2017年部门预算明细预算表.doc

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1、2017年部门预算明细预算表（一） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 合计350，867，463.31 38,707,253.29预算内344，967，463.3136,707,253.29 人大事务83,950.00 其他人大事务支出30299其他商品和服务支出人大经费83,950.00否0政协事务83,950.00 其他政协事务支出30299其他商品和服务支出政协委员活动经费83,950.00否0 政府办公厅（室）及相关机构事务76,893,111.186,

2、192,553.77 行政运行30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资5,275,152.00否0 行政运行30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴11,613,828.00否0 行政运行30103奖金人员支出（在职统发）_奖金2,280,000.00否0 行政运行30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出439,596.00否0 行政运行30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费213，662.76否02016年部门预算明细预算表（二）单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经

3、济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 行政运行30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用1,118,880.00否0 行政运行30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴313,800.00否0 行政运行30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴322,320.00否0 行政运行30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出1,174,860.00否0 行政运行30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费532,800.00否0 行政运行3

4、0205水费日常公用支出（在职人员）_水费48,840.00否0 行政运行30206电费日常公用支出（在职人员）_电费488,400.00否0 行政运行30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费149,000.00否0 行政运行30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费617,612.00否02016年部门预算明细预算表（三） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 行政运行30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费112,480.00否0 行政运行

5、30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费87,600.00否0 行政运行30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费44,400.00是44,400.00 行政运行30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费150,960.00是150,960.00 行政运行30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费44,002.74否0 行政运行30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费337,779.60否0 行政运行30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费397,824.00否0 行政运行30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公

6、务用车运行维护费113,500.00否0 行政运行30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出1,074,654.70否02016年部门预算明细预算表（四） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 一般行政管理事务30214租赁费机关办公用房租赁费9,552,418.37否0 一般行政管理事务30299其他商品和服务支出人事经费 70,780.00否0 一般行政管理事务31002办公设备购置机关购置办公设备69,900.00是69,900.

7、00 一般行政管理事务31002办公设备购置机关购置办公家具91,000.00是91,000.00 信访事务30299其他商品和服务支出信访经费52,000.00否0 事业运行30199劳务费社区中心聘用人员全年经费1，983，735.24否0 事业运行30299其他商品和服务支出社区中心运行及业务经费1，932，107.12否0 事业运行31006大型修缮社区服务中心装修改造经费2，380，196.30是2，380，196.30 事业运行31099其他资本性支出社区服务中心购置安装LED屏680，000.00是680，000.00 事业运行30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资2，

8、860，848.00否0 事业运行30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴6,474,720.00否0 事业运行30103奖金人员支出（在职统发）_奖金1,317,400.00否02016年部门预算明细预算表（五） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 事业运行30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出238,404.00否0 事业运行30101基本工资人员支出（在职非统发）_基本工资20,172.00否0 事业运行30104其他社会保

9、障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费460,087.05否0 事业运行30107绩效工资人员支出（在职统发）_绩效工资30,684.00否0 事业运行30199其他工资福利支出人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出16,160.00否0 事业运行30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用623,520.00否0 事业运行30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴174,250.00否0 事业运行30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴179,640.00否0 事业运行30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和

10、家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出682,560.00否02016年部门预算明细预算表（六） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 事业运行30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_采暖补贴4,200.00否0 事业运行30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴4,320.00否0 事业运行30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费176,000.00否0 事业运行30205水费日常公用支出（在职人员）

11、_水费19,360.00否0 事业运行30206电费日常公用支出（在职人员）_电费193,600.00否0 事业运行30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费89,000.00否0 事业运行30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费535,000.00否0 事业运行30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费66,880.00否0 事业运行30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费65,120.00否0 事业运行30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费26,400.00是26,400.002016年部门预算明细预算表（七） 单位名称： 北京市西城区人民

12、政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 事业运行30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费89,760.00是89,760.00 事业运行30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费26,345.76否0 事业运行30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费187,728.48否0 事业运行30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费236,544.00否0 事业运行30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费73,500.00否0 事业

13、运行30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出613,116.36否0 事业运行30299其他商品和服务支出办公楼外包保洁服务费84,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出管理处行政办工作经费70,520.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出办公楼锅炉冬季运行费100,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出景区重大活动和节假日保障经费1,792,707.00否02016年部门预算明细预算表（八） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为

