雨花区XX局2017年部门预算公开说明.doc

《雨花区XX局2017年部门预算公开说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨花区XX局2017年部门预算公开说明.doc（12页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1雨花区城乡建设局雨花区城乡建设局 20182018 年部门决算公开说明年部门决算公开说明目目 录录第一部分第一部分 雨花区城乡建设局单位概况雨花区城乡建设局单位概况一、部门职责一、部门职责二、机构设置二、机构设置第二部分第二部分 雨花区城乡建设局雨花区城乡建设局 20182018 年度部门决算表（见附件）年度部门决算表（见附件）包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支

2、出决算表、一般公共预算财政拨款算表、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。款收入支出决算表。第三部分第三部分 雨花区城乡建设局雨花区城乡建设局 20182018 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）1 1、收入决算情况说明、收入决算情况说明2 2、支出决算情况说明、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决

3、算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明8 8、“三公三公”经费支出情况决算情况说明经费支出情况决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项的情况说明十一、其他重要事项的情况说明1 1、机关运行经费情况说明机关运行经费情况说明2 2、部门决算政府采购情况说明部门决算政府采购情况说明3 3、国有资源占有使用情况说明国有资源占有使用情况说

4、明2第四部分第四部分 名称解释名称解释一、部门职能职责一、部门职能职责1、贯彻执行国家、省、市有关建设管理、物业管理、房屋产权、安全生产方面的法律、法规、条例、政策，指导、协调，服务全区住房和城乡建设工作；2、负责市住建委授权范围内（含区投区建）工程的设计审查、招标投标活动行业监督、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能和建设行政执法工作；3、负责辖区内房屋安全检查、房屋安全鉴定及危房、挡土墙、高边坡、深基坑等安全隐患处置的组织、监督和指导工作；4、负责辖区内二次装饰装修管理工作；5、负责全区建安企业资质动态管理，安全生产许可证、三类人员安全生产考核合格证书的初审、换证；6、负责辖区内商品房租

5、赁合同备案；7、负责辖区内住宅小区物业管理监管，受理预算 3 万元以下一般维修项目和应急维修项目的物业专项维修资金申请审核使用工作；8、负责指导和监督辖区农村危房改造、自来水户表改造；9、负责开展本行政区域内液化气行业的整治工作，指导街道开展液化气安全管理和服务工作；10、负责辖区城镇污水排入排水管网许可证核发，城镇3排水污水处理设施工程和燃气设施工程等竣工验收备案，燃气设施改动审批，建筑工程档案验收，供水设施建设方案备案，停水审查备案，建筑起重机械设备产权备案，建筑起重机械使用登记，建设工程竣工结算备案，新型墙体材料产品备案等；11、负责辖区内建设领域“两清”矛盾纠纷协调处理工作；12、完成

6、上级交办的中心工作和其他任务。二、机构设置情况及部门决算单位构成二、机构设置情况及部门决算单位构成1、机构设置情况雨花区城乡建设局是雨花区政府直属的全额拨款的独立核算的行政单位。共有内设科室 8 个，分别是办公室、计财科、安全管理科（加挂区房屋安全鉴定办、区城市房屋装饰装修管理办牌子） 、行业管理科（加挂区职业技能岗位鉴定站牌子） 、行政审批科(加挂长沙市雨花区建设工程招投标管理工作办公室牌子)、设计和工程技术管理科（加挂区建筑节能管理办公室牌子） 、物业监管科、燃气热力管理科。二级全额拨款副科级事业单位 3 个，分别是区建筑质量安全监督站、区城乡建筑执法监察大队、区物业维修资金管理中心。共有

7、行政编 12 名，事业编 27 人。2018 年底在职在岗人员 40 人（含人才引进 2 人） ，雇员 10 人，离退休人员 20 人。2、部门决算单位构成42018 年部门决算单位包括：局机关及区质量安全监督站、区建设执法监察大队和区物业维修资金管理中心 3 家直属事业单位（二级机构） 。三、部门收支概况三、部门收支概况2018 年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出即包括局机关基本运行的经费，也包括建筑节能、行政执法、处遗工作、物业改革试点、场站环保改造、安全生产监管等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。（一）收入决算情况说明2018 年决

8、算数 3593.82 万元，比上年减少 371.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3493.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，无国有资本经营收入等其他收入。2018 年全年收入总计 4318.82 万元，其中上年结余 725万元，财政拨款收入 3593.82 万元 ，事业收入 0 万元。（二）支出决算情况说明2018 年决算数 3922.99 万元，比上年增加 632.13 万元（说明增减原因：新增建设项目及混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目，增加应急抢险工程项目经费），均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。5

