不合格品控制程序.docx

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1、不合格品控制程序不合格品限制程序 本文关键词：合格品，限制程序不合格品限制程序 本文简介：?8.3不合格品限制程序1目的为不合格品的限制供应方法，避开不合格品被错误运用。2适用范围本程序适用于不合格物料、半成品、成品与客户退修成品的限制。3职责3.1生技部经理组织各相关部门解决潜在的质量问题，确定争议性的不合格品的最终处理方法。3.2IQC主管/领班监督来料检查中的不合格品是否按规定的程不合格品限制程序 本文内容：?8.3不合格品限制程序1目的为不合格品的限制供应方法，避开不合格品被错误运用。2适用范围本程序适用于不合格物料、半成品、成品与客户退修成品的限制。3职责3.1生技部经理组织各相关部

2、门解决潜在的质量问题，确定争议性的不合格品的最终处理方法。3.2IQC主管/领班监督来料检查中的不合格品是否按规定的程序处理。3.3PQC主管/领班将不合格品记录、标识、隔离，监督生产线按要求返修、返工不合格半成品、成品。3.4QA主管/领班监督最终检查的不合格品是否按规定的程序处理。3.5生产部负责对不合格品进行返工、返修。3.6认证联络员对影响证书有效性的问题，负责跟踪结果。4定义（无）5程序5.1进料不合格品的识别和处理5.1.1在生产部领料或生产运用过程中，发觉无IQC检查、无IQC标贴的物料，即假定为来料不合格品。5.1.2IQC来料检验中，必需将已检、待检、不良品分开摆放，并分别做

3、好标识。5.1.3批次检验合格，检验出来的不合格品，由IQC检验员进行评审并作出处置确定，填写不合格品记录。5.1.4批次检验不合格，由IQC领班或主管组织物料等部门进行评审，作出确定（包括退货、加工、选择、让步接收等），报总经办审批后，由品质部将其发到相关部门执行。IQC做“退货”或“加工选用”等标记，并描述不良现象。?8.3不合格品限制程序5.1.5来料急用（IQC来不及检验）的特别状况，由物料部确定、通知实行特急放行处理，IQC刚好跟线检验；当检验结果不符合要求时，需暂停特急放行，物料检验合格后再运用。5.1.6未经物料部特许的未检验物料，仓库不得办理入库手续或发放给其它部门运用。5.1

4、.7IQC检验发觉的不合格品，仓库要刚好通知供应商办理退货手续。5.2生产过程中不合格半成品、成品的识别和处理5.2.1在生产过程中发觉不合格物料，运用部门刚好与IQC沟通，有权提出全检或退货换料。属来料不良，按5.1处理。5.2.2经PQC检验判定的不合格品，由检验员做好不合格标识并进行隔离；生产工艺检查处检出的不合格品由生产部返工；功能、性能测试位不合格品由工程部修理。5.2.3返工及修理后的产品必需重新检验，如不合格，重复5.2.2，直至合格为止。5.2.4例行检验工位，QC必需填写“QC报表”记录不良现象及不良数量。当不合格品出现异样时须刚好向生产主管反馈。5.3QA检验中不合格品的识

5、别和处理5.3.1经QA检验判定的不合格品，由检验员做好不合格标识、进行隔离，并与相关部门核对后将工艺不合格品交生产部返工，功能、性能不合格品交工程部修理。返工及修理后的产品必需重新检验，直至合格为止。5.3.2当QA判定批次不合格时，检验员须将整批产品进行不合格标识，相关部门（包括生产部、工程部、品质部等）实施返工或返修，并重复5.2.1至5.2.4。5.3.3当产品虽不符合要求，但不影响客户运用，需办理让步接收时，应由总经理或其授权人批准，必要时取得客户同意。5.3.4QA检验人员填写“QA检验报告”；当不合格品出现异样时须刚好向主管反馈。5.4针对5.1、5.2及5.3中所出现的不合格品

6、，生技部必需分析缘由，制定订正措施，防止同类不合格再发生。5.5交付或起先运用后的退货限制?8.3不合格品限制程序5.5.1客户零星退货，由业务、货仓办理入库手续，工程部领出组织修理（做好修理报表）后经品质部测试合格入库。5.5.2客户IQC检验批退、客户生产过程中批量退货或市场批量退货时，应按重大质量问题对待，除执行以上相关规定外，须经品质部、工程部、生产部（必要时通知市场部、研发部）共同分析缘由，制定措施后实施返工、返修或报废；由品质部对检测及修理报表进行统计后，组织相关部门进行总结，制定订正预防措施。5.6报废：对于无法修理、无法拆解、不能退供应商的物料，相关部门申请报废处理，经物料部确

7、认，报总经理批准，最终由物料部仓库支配做报废处理。5.7认证联络员对影响证书有效性的问题，要负责跟踪结果。要定期搜集质量信息，每月到质量技术监督局的网站搜寻，看看本单位的产品是否被抽查，是否合格，予以记录。对国家级和省级监督抽查结果不合格，要负责跟踪结果，并予以追溯。并以书面的形式报告CQC分中心。保存联系地址及电话，留意CQC的网站。6相关文件6.1过程和产品的测量限制程序6.2生产过程限制程序6.3产品防护限制程序6.4改进限制程序6.5特采限制程序7记录表格7.1订正预防措施通知书（HO-MR-10）7.2QC报表（HO-QC-06）第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页