2018年部门预算公开说明.doc

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1、12018 年部门预算公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程 、 中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案 ，结合我院实际情况，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责依据人民检察院组织法规定，人民检察院行使下列职权：对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督；于对刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和

2、监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。二、机构设置临泽县人民检察院内设机构有政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、技术科、2案件管理办公室、纪检组等 13 个职能部门。三、部门预算安排情况2018 年财政拨款收支总预算 471.75 万元，比 2017 年预算增加 159.69 万元，增长 52%，增长的主要原因是员额检察官、司法辅助及行政人员工资津贴、法警执勤及加班补助工资上调，且 2017 年度并未将绩效考核奖金纳入预算编制中，致使本年度工资福利支出项目涨幅较大。其中：一般公共预算拨款 471

3、.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：（一）基本支出2018 年基本支出 471.75 万元，比 2017 年预算增加 159.69万元，增长 52%，其中：工资福利支出 404.62 万元，相较于上年度预算增加165.50 万元，增长 70%，原因是：员额检察官、司法辅助及行政人员工资津贴、法警执勤及加班补助工资上调，且 2017 年度并未将绩效考核奖金纳入预算编制中，致使本年度工资福利支出项目涨幅较大。对个人和家庭补助支出 25.30 万元，相较于上年度预算减少 7.34 万元，下降 23%，原因是人财物上划过程中，退休人员工资并未纳入预算编制中。商品和服务支出 41.83 万

4、元，相较于上年度预算增加 1.53万元，增长 4%，增减幅较去年持衡。3（二）项目支出2018 年未涉及项目支出预算项目，相关表格为空表。（三）政府支出功能分类指标（2017 年度预算中并未对政府支出功能分类指标进行细化说明，此处无法进行增减变动分析）1.公共安全支出 380.12 万元。2.社会保障和就业支出 42.88 万元。3.医疗卫生与计划生育支出 23.68 万元。4.住房保障支出 25.07 万元。（四）非税收入2018 年未涉及非税收入预算项目，相关表格为空表。（五）政府性基金预算支出2018 年未涉及项目政府性基金预算支出项目，相关表格为空表。四、部门一般性支出财政拨款情况1.

5、因公出国（境）费用 0 万元。2018 年未涉及项目支出预算项目，相关表格为空表。2.公务接待费 1.04 万元，比 2017 年预算减少 3.06 万元，下降 75%，下降的主要原因是为进一步落实有关规定，严格接待标准，降低公务接待开支。3.公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，比 2017 年预算减少 7.8 万元，下降 60%，下降的主要原因是严格按照规定控4制公务用车管理和使用，进一步压缩相关支出。4.培训费 1.0 万元，比 2017 年预算下降 0.2 万元，降低17%，增长的主要原因是为进一步压缩各项开支，提升财政资金节约率。5.会议费 0 万元。2018 年未涉及会议费预算

6、项目，相关表格为空表。6.机关运行经费 0 万元。2018 年未涉及机关运行经费预算项目，相关表格为空表。五.其他重要事项情况说明（预算报表中未列明，下同）1.政府采购情况2018 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 356.3 万元，其中：基本支出 82.3 万元，项目支出 274 万元。2.国有资产占用情况我单位现有固定资产共计 1510 万元。其中，通用设备 258万元，专用设备 390 万元，家具、用具、装具及动植物约 116万元，房屋建筑物 746 万元。（一）2018 年拟采购固定资产（基本支出）61.76 万元，主要包括：1、台式电脑：现存量 45 台，2018 年预计报废 1

7、0 台，申请购置 12 台，单价 5000 元/台，需购置资金 6 万元。2、便携电脑：现存量 35 台，2018 年申请购置 5 台，按单5价 7000 元/台算，需购置资金 3.5 万元。3、A4 黑白打印机：现存量 15 台，2018 年预计报废 5 台,申请购置 8 台，按单价 1200 元/台算，需购置资金 0.96 万元。4、A4 彩色打印机：现存量 2 台，2018 年预计报废 2 台,申请购置 2 台，按单价 2000 元/台算，需购置资金 0.4 万元。5、一体机/传真机：现存量 1 台，2018 年申请购置 1 台，单价 3000/台，需购置资金 0,3 万元。6、A3 彩

