XXXX部门2013年度部门决算（参考模板）.doc

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1、附件1海南省监狱管理局2019年度部门决算目 录第一部分 海南省监狱管理局部门概况3一、部门职责3二、机构设置3第二部分 海南省监狱管理局2019年度部门决算公开表3一、收入支出决算公开表3二、收入决算公开表3三、支出决算公开表3四、 财政拨款收入支出决算公开表3五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3十、资产负债公开简表3第三部分 海南省监狱管理局2019年度部门决算情况说明4一、收入支出决算总

2、体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10十、资产负债决算情况说明11十一、预算绩效情况说明12十二、其他重要事项情况说明13第四部分 名词解释14第一部分 海南省监狱管理局部门概况一、部门职责（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港

3、政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。（二）拟订并组织实施全省监狱管理工作规划、政策措施和规章制度，研究推进监狱管理改革。（三）依法管理全省监狱工作，监督全省监狱系统刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释的审核和暂予监外执行的审批。（四）拟订并组织实施全省监狱设置、布局和规划，监督管理监狱建设工作。（五）监督管理全省监狱系统的财务工作和国有资产，负责全省监狱系统狱政设施和技术装备的管理。（六）拟定并组织实施全省监狱系统监控信息网络建设规划；指导和调度全省监狱重大突发事件处置工作。（七）管理全省监狱机构、海南省监狱企业集团公司和海南省司法医院。监

4、督管理监狱企业的安全生产、环境保护工作。（八）按照干部管理权限，负责全省监狱民警队伍建设和思想政治工作。（九）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。二、机构设置纳入海南省监狱管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（一）海南省监狱管理局本级（二）海南省监狱管理局下属单位：海南省美兰监狱、海南省海口监狱、海南省三江监狱、海南省三亚监狱、海南省乐东监狱、海南省琼山监狱、海南省新康监狱、海南省新成监狱。第二部分 海南省监狱管理局2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算批复表（见正文附件）。二、收入决算批复表（见正文附件）。三、支出决算批复表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决

5、算批复表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表（见正文附件）。 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表（见正文附件）。第三部分 海南省监狱管理局2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计90,074.31万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少3,892.01万元，下降4.14%。主要原因：一是2018年补发了2016年7月至201

6、7年12月执勤岗位津贴和2017年1月至12月加班补贴等支出，住房公积金也相应增加，2019年度无调整工资情况，工资等人员经费收入支出减少；二是部分监狱基本建设工程项目基本完成，工程项目收入支出也相应减少；三是狱政设施维修维护费等经常性项目收入支出减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余1,152.10万元，主要上年各项目经费结转结余，具体内容是行政运行经费52.26万元，犯人生活经费93.52万元，犯人改造经费21.55万元，狱政设施建设经费560.82万元，其他监狱支出经费249.19万元，行业医院经费167.64万元，行政单位医疗经费2.7

7、6万元，其他支出经费4.36万元，较2018年度决算数减少1,543.98万元，下降57.27%，主要原因：一是部分监狱预算项目执行进度较好；二是未完成资金已财政全部收回。结余分配0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有结余分配余额。年末结转结余1,794.93万元，主要是当年各项目经费结转结余，具体内容是行政运行经费61.37万元，一般行政管理事务经费66.88万元，犯人生活经费360.51万元，犯人改造经费47.14万元，狱政设施建设经费1,022.62万元，信息化建设19.40万元，其他监狱支出经费100.69，行业医院105.25万元，行政单位医疗2.76万元，其

8、他支出经费8.31万元。较2018年度决算数增加241.85万元，增长15.57%，主要原因一是部分监狱基本建设项目建设资金结转下年度；二是部分经常性项目资金结转下年度。二、收入决算情况说明本年收入合计88,922.21万元，其中：财政拨款收入88,824.02万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.19万元，占0.11%。三、支出决算情况说明本年支出合计88,279.38万元，其中：基本支出61,535.15万元，占69.71%；项目支出26,744.23万元，占30.29%；上缴上级支出

9、0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入、支出总计89,618.46万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3,494.30万元，下降3.75%。主要原因：一是部分监狱基本建设项目资金减少；二是部分监狱的罪犯医疗费、信息化运维费、狱政设施维修维护费等经常性项目经费压减；三是2018年补发了2016年7月至2017年12月执勤岗位津贴和2017年1月至12月加班补贴等支出，住房公积金也相应增加，2019年度无调整工资情况，工资等人员经费收入支出减少。财政拨款年初结转结余794.45万元，主

