上海市浦东新区农村经营管理指导站年度决算.doc

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1、1附件附件 2 上海市浦东新区农村经营管理指导站上海市浦东新区农村经营管理指导站20152015 年度决算年度决算第一部分 上海市浦东新区农村经营管理指导一、主要一、主要职责职责承担浦东新区农经信息与统计、农村土地承包与经营权流转管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、撤制村队集体资产处置和农村集体资产监督管理等工作。二、机构二、机构设设置置根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设 6 个内设机构，包括：综合办公室、农经信息与统计科、农村集体资产监督管理科、撤制村队集体资产处置科、农村土地承包与经营权流转管理科、农村土地承包经营纠纷调解仲裁科。2第二部分 上海市浦东新区农村经营管理指导站201

2、5 年度决算表2015年度财务收支决算总表 单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1147.61一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入40.10国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.76教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出24.58医疗卫生与计划生育支出27.48节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出1081.63 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出19.12粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1188.47本年支出合计1152.8

3、1动用历年结余本年结余35.66合 计1188.47合 计1188.4732015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出20 8 社会保障和就 业支出24.5824.5820 8 05 行政事业单位 离退休24.5824.5820 8 05 02 事业单位离退休24.5824.5821 0 医疗卫生与计 划生育支出27.4827.4821 0 05 医疗保障27.4827.4821 0 05 02 事业单位医疗27.4827.4821 3 农林水支出1076.43489.405

4、87.0321 3 01 农业1076.43489.40587.0321 3 01 04 事业运行1076.43489.40587.0322 1 住房保障支出19.1219.1222 1 02 住房改革支出19.1219.1222 102 01住房公积金19.1219.12合 计1147.61560.58587.0342015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合 计人员经费公用经费301工资福利支出359.43359.4330101基本工资79.3979.3930102津贴补贴14.101

5、4.1030103奖金30104社会保障缴费87.3487.3430106伙食补助费30107绩效工资168.75168.7530199其他工资福利支出9.859.85302商品和服务支出126.76126.7630201办公费5.065.0630202印刷费30203咨询费30204手续费0.210.2130205水费3.053.0530206电费8.018.0130207邮电费1.701.7030208取暖费30209物业管理费25.5525.5530211差旅费0.270.2730212因公出国（境）费用 30213维修（护）费1.341.3430214租赁费30215会议费30216培

6、训费3.463.4630217公务接待费0.690.6930218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.491.4930229福利费15.2215.2230231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用530299其他商品和服务支出46.6546.65303对个人和家庭的补助65.1365.1330301离休费17.7717.7730302退休费6.576.5730303退职（役）费30304抚恤金19.4819.4830305生活补助30307医疗费2.182.1830308助学金0.020.023

7、0309奖励金30311住房公积金19.1219.1230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本性支出9.259.2531002办公设备购置9.259.2531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计560.57424.56136.0162015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行

8、经费 决算数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数5.000.690.000.000.000.000.000.000.000.005.000.690.0072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出合 计注：上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本 表无数据。8第三部分 上海市浦东新区农村经营管理指导站2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦一、关于上海市浦东东新区新区

9、农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度决年度决算收入情况算收入情况说说明明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算收入总计1188.47 万元，其中：财政拨款收入 1147.61 万元，占 96.56%；事业收入 40.10 万元，占 3.37%；其他收入 0.76 万元，占 0.064%。二、关于上海市浦二、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度决年度决算支出情况算支出情况说说明明上海市浦东新区农机技术推广站 2015 年度决算支出总计1152.81 万元，其中：基本支出 560.58 万元，占 48.63%；项目支出592.23

10、万元，占 51.37%。三、关于上海市浦三、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度决年度决算一般公共算一般公共预预算算财财政政拨拨款支出情况款支出情况说说明明上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1147.61 万元，具体情况如下：1、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”24.58 万元，其中：“事业单位离退休（项）”24.58 万元，主要用于：单位离退休人员离退休费2、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”27.48 万元，9其中：“事业单位医疗”（项）27.48 万元，主要用于：单

11、位职工社保医疗费用。3、 “农林水支出（类）农业（款）”1076.43 万元，其中：“事业运行”（项）1076.43 万元，主要用于：单位基本支出和项目支出4、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”19.12 万元，其中：“住房公积金（项）19.12 万元，主要用于：单位职工公积金费用。四、关于上海市浦四、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度决年度决算一般公共算一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出情况款基本支出情况说说明明上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 560.58 万元，具体情况如下：1、 “

12、工资福利支出”359.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出”126.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、 “对个人和家庭补助”65.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金。4、 “其他资本性支出”9.25 万元，主要用于：办公设备购置。10五、关于上海市浦五、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度一年度一般公共般公共预预

13、算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费决算数决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度“三公”经费决算数 0.69 万元，比预算节约 4.31 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。公务接待费决算 0.69 万元，比预算节约 4.31 万元，主要用于公务接待 22 批次、241 人次。六、

14、关于上海市浦六、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度机年度机关运行关运行经费经费决算数决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦七、关于上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度决年度决算政府性基金算政府性基金预预算算财财政政拨拨款支出情况款支出情况说说明明上海市浦东新区农村经营管理指导站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于八、关于上海市浦上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度年度政政府采府采购购情况情况112015 年度本单位政

15、府采购决算 35.23 万元，其中：政府采购货物决算 35.23 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 35.23 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。九、关于九、关于上海市浦上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度年度预预算算绩绩效情况效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额

16、0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效评价结果信息表项目名称无项目预算金额0 万元评价分值无评价结论无主要绩效无存在问题无12整改建议无整改情况无十、关于十、关于上海市浦上海市浦东东新区新区农农村村经营经营管理指管理指导导站站 2015 年度年度国国有有资产资产占有使用情况占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区农村经营管理指导站共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。