8、色打印机：现存彩色打印机 1 台，2018 年申请购置 3 台，按单价 10000 元/台算，需购置资金 3 万元。7、碎纸机：现存量 10 台，2018 年预计报废 5 台，申请购置 6 台，单价 1000 元/台，需购置资金 0.6 万元。8、摄录一体机: 现存量 1 台，2018 年申请购置 1 台，单价 20000 元/台，需购置资金 2 万元。9、办公桌椅：现存量 38 张，2018 年申请购置办公桌椅 8张，单价 2000 元/张，需购置资金 1.6 万元。10、文件柜：现存量 10 组，2018 年申请购置 4 组，单价1000 元/组，需购置资金 0.4 万元。11、公务用车、

9、执法执勤用车：现存量 4 辆（含转隶县监察委 1 辆） ，2018 年预计报废 2 辆，申请购置公务用车 1 辆（小轿车） ，单价 18 万元、执法执勤用车 1 辆（越野车） ，单价25 万元，共需购置资金 43 万元。 （现有的车辆，其中有 2 辆分6别是 2004 年 9 月和 2007 年 4 月购置的，且车辆均已行驶 20 多万公里，因车况老化，常发生机械故障，耗油量大，导致维修保养费用过高，严重影响了办公办案的开展，且使用年限也已达到报废标准，1 辆转隶县监察委。计划购置普通上海大众帕萨特小轿车 1 辆，上海大众途观越野车 1 辆，经费全部来源于财政拨款。（二）拟新增后勤服务及资产项

10、目类配置申请购置净水机滤芯、电暖气挂片、卫生洁具、健身器材等日常消耗用品和固定资产，需购置资金 16.15 万元（见后勤服务配置预算表） 。（三）拟新增资产项目类配置根据高检院、省检察院关于电子检务工程实施方案和智慧检务建设规划等文件精神，我院拟完成下列项目工程：1.智慧检察系统工程及移动办公系统项目建设。其中：大数据基础平台 10 万元、案件质量评查业务软件 20 万元、案件质量评查数据治理 20 万元、公文管理系统 10 万元、会议管理系统 5 万元、用车管理系统 5 万元、事物管理系统 5 万元、督察督办管理系统 5 万元、通讯录系统 5 万元、提醒任务管理系统 5 万元、日程安排系统

11、5 万元、任务审批系统 5 万元，2018年共需购置资金 100 万元。2.电子检务工程建设，其中：大楼综合布线（光纤到桌面）7需购置资金 31 万元、机房设备更新、增加 37 万元、机房装修4.2 万元、机房供电系统改造 13.48 万元，2018 年共需购置资金 85.68 万元。3.检务、案管、控申、行贿查询大厅改造工程建设，自助查询机 6 万、案件公开系统 12 万、自助选号、互联网选号机 6万、LED 显示屏 2 万、计算机及打印设备 4 万、工程布线 10 万元、改造建设工程 40 万元，2018 年需投资 80 万元。4.检察新媒体宣传工作室，改造工程建设 10 万元、装修部分

12、8 万元、采编工作站、虚拟演播室软件、字幕软件等设备 32万元。2018 年需投资 50 万元。六.名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资） 。公务用车指用于履行公务的机动车辆。（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。8（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

13、支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映） 。（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。附件：部门预算公开表临泽县人民检察院2018 年 2 月 28 日9单位代码：501045单位名称：临泽县人民检察院部门预算公开表编制日期：2018 年 2 月 28 日10部门领导：来涛财务负责人：杜世海 制表人：张建国目目 录录表 名备 注（1）部门收支总体情况表（2）部门收入总体情况表财务预算口径（3）部门支出总体情况表功能分类全口径（4）财政拨款收支总体情况表（5）财政拨款支出表财政拨款按单位（6）一般公共预算支出情况表功能分

14、类（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表机关运行经费、经济分类（9）一般公共预算机关运行经费11（10）政府性基金预算支出情况表（11）部门管理转移支付表12部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入471.75 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出 三、国有资本经营预算收入三、国防支出 四、教育专户核算四、公共安全支出380.12 五、事业收入五、教育支出 六、上级补助收入六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出 八、经营收

15、入八、社会保障和就业支出42.88 九、其他收入九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出23.68 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出25.07 13二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计471.75 本年支出合计471.75 十、上年结转二十九、结转下年 十一、上年结余收入总计471.75