10、要是上年各项目经费结转结余，具体内容是行政运行经费6.60万元，犯人生活经费93.52万元，犯人改造经费21.55万元，狱政设施建设经费540.97万元，其他监狱支出经费129.05万元，行业医疗经费2.76万元。较2018年度决算数减少1,330.36万元，下降62.61%，主要原因上年结转的项目资金在本年支出。财政拨款年末结转结余1,553.77万元，主要是当年各项目经费结转结余，具体内容是行政运行经费6.60万元，一般行政管理事务经费66.88万元，犯人生活经费360.51万元，犯人改造经费47.14万元，狱政设施建设经费1,013.50万元，信息化建设经费19.40万元，其他监狱支出经

11、费36.98万元，行政单位医疗经费2.76万元。较2018年度年末决算数增加482.08万元，增长44.98%，增长主要原因：一是部分监狱基本建设项目建设资金结转下年度；二是部分经常性项目资金结转下年度。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出88,064.70万元，占本年支出合计的98.27%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3,976.37万元，下降4.32%，主要原因一是部分监狱基本建设项目资金减少；二是部分监狱的罪犯医疗费、信息化运维费、狱政设施维修维护费等经常性项目经费压减；三是2018年补发了201

12、6年7月至2017年12月执勤岗位津贴和2017年1月至12月加班补贴等支出，住房公积金也相应增加，2019年度无调整工资情况，工资等人员经费收入支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出88,064.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出77,343.05万元，占87.82%；社会保障和就业（类）支出4,380.85万元，占4.97%；卫生健康支出(类)支出2,012.37万元，占2.29%；住房保障（类）支出4,328.43万元，占4.92%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为81,41

13、7.50万元，支出决算为88,064.70万元，完成年初预算的108.16%。其中：1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为51,040.76万元，支出决算为50,751.05万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资福利支出预算数较实际支出大；二是部分监狱加班补贴岗位津贴未及时发放；三是是厉行节约，控制公用经费支出。2.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,110.03万元，支出决算为1,041.70万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因一是财政压减一般性支出；二是部分单位的项目没有结算，资金结转

14、下年；三是部分费用待下年度支付；四是厉行节约，控制公用经费支出。3.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为9,628.31万元，支出决算为10,988.75万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余资金使用；二是犯人人数增加，犯人伙食费等费用相应增加；三是罪犯医疗费增加。4.公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为1,519.79万元，支出决算为1,776.88万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央监狱体制改革补助资金安排用于罪犯改造项目支出；二是监管区水电费增加。5.公共安全支出（类）监狱（

15、款）狱政设施建设（项）。年初预算为4.499.20万元，支出决算为10,154.25万元，完成年初预算的225.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余资金使用；二是乐东监狱高戒备监狱项目工程款项支出；三是监狱体制改革补助资金安排用于各监狱狱政设施建设及维修经费增加。6.公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为469.41万元，支出决算为1,153.47万元，完成年初预算的245.73%。决算数大于预算数的主要原因：监狱体制改革补助资金安排用于各监狱建设加密网系统、点名系统、视频会见系统等信息系统。7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为1,2

16、07.32万元，支出决算为1,476.95万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是监狱体制改革补助资金安排用于各监狱其他监狱支出经费增加；二是上年结转结余资金使用。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为63.48万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的135.60%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员调整工资和补发护理费。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,200.57万元，支出决算为4,138.68万元，完成年初预算的79.58%

17、。决算数小于预算数的主要原因：一是社保缴费比例下调；二是退休人员增加，缴纳保障人数减少。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为292.14万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的42.28%。决算数小于预算数的主要原因主要是是社保缴费比例下调。11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元。决算数大于预算数的主要原因是发放1名死亡员工抚恤金。12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的110.3

18、3%。决算数大于预算数的主要原因是优抚人员增加。13.医卫健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,210.24万元，支出决算为2,012.37万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算系统生成数据与实际上缴医疗保险存在差异。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4,037.28万元，支出决算为4,208.80万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升工资调增，公积金基数提高。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为113.23万元，支出决算为1

19、19.63万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是省新成监狱在预算执行年度中追加一次性住房补贴11.16万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度财政拨款基本支出61,425.89万元，其中：人员经费49,028.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12,397.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费

20、、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年度0万元，主要原因：没有政府性基金预算财政拨款收入。（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年度0万元，主要原因：没有政府性基金预

21、算财政拨款支出。（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元主，主要原因：没有政府性基金预算财政拨款年初预算。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为286.50万元，支出决算为199.69万元，完成预算的69.70%。（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算197.32万元，占98.82%；公务接待费