9、2018 年收支结余 395.84 万元（其中：政府性基金预算财政拨款结余 100 万元），结转下年使用。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表 4 4）2018 年一般公共预算财政拨款收入 3493.82 万元，比上年减少 471.04 万元（说明增减原因：上年结余 725 万元）；一般公共预算财政拨款支出 3922.99 万元，比上年增加632.13 万元（说明增减原因：新增建设项目及混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目，增加应急抢险工程项目经费）。5 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表 5

10、5）（1）财政拨款支出决算总体情况2018 年财政拨款本年支出数 3922.99 万元，占本年支出的 100%，比上年决算数增加 632.13 万元，主要原因是新增建设项目及混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目，增加应急抢险工程等项目经费。（2）财政拨款支出决算结构情况2018 年度财政拨款支出 3922.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 71.21 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出675 万元，占 17.2%；城乡社区（类）支出 2772.21 万元，占70.7%；住房保障（类）支出 284.57 万元，占 7

11、.3%。（3）财政拨款支出决算具体情况62018 年度财政拨款支出年初预算为 1851.53 万元，支出决算为 3922.99 万元，完成年初预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了跳马镇农村危房改造、绿建购房补贴、黑臭水体整治奖补资金、新型城镇化建设等项目资金支出。1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为120 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加跳马镇农村危房改造资金。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.31 万元，支出决算为 68.6

12、7 万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金单位部分。4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 675 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加黑臭水体治理工作省级奖补资金。75、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1080.22 万元，支出决算为 1224.6 万元，完成年初预算的 113%。决算数大

13、于预算数的主要原因是人员经费增加。5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加新型城镇化建设专项资金。6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 716 万元，支出决算为648.45 万元，完成年初预算的 91%。7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 849.16万元。决算数大于预算数的主要原因是增加安全隐患治理专项经费、施工图审查经费、物业改革试点经费。8、住房保障支出（类）保障性

14、安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182 万元。决算数大于预算数的主要原因增加跳马镇农村危房改造资金。9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.57万元。决算数大于预算数的主要原因是增加绿色建筑购房补贴资金。86 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6 6）2018 年决算数为 1295.81 万元，其中：人员经费1216.28 万元，占 93.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生

15、活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.53 万元，占 6.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。7 7、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2018 年决算数为 2627.18 万元，具体情况为：包括节能环保支出 675 万元，专项用于黑臭水体治理工作；城乡社区支出 1547.61 万元，专项用于建筑节能、行政执法、处遗工作、物业改革试点、场站环保改

16、造、安全生产监管等工作；一般公共服务支出 120 万元，住房保障支出 284.57 万元，专项用于跳马镇农村危房改造、绿色建筑住宅补贴等工作。8 8、 “三公三公”经费支出决算情况说明（表经费支出决算情况说明（表 7 7）（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.3 万元，支出决算数为 3.24 万元，完成预算的 18.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购9置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成预算的 98.2%；公务接待费支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。（

17、二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.44 万元，下降 12.1%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2、公务用车购置及运行费支出 3.24 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.24 万元。主要是公务车加油及维修。单位及

18、所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 0.02 万元，增长 0.9%。3、公务接待费支出 0 万元。10公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.48 万元，下降 100 %。主要原因是无公务接待。9 9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金收入 100 万元，较上年增加 100 万元。支出 0 万元，年末结余 100 万元。十、预算绩效情况说明十、预算绩效情况说明对 2018 年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有物业改革试点等 5 个项目开

19、展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款 3922.99 万元，其中，项目支出绩效评价 2048.87 万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。十一、其他重要事项的情况说明十一、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018 年我单位的机关运行经费 79.53 万元。比上年增加2.23 万元，增长 0.73%。主要原因是办公经费增加。2、部门决算政府采购情况2018 年我单位政府采购决算总额 234.53 万元，其中：货物类决算 234.53 万元、工程类决算 0 万元、服务类决算 0万元。3、国有资产占有使用情况截至 2018 年 12

20、月 31 日，单位固定资产年末价值833.86 万元。车辆 1 台 ，金额 14.7 万元(其中，一般公务用车 1 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，11其他用车 0 台)；通用设备（建设项目视频监控和扬尘监测系统）一套，金额 227.21 万元。十二、专业名词解释十二、专业名词解释1、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。3、项目支出：

21、是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。