2017年xxx部门预算情况说明（公开格式样版）.doc

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1、1附件：20182018 年年佛冈县迳头镇人民政府部门预算（镇文化站）佛冈县迳头镇人民政府部门预算（镇文化站）一、部门机构设置、职能一、部门机构设置、职能。佛冈县迳头镇文化站是公益一类事业单位。主要职能：是负责向广大群众进行社会主义思想教育、科学教育、共产主义思想教育和党的路线、方针、政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化室开展工作；搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护；完成镇委、镇政策和上级业务部门交办的各项工作。二、人员构成情况二、人员构成情况佛冈县迳头镇文化站事业编制 2 名，后勤服务人员数 0 名。全单位共有人员 4 人

2、，其中包括事业编制人员 2 人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 0 人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 0 人，离退休人员 2 人。2017年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 0 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数增加 0 人。三、收支预算说明三、收支预算说明（一）收入预算总体说明2018 年收入预算 351767 元，其中：一般公共预算拨款 351767 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018 年收入预算较 2017 年预算减少 10664 元。其中：一般公共预算减少 10664 元。2（二）

3、支出预算总体说明2018 年支出预算 351767 元，其中：其中：基本支出 351767元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018 年支出预算较 2017 年预算减少 10664 元，其中：基本支出减少 10664 元，项目支出增加 0 元。基本支出减少原因主要是工资福利变动。320172017 年预算单位收支预算总表年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县迳头镇文化站 单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款351767一、工资福利支出292203一般公共预算351767二、商品和服务支出20160基金预算三、对个人和家

4、庭补助支出39404二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计351767本年支出合计35176720172017 年预算单位人员情况表（在编在职）年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县迳头镇文化站 财政拨款人数项目合计编制内人员编外供给人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）422 正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）正科级七级职员（正科）副科级八级职员（副科）11 科 员九级职员（科员）22 办事员十级职员（办事员）高级工教授级中级工副高级初级工中级普 工助理级其他员 级1

5、1 技 师高级工中级工初级工普 工其他420172017 年预算单位人员情况表（临工）年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县迳头镇文化站 聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员后勤服务类聘员20172017 年预算单位车辆情况表年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县迳头镇文化站 现有车辆序号车牌型号车牌型号12345678910520172017 年预算单位支出明细表年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县迳头镇文化站 单位：元预算拨款 项目名称供养人数人均月（年）标准合计一般公共预算基金预算一、基本支出一、基本支出351767351767（

6、一）、在职人员经费（一）、在职人员经费2842032842031、工资2408998126981262、奖金3、地方性岗位津贴4、特殊岗位津贴5、绩效工资2280967410674106、效能绩效考核奖294422662226627、住房改革补贴2153436810368108、社会保障缴费2112627016270169、医疗保险费23668780878010、新增在职人员节日补贴240008000800011、住房公积金2642153991539912、后勤空编13、社会购买服务14、其他人员经费（二）、公用经费（二）、公用经费28160281601、基本公用经费2140802816028

7、1602、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴2、单位负担在职节日补助2400080008000（三）、离退休人员经费（三）、离退休人员经费39404394041、离退休费用2、离退休人员生活补贴3、离退休人员节日补助2800016000160004、离退休人员慰问金2324778477845、离退休住房改革补贴265115620156206、遗属补助7、其他对个人和家庭补助二、项目支出二、项目支出1、普惠性专项支出2、项目性专项支出3、经费类专项支出合合 计计351767351767620172017 年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）年年初预算单位支出明细表（按功能分类

8、和经济分类）单位名称：佛冈县迳头镇文化站 单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2070109群众文化288184301301工资福利支出工资福利支出2922032080502事业单位离退休3940430101基本工资981262101102事业单位医疗878030102津贴补贴528102210201住房公积金1539930103奖金226622080801死亡抚恤30108机关事业单位基本养老保险缴费2701630110职工基本医疗保险缴费878030113住房公积金1539930107绩效工资6741030199其他工资福利支出302302商品和服务支出商品和服务支出2

9、016030201办公费2016030205水费30206电费30211差旅费30212因公出国（境）费用30215会议费30216培训费30217公务接待费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助3940430301离休费30302退休费3940430304抚恤金30305生活补助30307医疗费30311住房公积金30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助310310其他资本性支出其他资本性支出31013公务用车购置399399其他支出其他支出39999其他支出7合计351767合计35176720172017 年年初预算专项明细表年年初预算专项明细表制表：佛冈县迳头镇文化站 单位：元列入 2017 年年初预算公共预算单位代码单位名称项目名称单位上报金额小计普惠性项目类经费类基金预算暂未安排资金（列入年度项目库）