14、政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 事业运行30299其他商品和服务支出管理处内外院地面维修费尾款10,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出管理处食堂运行经费648,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出管理处绩效跟踪工作经费100,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出管理处应急工作经费1,500,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出工程预算软件升级经费20,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出应急广播维保费240,000.00否0 事业运行30299其他商品和服务支出视频监控维保费450,000.00

15、否0 事业运行30299其他商品和服务支出管理制度编制和审核经费100,000.00否0 事业运行31002办公设备购置购置彩色打印机15,000.00是15,000.00 事业运行31002办公设备购置购置U盘1,000.00是1,000.00 事业运行31002办公设备购置购置传真机2,500.00是2,500.002016年部门预算明细预算表（九） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出工委办经费

16、328,000.00否0其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出公共服务大厅建设经费309,750.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费全响应政务内网移动接入服务经费2,450,000.00是0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出全响应维护维修等经费435,300.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费食堂运行经费810,000.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费全响应视频监控管理指挥中心聘用人员经费607,257.29是607,257.29

17、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出发展服务办资源整合经费200,000.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出街道应急抢险物资储备经费200,000.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费街道IT外包维护费500,000.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出行政办经费788,218.23否02016年部门预算明细预算表（十） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政

18、府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费固定资产管理服务经费200,000.00是200，000.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费街道中远期规划项目经费600,000.00否0其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31006大型修缮德内大街272号电增容项目经费900,000.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299其他商品和服务支出街道政务内网接入机房建设经费270,370.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31006大型修缮机关回收房屋维修费925，650.00否0 其他政

19、府办公厅（室）及相关机构事务支出31006大型修缮金奖胡同14号房屋修缮工程151,250.00否0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30209物业管理费物业保障经费1,834,180.18是1,834,180.18 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227委托业务费数字什刹海社会服务管理平台建设经费1,000,000.00否0 统计信息事务317,900.00 其他统计信息事务支出30299其他商品和服务支出统计社区调查队专项经费9,000.00否02016年部门预算明细预算表（十一） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代

20、码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 统计抽样调查30299其他商品和服务支出人口抽样调查专项经费308,900.00否0 财政事务876，500.00 其他财政事务支出30227委托业务费财政科委托审计服务费600，000.00是600，000.00 其他财政事务支出30299其他商品和服务支出地区税源管理及协税护协税护税经费200，000.00否0 其他财政事务支出30299其他商品和服务支出会计人员教育及日常业务费76，500.00否0 纪检监察事务113，440.00 其他纪检监察事务支出30299其他商品和服务支出纪检监察经费113，440.00

21、否0 民主党派及工商联事务394，700.00 其他民主党派及工商联事务支出30299其他商品和服务支出侨联、统战、商会经费3947，00.00否0 群众团体事务299，450.00 其他群众团体事务支出30299其他商品和服务支出团委志愿服务分会及社区青年汇等项目经费221，450.00否02016年部门预算明细预算表（十二） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他群众团体事务支出30299其他商品和服务支出妇女之家及妇儿工委等项目经费68,000.00否0

22、其他群众团体事务支出30299其他商品和服务支出地区工会建设经费10,000.00否0 组织事务8，868，850.00 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出组织部社会领域党建经费318,000.00否0 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出组织部区域党建经费753,150.00否0 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出组织部社区党建经费860,000.00否0 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出社区党组织服务群众经费5,000,000.00否0 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出基层党组织解决重点难点问题项目经费300,000.00否0 其他组织事

23、务支出30299其他商品和服务支出街道党群活动中心运营经费200,000.00否0 其他财政事务支出30227委托业务费“强基固本创新党建”合作项目经费150,920.00否02016年部门预算明细预算表（十三） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他组织事务支出31006大型修缮街道党群活动中心改造经费800,000.00否0 其他组织事务支出30299其他商品和服务支出组织事务经费486,780.00否0 宣传事务2,085,000.00 其他宣传事务支出3

24、0299其他商品和服务支出宣传经费1,035,000.00否0 其他宣传事务支出30227委托业务费宣传部什刹海文化副刊制作费300,000.00否0 其他宣传事务支出30227委托业务费什刹海微信公众号运营经费350,000.00否0 其他宣传事务支出30299其他商品和服务支出宣传部文明城区创建经费100,000.00否0 其他宣传事务支出30201办公费宣传部党报党刊征订经费300,000.00否0 其他共产党事务支出125，000.00 其他共产党事务支出30299其他商品和服务支出党组织活动经费44，400.00否02016年部门预算明细预算表（十四） 单位名称： 北京市西城区人民政

