员工出差管理制度.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流员工出差管理制度.精品文档.员工出差管理制度一、外派与出差的界定：在下属企业任职一定时期的，视为外派；未在下属企业任职，至下属企业公干的，视为出差。二、审批权限：1、中层及中层以上的员工因公出差，由公司主管领导或总经理签字批准；2、中层以下员工出差的，由所在部门负责人及主管领导签字批准。三、出差程序及相关制度：1、出差人员需事先填写出差申请单（附表一），注明出差地点、事由、天数等要素，经部门负责人及主管领导批准后，方可出差，报销时此单需附在差旅费报销单（附表二）后。2、出差前未能及时填写出差申请单的，返回后需及时补填方可报销。3、出差人返程后

2、一周内凭出差申请单及相关票据填写差旅费报销单，按照相关报销流程报销差旅费，报销超出一周的，须说明原因。4、出差人员出差前应做好事前的准备工作，与出差地相关人员充分沟通，尽量避开节假日。如因事前计划沟通不当，从而超出拟出差时间，将视情况按延期时间发生费用的50%报销或不予报销。5、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数报销，实际住宿费超过规定限额的部分，由个人自理，不予报销。6、出差报销差旅时，需由出差人员填制差旅费报销单，注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等，并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。7、出差人员因急病或不

3、可抗力无法按期返回的，返回后详细说明原因，经核实无误后方可报销。8、出差人员因工作需要无法按期返回的，应与出差审批人及时沟通，可适当延期，返回后提交详细材料，经核实无误后方可报销。9、出差借款审批：短期出差原则上出差人员先行支付，日后报销。出差费用超出1000元的，可按公司财务规定填写借款单，经领导审批后可以预支出差费用，并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。10、到下属企业出差的人员原则上住在公司宿舍，或由当地企业安排，如需自行安排，请参照公司差旅费标准。11、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要，须提前向上级主管领导申请。12、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报，返津后应提交书

4、面出差报告。13、 到津时间超过24:00的可申请休息一日，一般情况下返津次日回公司述职。14、因公出差的车票订票费，凭票限额报销，30元以内准报，超过部分自理。车票退票的手续不予报销。15、出差人员由接待单位免费接待的，不予报销食宿费用。16、员工出差因特别情况需乘坐飞机的，须在差旅费报销单上注明，领导在票据上签字后方可报销。17、员工乘公司（或协作单位）交通工具出差，不得报销市内交通费。18、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。任何人不得提供虚假内容的票据进行报销，一经发现，财务部可拒绝报销。19、员工经公司批准到外地参加会议、培训、期间由主持和组织单位统一支付费用或会务费包含食宿费的

5、，不再报销食宿费、补助费。20、随上级领导出差的员工可按上级标准报销住宿费。21、司机如因交通违章受到处罚。罚款由司机自理，公司不予报销。22、员工出差或调动工作时，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准）后，其余开支部分由个人自理。绕道和在家期间，不报补助费、住宿费和交通费。23、员工在天津市及廊坊市行政区域范围内公干，不享受出差补助。由上级领导审批，据实报销交通费。中午不能回公司的，给予伙食补助10元/天。24、差旅费报销标准中所规定的标准为最高限额，超标自付。特殊情形下造成的超标须说明理由，经总经理批准后方可报销。四、报销标准1、

6、集团员工出差所发生的伙食、住宿及交通等方面的差旅费用，按下表规定执行，超出标准部分由个人负担。职务（岗位）乘搭交通工具范围住宿费标准限额（凭据报销）生活补助（元/人.天）备注中层以上飞机、火车软卧、轮船头等舱、其它。实报实销30无中层火车硬卧、轮船二等舱、其它。特殊地区300元/天一般城市200元/天县级城市120元/天30遇有特殊或紧急情况下经批准，可搭乘飞机。中层以下火车硬卧、轮船三等舱、其它。特殊地区260元/天一般城市180元/天县级城市100元/天30注：1） 特殊地区包括：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。2） 区域内交通（出租车、公交车、长途车等）均实行实报实销。附表一：出差申请单出差人部门职务姓名出差要办事项暂支旅费出差时间自年月日时起至年月日时止共日出差地点部门主管主管领导申请日期附表二：差旅费报销单单位名称：出差时间： 年 月 日至 年 月 日部门姓名事由费用项目票据张数金额出差补助出差地点天数标准金额说 明车船费住宿费招待费路桥费油费其他小计经办人合计金额大写： 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 小写：部门主管总经理副总经理主管领导财务审核