22、支出决算2.36万元，占1.18%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）任务。因公出国（境）费支出决算比预算数减少48.00万元，下降100%。主要原因是全年没有安排因公出国（境）任务。2.公务用车购置及运行费支出197.32万元。其中：公务用车购置支出6.77万元，全年购置公务用车0辆，主要用于支付上年度财务车辆购置税。年末公务用车保有量103辆。公务用车运行维护费支出190.55万元，主要用于公务用车维修费、车辆燃油费、保险费和年检费等支出。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少21.68万元，下降9.90%。主要原因：一是严格遵守公务用车的管理制度，

23、加强公务用车使用管理；二是新增购置公务用车。3.公务接待费支出2.36万元，其中：公务接待费支出决算比预算数减少17.14万元，下降87.90%。主要原因是：一是落实“八项规定”要求，厉行节约；二是严格按接待规定做好公务接待工作，不符合公务接待的业务不予以接待，接待人数批次减少。国内接待费支出2.36万元，国内公务接待11批次，接待166人次；主要用于接待司法部、司法部门监狱管理局、北京市监狱管理局、四川省监狱管理局、四川川西监狱、四川省雷马屏监狱、贵州省田沟监狱等单位指导、检查、考察和交流学习的客人，以及法院前往监狱给罪犯减刑假释开庭、鉴定专家到监狱给罪犯鉴定等客人业务支出。国（境）外接待费

24、支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。1.根据财政预算绩效管理要求，省监狱管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，共涉及资金22,903.20万元，自评覆盖率达到100%。2.我部门（单位）共组织对0个项目进行了重点绩效评价。3.海南省监狱管理局根据省财政厅关于开展预算绩效管理工作要

25、求，2019年度对全系统包括局本级和8个下属单位开展了部门整体支出绩效评价，涉及财政资金92,413.24万元，9个单位绩效评价平均分数为90.51分。其中，省监狱管理局本级、省美兰监狱、省海口监狱、省乐东监狱绩效评价分数低于90分，评价等为良，省三江监狱、省三亚监狱、省琼山监狱、省新康监狱和省新成监狱绩效评价分数高于90分，绩效评价等次为优。从评价情况来看，项目的投入和效果较好,绩效评价等级均为优。项目的过程和产出绩评价等级部分单位为良或中，存在的主要问题：一是季度支付进度率较低，存在单位季度支出不够均衡的情况，预算执行的及时性和均衡性有待增强；二是政府采购执行率指标得分较低；三是项目实际完

26、成率较低；四是预算和实际执行存在差距。下一步改进措施：一是制定季度序时进度完成目标，提高资金支付进度率和均衡各季度支付数，按计划完成预算执行进度；二是详细分析单位内部采购需求，合理申报政府采购经费。三是加强项目实施管理，提高项目完成率；四是科学合理编制部门预算，增强预算的执行力。（二）部门决算中项目绩效自评结果。1.海南省监狱管理局各单位项目绩效自评结果如下：（1）海南省美兰监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为94.66分。发现的主要问题及原因是:一是罪犯生活费项目每月产出较慢，数量金额达不到每月序时进度。二是绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评

27、价。下一步改进措施：一是认真落实罪犯改造项目部门责任机制，每月向分管监狱领导、主管部门通报罪犯生活费产出的数量及进度。二是以后年度对产出指标、成效指标细化指标内容，根据实际情况量化指标标准，设置相对应的效率指标，提高资金使用效率。项目2：监狱管理项目自评得分为94.88分。发现的主要问题及原因是:一是狱政设施项目每月产出较慢，数量金额达不到每月序时进度。二是随着监狱病犯不断增加，罪犯医疗费不断增长，罪犯的医疗费不能满足就医需要，存在很大缺口；下一步改进措施：一是认真落实监狱管理项目部门责任机制，每月向分管监狱领导、主管部门通报产出的数量及进度。二是针对监狱病犯增加情况，积极向上级部门汇报，在监

28、狱和强制隔离戒毒补助资金中申请经费。项目3：综合事务项目自评得分为95.88分。发现的主要问题及原因是：一是产出指标设置较少，未设置效率指标的考核标准。二是监狱医院外聘医生资金年终进度未完成预算数量、进度较慢。下一步改进措施：一是加强学习绩效指标的设置，对综合事务产出指标设置及考核标准更加科学化。二是加强资金预算执行的管理，认真落实监狱管理项目部门责任机制，每月向分管监狱领导、主管部门通报产出的数量及进度。（2）海南省海口监狱项目1:设施维护与改造项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：狱政设施建设未建立长效机制。下一步改进措施：加大狱政设施的安全性评估，根据监管需要，制定有效的设施维