16、支出总计471.75 14部门收入总体情况表部门收入总体情况表项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入471.75经费拨款471.75二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计471.75十、上年结转财政性资金结转一般公共预算收入结转政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转15非财政性资金结转教育专户结转十一、上年结余财政性资金结余一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余非财政性资金结余收入合计471.7516部门支出总体情况表部门支出总体情况表单位：万元功能分

17、类科目支出合计基本支出项目支出上年结转*1234合计合计471.75471.75 471.75471.75 公共安全支出公共安全支出380.12380.12 380.12380.12 公共安全支出公共安全支出380.12380.12 380.12380.12 公共安全支出380.12 380.12 社会保障和就业支出社会保障和就业支出42.8842.88 42.8842.88 行政事业单位离退休行政事业单位离退休42.8842.88 42.8842.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.88 42.88 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出23.6823.68 23.6823.6

18、8 行政事业单位医疗行政事业单位医疗23.6823.68 23.6823.68 行政单位医疗14.03 14.03 公务员医疗补助9.65 9.65 住房保障支出住房保障支出25.0725.07 25.0725.07 住房改革支出住房改革支出25.0725.07 25.0725.07 住房公积金25.07 25.07 17财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表收 入支 出项目预算数项目合计一、本年收入471.75一、本年支出471.75 （一）一般公共预算财政拨款471.75（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出 （三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出 （

19、四）公共安全支出380.12 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出42.88 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出23.68 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出25.07 18（二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务

20、发行费用支出 收 入 总 计471.75支 出 总 计471.75 19财政拨款支出表财政拨款支出表单位：万元一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出 单位名称合计 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出*1234234234合计合计471.75471.75471.75471.75471.75471.75 检察院检察院471.75471.75471.75471.75471.75471.75 临泽县人民检察院471.75471.75471.75 20一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项

21、目支出*123合计合计471.75471.75471.75471.75 204204公共安全支出公共安全支出380.12380.12380.12380.12 204204公共安全支出公共安全支出380.12380.12380.12380.12 204公共安全支出380.12380.12 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出42.8842.8842.8842.88 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休42.8842.8842.8842.88 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.8842.88 210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出

22、23.6823.6823.6823.68 2101121011行政事业单位医疗行政事业单位医疗23.6823.6823.6823.68 2101101行政单位医疗14.0314.03 2101103公务员医疗补助9.659.65 221221住房保障支出住房保障支出25.0725.0725.0725.07 2210222102住房改革支出住房改革支出25.0725.0725.0725.07 2210201住房公积金25.0725.07 21一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计合计471.7

23、5471.75 429.92429.92 41.8341.83301301工资福利支出工资福利支出404.62404.62 404.62404.62 30101基本工资178.22 178.22 30102津贴补贴125.05 125.05 30103奖金9.72 9.72 30108机关事业单位基本养老保险缴费42.88 42.88 30110职工基本医疗保险缴费13.28 13.28 30111公务员医疗补助缴费9.65 9.65 30112其他社会保障缴费0.75 0.75 30113住房公积金25.07 25.07 302302商品和服务支出商品和服务支出41.8341.83 41.8

24、341.832230201办公费1.28 1.2830205水费0.26 0.2630206电费1.38 1.3830207邮电费2.58 2.5830208取暖费2.49 2.4930211差旅费20.79 20.7930213维修（护）费0.99 0.9930216培训费1.00 1.0030217公务接待费1.04 1.0430228工会经费2.13 2.1330229福利费2.69 2.6930231公务用车运行维护费5.20 5.20303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助25.3025.30 25.3025.30 30309奖励金25.30 25.30 备注：“30302

25、退休费“中不含退休人员养老金23一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费、会议费、培训费支出情况表经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元公务用车购置和运行费单位名称“三公”经费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行费会议费培训费合计合计6.246.24 1.041.04 5.205.20 1.001.00检察院检察院6.246.24 1.041.04 5.205.20 1.001.00临泽县人民检察院6.24 1.04 5.20 1.0024一般公共预算机关运行经费一般公共预算机关运行经费单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计合计37.6637.66 37.6637.66 1 办公费1.28 1.28 2 水费0.26 0.26 3 电费1.38 1.38 4 邮电费2.58 2.58 5 取暖费2.49 2.49 6 差旅费20.79 20.79 7 维修（护）费0.99 0.99 8 福利费2.69 2.69 9 公务用车运行维护费5.20 5.20 25政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位：万元项项 目目预算数预算数26部门管理转移支付表部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出临泽县人民检察院1444