据受影响的产品范围，立即停止生产线的生产，同时报品质部处理。5.3、调查、分析 品质部接到不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）后，应组织工程技术人员和制造主管进行调查和分析，确认不合格品数量、不合格的严重程度、相关标准和顾客的要求、现实工艺水平等信息。5.4、处置措施5.4.1、品质部应组织工程技术人员和制造单位主管根据5.3节得出的结论，确定处置措施和处置责任人及处置期限，并将决定记录在不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）上。5.4.2、处置措施包括让步接收、返工、返修、报废等；5.4.2.1、让步接收5.4.2.1.1、成品只有轻微不合格时，即

12、不影响顾客安全使用或销售时，经品质部长同意，顾客或总经理批准后可以让步接收；5.4.2.1.2、不合格的半成品的当不合格因素可以在后续加工过程中予以消除，如修复和剔除时，经主管工程师同意，品质部长批准可以让步接收；5.4.2.1.3、让步接收的产品应由检验员施加“让步接收”标识后直接放行并跟踪其使用。5.4.2.2、返工/返修5.4.2.2.1、对于不适用于让步接收的不合格品，且能够通过再加工修复不合格或减轻不合格程度使之达到可让步接收要求的产品，由工程部制定返工/修工艺和要求，通知制造部实施，对于返修品，还应由工程部、品质部确定返修后的验收标准；5.4.2.3、报废产品无返工、返修价值且不能

13、让步接收时，应予以报废，产品报废由制造部提出，品质部审批，报废品价值较大时（大于1000元）报总经理批准。5.5、落实5.5.1、品质部应将处置决定通知措施责任单位，责任单位负责人应按照要求立即组织实施。5.5.2、报废产品应根据损失最小化的原则选择出售、拆解等处理，并记录在不合格品报废处置单（LQ/QP019-03）。5.5.3、处置完毕，处置单位应将措施落实情况填写在不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）上通知检验员。5.6、验证5.6.1、检验员应对处置完毕的产品重新验证（包括报废产品拆解出来的零部件），验证不符合5.4节要求时，应按照5.4节重新开始执行。5.6.2、验证结果记入

14、不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）5.7、标识放行5.7.1、对于返工合格产品，由检验员施加“合格”标识，对于让步接收或返修后让步接收的产品则施加“让步接收”标识。5.7.2、对于报废产品拆解出来的零部件，根据验证结论分别施加“合格”/“不合格”标识。5.7.3、仓储单位根据验证结果分别组织入库。5.8、纠正措施 不合格品处置完毕之后，品质部应组织相关单位按照纠正和预防措施控制程序（LQ/QP021-2009）要求实施纠正措施。6、 记录6.1、本程序的记录由公司文档室管理，保存期限3年。6.2、质量信息反馈单（LQ/QP019-01）6.3、不合格品评审处置单（LQ/QP019-02）6.4、不合格品报废处置单（LQ/QP019-03）LQ/QP019-01质量异常反馈单本单一式两联，反馈人和处理人各存一联。LQ/QP019-02不合格品评审处理单LQ/QP019-03不合格品报废处理单文件履历表文件编号LQ/QP019-2009文件类型QMS程序文件文件名称不合格品处置控制程序保密等级一般版号修订理由编制审核批准