29、护机制。项目2:罪犯改造经费项目自评得分94.5分。发现的主要问题及原因：罪犯职业技能培训效果需进一步提升。下一步改进措施：在充分调研的情况下，还应加大对在押罪犯劳动技能的培训力度及培训效果，不断提高教育改造质量，使罪犯心理矫治有效的同时获得更多生产技能。项目3:监狱管理经费项目自评得分94.5分。发现的主要问题及原因：监管警戒设施安全隐患的预判能力不足。下一步改进措施：加强高科技技能培训与学习，提高警戒设施安全隐患预判能力，促进监管安全。（3）海南省三江监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是产出指标、成效指标设置较为单一，不能全面反映罪犯改造项目的实际情况；二是

30、绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价。下一步改进措施：以后年度对产出指标、成效指标细化指标内容，根据实际情况量化指标标准，设置相对应的效率指标，提高资金使用效率。项目2：监狱管理项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是产出指标、成效指标设置较为单一，不能全面反映监狱管理项目的实际情况；二是绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价。下一步改进措施：以后年度对产出指标、成效指标细化指标内容，根据实际情况量化指标标准，设置相对应的效率指标，提高资金使用效率。项目3：综合事务项目自评得分为98分

31、。发现的主要问题及原因：一是产出指标、成效指标设置较为单一，不能全面反映综合事务项目的实际情况；二是绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价。下一步改进措施：以后年度对产出指标、成效指标细化指标内容，根据实际情况量化指标标准，设置相对应的效率指标，提高资金使用效率。项目4：信息行系统建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目实施的指标及时跟踪度不够；二是绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价。下一步改进措施：以后对建设项目指标细化及时跟踪，如果在项目实施过程中发现指标出现偏差需要及时

32、修正，使得项目得到健康有效发展，实现项目预期目标。项目5：双回路高压线引入项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目实施的指标及时跟踪度不够；二是绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价。下一步改进措施：以后对建设项目指标细化及时跟踪，如果在项目实施过程中发现指标出现偏差需要及时修正，使得项目得到健康有效发展，实现项目预期目标。（4）海南省三亚监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：罪犯生活费除伙食费外，其他进度与预算不一致；下一步改进措施：加强改进犯人八项费用的执行进度。项目2：监狱管理项目自评得分为98分。发

33、现的主要问题及原因：监管区电费和行政区电费预算内容相似；下一步改进措施：明确目标，精准测算。项目3：综合事务项目自评得分96分。发现的主要问题及原因：接待费预算与实际支出有差距；下一步改进措施：厉行节约，加强接待人员标准管理。项目4：双回路高压线引入项目自评得分96分。发现的主要问题及原因：受市政工程影响，我监双回路项目预埋电缆管道被挖除，工程进度受到影响；下一步改进措施：加强与三亚市交通运输局联系，加快修复。（5）海南省乐东监狱项目1：监狱改扩建工程（高度戒备）监狱项目自评得分为93分，发现的问题及原因：工程进度缓慢造成工程未能及时完成，下一步改进措施：督促其在规定期限内完成工期，建设项目指

34、标细化及时跟踪，实现项目预期目标。项目2：监狱管理项目自评得分为95分，发现的问题及原因：未设置该项目具体考核标准；下一步改进措施：设置与该项目相对应的效率指标。项目3：信息化系统建设项目自评得分为94分；发现的问题及原因：绩效指标不够量化，设置较为粗放，目标值设置较低，不利于对财政资金使用情况进行整体绩效评价，下一步改进措施：细化绩效指标，设置考核标准。项目4：综合事务项目自评得分为96分；发现的问题及原因：该项目为长期项目，年初未制定长期规划，影响进度，下一步改进措施：制定长期规划，同时设置相对应的效率指标。项目5：罪犯改造费，自评得分为94分；发现的问题及原因：产出指标、成效指标设置较少

35、，考核单一，未设置效率指标的考核标准，故未能全面反映罪犯改造项目的实际情况，下一步改进措施：以后年度对产出指标、成效指标加设一两个考核标准，同时设置相对应的效率指标。（6）海南省琼山监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是随着我狱老犯、病犯的不断增加，罪犯医疗费也不断增长，已不能满足罪犯就医需要；二是外籍犯在我国不能参加医保，住院费用只能由监狱全额支付。下一步改进措施：在监狱和强制隔离戒毒补助资金中申请罪犯医疗费。项目2：设施维护与改造项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是配套设施仍不尽完善；二是在改善干警工作、备勤条件方面仍存在较大资金缺口。下一步改进措

