xxxx年度部门决算公开模板.doc

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1、1附件 1：2015 年度长春市老龄工作委员会办公室部门决算2016 年 9 月 19 日2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能1、宣传、贯彻老龄工作的方针、政策和法律法规，研究提出我市老龄事业发展规划，并组织实

2、施。2、负责各成员单位的联系、协调工作。3、负责督促检查老年人权益保障工作，依法维护老年人合法权益；扶助、助养特困老年人。4、开展老年人思想政治工作，组织有利于老年人身心健康的各种文体活动。5、推动和指导老年福利设施和老年产业发展。6、指导、协调全市老龄工作机构和老年社团的工作。7、负责全市老龄工作干部的业务培训，组织协调与老龄工作有关的社会活动。8、开展调查研究，总结推广老龄工作的先进经验。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，长春市老龄工作委员会办公室内设 3 个机构，分别为老龄事业指导处、宣传教育指导处和秘书处。纳入长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位包

3、括： 长春市老龄工作委员会办公室本级42015 年实有人员 17 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 6 人。第二部分 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表5二、收入决算表6三、支出决算表7四、财政拨款收入支出决算总表8五、一般公共预算财政拨款支出决算表9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表10七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12第三部分 2015 年度部门决算情况说明一、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年收入总计 479.98万元，比 2014

4、 年减少 5.56 万元，降低 0.01 %；支出总计 479.98 万元，减少 5.56 万元，降低 0.01%。主要原因：2014 年度结转减少，造成 2015 年度收入降低。 二、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 352.38 万元，其中：财政拨款收入 339.38万元，占 96%；其他收入 13 万元，占 4%。三、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 314.11 万元，其中：基本支出 197.77 万元，占 63%；项目支出 116.34 万元，占 37%。四、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015

5、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款收支总决算 466.98 万元，财政拨款收支总计比 2014 年减少 12.5613万元，降低 0.03%。主要原因：2014 年度结转减少，造成 2015年度收入降低。五、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）（一）财财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出 301.11 万元，占本年支出合计的 96%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 50.84 万元，降低 17%。主要原因：商品和服务支出减少

6、，2014 年举办两年一届的老年艺术节，2015 年未举办，支出下降。（二）（二）财财政政拨拨款支出决算款支出决算结结构情况构情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出 301.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出280.21 万元，占 93%；医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元，占 3%；住房保障支出 10.88 万元，占 4%。（三）（三）财财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款支出年初预算为 300.32 万元，支出决算为 301.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：1.老龄事务年初预算为 2

7、79.42 万元，支出决算为 280.21 万元，完成年初预算的 100%。2.事业单位医疗年初预算为 6.85 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 100%。3.公务员医疗补助年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。4.住房公积金年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。六、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年财政拨款基本支出 197.77 万元，其中：人员经费 177 万元，主要包括：基本工资、津贴

8、补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、关于长春市老龄工作委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明长春市老龄工作委员会办公室 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 75%。其中：公务用车购置及

9、运行费支出决算为 2.2 万元，15完成预算的 73%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费。2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.91 万元，降低 37%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.89 万元，降低 40%；公务接待费支出减少 0.02 万元，降低 8 %。主要原因 2015 年比 2014 年减少一台公务用车。（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用

10、车购置及运行费支出决算为 2.2 万元，占 90%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 10%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中公务用车运行支出为 2.2 万元，主要用于车辆维修和燃油。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。3.公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待省内外来长春学习考察人员。全年国内公务接待 3 批次，21 人次，比上年减少 1 批次，减少 5 人次。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费节约开支。 八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况1620

11、15 年长春市老龄工作委员会办公室的机关运行经费财政拨款支出 20.77 万元，比 2014 年增加 5 万元。主要原因是办公费和业务费增加。（二）国有（二）国有资产资产占用情况占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，长春市老龄工作委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。第四部分 名词解释一、一、财财政政拨拨款收入：款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费。三、基本支出：三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、四、项项目支出：目支出：指在

12、基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初五、年初结转结转和和结结余：余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末六、年末结转结转和和结结余：余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。17七、七、 “三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出：款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行八、机关运行经费经费： ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。