25、府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他共产党事务支出30299其他商品和服务支出团支部活动经费15，000.00否0 其他共产党事务支出30299其他商品和服务支出纪检经费5，600.00否0 其他共产党事务支出30299其他商品和服务支出管理处大景区党建项目经费60，000.00否0 国防动员379，822.00 兵役征集30299其他商品和服务支出武装部征兵经费86,100.00否0 人民防空30299其他商品和服务支出民防经费147，000.00否0 民兵30299其他商品和服务支出武

26、装部民兵经费146，722.00否0 司法328，400.00 基层司法业务30299其他工资福利支出司法所经费328，400.00否0 其他教育支出1，087，000.00 其他教育支出30299其他商品和服务支出社区教育经费750，000.00否02016年部门预算明细预算表（十五） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他教育支出30299其他商品和服务支出大拐棒幼儿园生均补贴和玩教具更新经费337，000.00否0 科学技术普及206,000.00 科普活

27、动30299其他商品和服务支出社区科普经费56，000.00否0 其他科学技术支出1，475，569.8 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出什刹海风景区旅游规划经费460，000.00否0 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出景区标识系统提升改造项目746，569.80否0 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出景区实事编排及制作费用54，000.00否0 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出景区接待参观考察团讲解费用5，000.00否0 其他科学技术支出30299其他商品和服务支出游客满意度调查分析经费150，000.00否0 其他科学技术支出30299其他商

28、品和服务支出设计制作什刹海景区讲解词手册尾款60，000.00否02016年部门预算明细预算表（十六） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 文化3，306，500.00 群众文化30299其他商品和服务支出社区文化经费511，000.00否0 其他文化支出30227委托业务费拾说什刹海项目制作费1，800，000.00否0 其他文化支出30227委托业务费发展服务办传统民俗年节文化活动经费415，500.00否0 其他文化支出30299其他商品和服务支出什刹海文保

29、区历史文化推广经费150，000.00否0 其他文化支出30213维修（护）费什刹海风景区商户管理管理系统推广维护费用100，000.00否0 其他文化支出30299其他商品和服务支出护国寺研究文集编攥经费100，000.00否0 其他文化支出30299其他商品和服务支出什刹海历史文化保护区文化资源档案审核及制作费用30，000.00否02016年部门预算明细预算表（十七） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 其他文化支出30299其他商品和服务支出什刹海风景区动

30、态信息维护经费200，000.00否0 体育176，750.00 群众体育30299其他商品和服务支出社区体育经费176，750.00否0 人力资源和社会保障管理事务141，610，827.03647，380.00劳动保障监察10，241，494.9377，880.00 社会保险经办机构30299其他商品和服务支出社会化退休人员活动经费452，000.00否0 劳动保障监察30299其他商品和服务支出劳动科业务经费177,400.00否0 社会保险经办机构30299其他商品和服务支出社保所再就业奖励等经费95,000.00否0 社会保险经办机构30299其他商品和服务支出社保所政策培训及招聘会

31、等经费86，550.00否0 社会保险经办机构30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资1，803，084.00否0 社会保险经办机构30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴4，217，460.00否02016年部门预算明细预算表（十八） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 社会保险经办机构30103奖金人员支出（在职统发）_奖金905，000.00否0 社会保险经办机构30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出150，257.

32、00否0 社会保险经办机构30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费77，350.01否0 社会保险经办机构30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用424，800.00否0 社会保险经办机构30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴114，400.00否0 社会保险经办机构30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴118,320.00否0 社会保险经办机构30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出468，960.00否0 社会保险经办机构30201办

33、公费日常公用支出（在职人员）_办公费118,000.00否02016年部门预算明细预算表（十九） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 社会保险经办机构30205水费日常公用支出（在职人员）_水费12,980.00否0 社会保险经办机构30206电费日常公用支出（在职人员）_电费129,800.00否0 社会保险经办机构30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费60,000.00否0 社会保险经办机构30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费44,840

34、.00否0 社会保险经办机构30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费11，800.00否0 社会保险经办机构30215会议费日常公用支出（在职人员）_会议费17，700.00是17，700.00 社会保险经办机构30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费60，180.00是60，180.00 社会保险经办机构30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费8，942.88否0 社会保险经办机构30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费120，410.88否0 社会保险经办机构30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费158，592.00否02016年部门预算明细预算表（二十） 单位名称： 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额 社会保险经办机构30299其他商品和服