36、施：一是加强狱内监管配套设施的维护与改造；二是争取提高该项目经费投入。项目3：综合事务项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：我狱艾滋病犯的单独关押条件较差，且我狱暂未有艾滋病犯专项资金，仅在综合事务项目中安排了传染病筛查的资金。下一步改进措施：积极争取关押艾滋病犯的专项资金，完善单独关押艾滋病犯的条件。项目4：监狱管理项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：近年来由于邪教（全能神教、法轮功等）类罪犯日趋增多，邪教类罪犯转化教育支出经费也日趋增加。原有的罪犯改造项目无法满足实际工作需要，需要在监狱管理项目中进行补充。下一步改进措施：一是积极在省财预算中提争取专项资金，二是在监狱和强制隔

37、离戒毒补助资金中申请经费。（7）海南省新康监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是随着我狱病犯不断增加，罪犯医疗费不断增长，罪犯的医疗费不能满足就医需要，存在很大缺口；二是因为传染病犯治疗营养费用无额度列支，挤占普通犯人伙食费。下一步改进措施：一是针对病犯，根据实际，增加医疗费预算；二是向上级部门增加传染病犯治疗营养费预算。项目2：综合事务项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是水电经费不足；二是医生护士工资无经费来源。下一步改进措施：一是采取宣传、教育等多种措施提高厉行节约教育，做到人走灯灭，避免浪费。二是向上级部门增加医生护士工资预算。项目3：监狱管理项

38、目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是随着我狱病犯不断增加，罪犯医疗费不断增长，罪犯的医疗费不能满足就医需要，存在很大缺口；二是罪犯死亡处置费无法精确预算。下一步改进措施：针对病犯，根据实际，增加医疗费预算。（8）海南省新成监狱项目1：罪犯改造项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目评价资料收集受时间、空间、监区管理特殊性限制，关于社会效益指标和环境效益的评分，问卷调查人群有限，致使评价过程中未能对上述指标进行综合考量；二中未设置效率指标的考核标准，故未能全面反映监狱管理项目的实际情况，以后年度设置与该项目相对应的效率指标。下一步改进措施：协调上级部门解决。项目2：监狱管理

39、项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：未设置效率指标的考核标准，故未能全面反映监狱管理项目的实际情况。下一步改进措施：以后年度设置与该项目相对应的效率指标。（9）省监狱管理局本级项目1：监狱管理项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：未建立明确的中期实施规划，影响项目长效发展。主要原因是年初制定工作计划时未制定项目中期规划。下一步改进措施：在以后的年度中，根据上半年项目实施进度进行调整，制定明确的中期实施划。项目2：罪犯改造项目自评得分为96.14分。发现的主要问题及原因：产出指标、成效指标设置较少，未设置效率指标的考核标准，不能全面反映罪犯改造项目的实际情况。主要是对指标的设置

40、不熟悉。下一步改进措施：以后年度重新审核申报情况，理清产出指标与效益指标的逻辑关系。2.公开省监狱管理局“监狱管理”项目自评情况。（详见附件：财政支出项目绩效评价报告-监狱管理）（三）重点项目绩效评价情况。无。（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。2019年度海南省监狱管理局机关运行经费12,397.83万元，比年初预算增加234.88万元，增长1.93%。增加的主要原因是：人员增加，人员工资调整及补发等预算追加，人员经费和公用支出经费的支出相应调增。（二）政府采购支出情况。2019年度海南省监狱管理局政府采购支出总额12,6

41、37.53万元，其中：政府采购货物支出8,029.01万元、政府采购工程支出3,553.36万元、政府采购服务支出1,055.16万元。授予中小企业合同金额2,082.06万元，占政府采购支出总额的16.48%，其中：授予小微企业合同金额1,358.94万元，占政府采购支出总额的10.75%。（三）国有资产占用情况。截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积501466.25平方米，其中：办公用房80089.46平方米，业务用房217300.09平方米，其他（不含构筑物）204076.70平方米。本部门共有车辆103辆，其中：从车辆种类说明：轿车40辆、越野车2辆、小型载客汽车4辆、大中

42、型载客汽车26辆、其他车型31辆，其他车型主要是消防车、押犯囚车、救护车和中巴车等。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。单位价值50万元（含）以上通用设备49台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。年末在建工程63,361.33万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活

43、动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

44、发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

45、映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、犯人生活：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。十五、犯人改造：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。十六、狱政设施建设：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。十七、其他监狱支出：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。30