2018年部门预算表.doc

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1、2018 年部年部门预门预算表算表一、财政拨款收支预算表 财政拨款收支预算总表单位：万元收收 入入支支 出出预算数项 目预算数项目（按功能分类）小计公共预算财 政拨款政府性基金 预算财政拨 款一、本年收入一、本年收入 871.74一、本年支出一、本年支出871.74871.74 （一）一般公共预算财政拨款871.74 （一）一般公共服务支出698.38 698.38 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出95.02 95.02 （九）医疗卫生与计划生育支出40.45

2、 40.45 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出37.89 37.89 二、上年结转结余二、上年结转结余 二、年末结转结余二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计收入总计871.74 支出总计支出总计871.74871.74871.74871.74二、财政拨款收入预算政政拨拨款收入款

3、收入预预算算总总表表单位：万元功能分类科目功能分类科目一般公共财政拨款预算一般公共财政拨款预算功能科目编码功能科目名称2018 收入收入 安排安排 总计总计小计经费拨 款纳入预算管 理的行政性 事业性收入 安排自治区 专项转 移支付自治区一般性转移 支付政府性基政府性基 金金合计合计 871.74871.74871.742011102 一般行政管理事务一般行政管理事务119.20119.20119.202080504 未归口管理的行政单位离退休未归口管理的行政单位离退休 6.60 6.60 6.60 2210201住房公积金37.8937.8937.89 2011101行政运行579.1857

4、9.18579.18 2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2625.2625.26 2101101行政单位医疗25.2625.2625.26 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.1663.1663.16 2101103公务员医疗补助15.1915.1915.19 三、财政拨款支出预算表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目功能分类科目公共财政预算拨款公共财政预算拨款科目编码科目编码科目名称科目名称20182018 年预算年预算 安排总计安排总计小计小计经费拨经费拨 款款纳入预算管纳入预算管 理的行政性理的行政性 收费安排的收费安排的 拨款拨款自治区专项自治区

5、专项 转移支付转移支付中央一般性中央一般性 转移支付转移支付政府性基金政府性基金合 计 871.74 871.74 871.74 2011102一般行政管理事务119.20119.20119.202080504未归口管理的行政单位离退休6.6 6.6 6.6 2210201住房公积金37.89 37.89 37.89 2011101行政运行579.18 579.18 579.18 2080506机关事业单位职业年金费支出25.2625.2625.262101101行政单位医疗25.2625.2625.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.16 63.16 63.16 2101

6、103公务员医疗补助15.1915.1915.19四、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目功能分类科目20182018 年预算数年预算数科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出合计合计 871.74871.74 752.54752.54 119.20119.20 201201 一般公共服务支出一般公共服务支出698.38698.38 698.38698.38 2011120111 纪检监察事务纪检监察事务698.38698.38 698.38698.38 2011101行政运行579.18579.182011102一般行政管理事务119.2

7、0119.20208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出95.0295.0295.0295.022080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休95.0295.0295.0295.022080504未归口管理的行政单位离退休6.606.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.1663.162080506机关事业单位职业年金缴费支出25.2625.26210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出40.4540.4540.4540.452101121011行政事业单位医疗行政事业单位医疗40.4540.4540.4540.452101101行政单位医疗25

8、.2625.262101103公务员医疗补助15.1915.19221221住房保障支出住房保障支出37.8937.8937.8937.892210222102住房改革支出住房改革支出37.8937.8937.8937.892210201住房公积金37.8937.89五、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目经济科目基本支出预算基本支出预算科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计人员支出人员支出日常公用支出日常公用支出总计总计752.54643.9108.64 301一、工资福利支出一、工资福利支出640.67640.67 30101基本工资184.89184.89

9、30102津贴补贴155.79155.79 30103奖金98.2498.24 30104社会保障缴费167.35167.35 30106伙食补助费 30107绩效工资 30199其他工资福利支出34.434.4 302二、商品和服务支出二、商品和服务支出108.64108.64 30201办公费3535 30202印刷费55 30203咨询费 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费44 30208取暖费 30209物业管理费30211差旅费22 30212因公出国（境）费用 30213维修（护）费 30214租赁费11 30215会议费 30216培训费22 30

10、217公务接待费55 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费11 30227委托业务费 30228工会经费3.33.3 30229福利费 30231公务用车运行维护费33 30239其他交通费用44.0844.08 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出3.263.26 303三、对个人和家庭的补助三、对个人和家庭的补助3.233.2330301离休费30302退休费30303退职（役）费 30304抚恤金 30305生活补助0.670.67 30306救济费30307医疗费2.562.56 30308助学金 30309奖励金 303

11、10生产补贴 30311住房公积金 30312提租补贴 30313购房补贴 30314采暖补贴 30315物业服务补贴 30399其他对个人和家庭的补助支出 310四、其他资本性支出四、其他资本性支出 30102办公设备购置 30103专用设备购置 30107信息网络及软件购置更新 30199其他资本性支出 六、 “三公”经费支出表“三公”经费支出预算表单位：万元20182018 年预算数年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费单位名称单位名称功能科目功能科目合计合计因公出国因公出国 （境）费（境）费小计小计公务用车公务用车 购置费购置费公务用车公务用车 运行费运行费公务接公务接 待费待费合计 835预算科 中卫市纪律检查委员会（监察委员会）公务接待费55公务用车运行维护费33七、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目功能分类科目基本支出基本支出科目编科目编 码码科目名称科目名称20182018 年预年预 算安排总计算安排总计小计小计工资福工资福 利支出利支出商品和商品和 服务支服务支 出出对个人对个人 和家庭和家庭 的补助的补助对企事对企事 业单位业单位 的补贴的补贴债务利债务利 息支出息支出其他资其他资 本性支本性支 出出其他支其他支 出出项目支项目支 出出0 000 0 0 0 0 0 0