广西壮族自治区南宁武鸣区(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西壮族自治区南宁市武鸣区土地开垦整理中心2016年部门决算目 录第一部分：武鸣区土地开垦整理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武鸣区土地开垦整理中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武鸣区土地开垦整理中心2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算

2、支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第一部分：武鸣区土地开垦整理中心概况一、主要职能开展土地开发整理复垦后备资源调查，制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划；承担土地开发整理复垦项目，做好项目的调查、规划、申报及立项工作；组织土地开发整理复垦项目的招标工作；负责土地开发整理复垦项目的具体工作，组织实施并检查、督促土地开发复垦整理项目工程质量、进度，对已竣工项目组织验收；负责土地开发整理项目信息报备工作。二、部门决算单位构成1、本单位成立于2003年7月14日，为城区国土资源局下属事

3、业单位，独立核算，2016年5月11日，南宁机构编制委员会以南编201639号文批复开垦中心由自收自支单位转为财政全额拨款事业单位。2人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位人员编制数19人，年末实有在编人员20人，退休人员6人，无人员变动情况。专心-专注-专业第二部分：武鸣区土地开垦整理中心2016年部门决算报表一、收入支出决算总表财决01表金额单位：元收 入支 出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次3栏次6一、财政拨款收入114,496,998.72一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款213,686,827.00二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三

4、、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出4415,852.009九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4713,686,827.0012十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出54794,319.7219十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二

5、十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计2414,496,998.72本年支出合计6014,496,998.72 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6631 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余69总计3614,496,998.72总计7014,496,998.72 表二：收入决算表财决03表金额单位：元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出

6、功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计14,496,998.7214,496,998.72208社会保障和就业支出15,852.0015,852.0020805行政事业单位离退休15,852.0015,852.00 事业单位离退休15,852.0015,852.00212城乡社区支出13,686,827.0013,686,827.0021212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出13,686,827.0013,686,827.00 土地整理支出13,686,827.0013,686,827.00220国土海洋气象等支出794,319.72794,319.7222

7、001国土资源事务794,319.72794,319.72 事业运行585,042.30585,042.30 其他国土资源事务支出209,277.42209,277.42 表三：支出决算表 财决04表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计14,496,998.72810,171.7213,686,827.00208社会保障和就业支出15,852.0015,852.0020805行政事业单位离退休15,852.0015,852.00 事业单位离退休15,852.0015,852.00212城乡社区支

8、出13,686,827.0013,686,827.0021212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出13,686,827.0013,686,827.00 土地整理支出13,686,827.0013,686,827.00220国土海洋气象等支出794,319.72794,319.7222001国土资源事务794,319.72794,319.72 事业运行585,042.30585,042.30 其他国土资源事务支出209,277.42209,277.42表四：财政拨款收入支出决算总表 财决04表金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算

9、财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1810,171.72一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款213,686,827.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3815,852.0015,852.009九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区

10、支出4718十八、国土海洋气象等支出48794,319.72794,319.7219十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2414,496,998.72本年支出合计7714,496,998.72810,171.7213,686,827.002578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计3014,496,998.72总计8314,496,998.72810,171.7

11、213,686,827.00 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 财决07表 金额单位：元项目本年合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计810,171.72810,171.72208社会保障和就业支出15,852.0015,852.0020805行政事业单位离退休15,852.0015,852.00 事业单位离退休15,852.0015,852.00220国土海洋气象等支出794,319.72794,319.7222001国土资源事务794,319.72794,319.72 事业运行585,042.30585,042.30 其他国土资源事务支出209,277.4

12、2209,277.42表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决08-1表金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出629,265.23302商品和服务支出74,433.49310其他资本性支出30101 基本工资336,891.0030201 办公费31,928.5231001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费172,891.3130204 手续费140.2731005 基础设施建设30106 伙

13、食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资79,056.0030206 电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费26,951.2830207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费13,475.6430208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助106,473.0030211 差旅费36,000.0031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费15,852.0030213

14、 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费5,263.0031099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金90,62

15、1.0030227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1,101.70人员经费合计735,738.23公用经费合计74,433.49 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用

16、车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费务用车运行费小计公务用购置费公务用车运行费123456789101112000000000000 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表 单位：元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项合计13,686,827.0013,686,827.0013,686,827.00212城乡社区支出13,686,827.0013,686,827.0013,686,82

17、7.0021212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出13,686,827.0013,686,827.0013,686,827.00土地整理支出13,686,827.0013,686,827.0013,686,827.00第三部分：武鸣区土地开垦整理中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计.72元。1财政拨款收入.72元，为武鸣区本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

18、入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计.72元。一般公共预算财政支出.72元，主要包括：1、社会保障和就业支出15852.00元，主要

19、用于武鸣区本级按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2、国土海洋气象等支出.72元，主要用于日常的事业运行发生的基本支出以及其他国土资源事务支出等。3、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。政府性基金支出.00元，主要主城乡社区支出。二、2016年度一般公共预算支出决算情况武鸣区土地开垦整理中心2016年度一般公共预算支出.72元，其中：基本支出.72元，项目支出0万元。1、行政事业单位离退休人员支出158

20、52.00元，占支出总决算2%。2、事业运行、其他国土资源事务支出等总支出.72元，占支出总决算98。三、2016年度政府性基金支出决算情况 武鸣区土地开垦整理中心2016 年度政府性基金支出.00元，其中：基本支出0万元，项目支出.00元。新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出.00元，主要用于土地整理支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出.72元，其中：人员经费.23元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等；公用经费74433.49元，主

21、要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保

22、有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。由于本中心人员较少，并严格执行中央“八项”规定，因此2016年度没有三公经费开支。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第19行金额一致），比2015年增加0万元，减少0 %。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，本单位没有项目进行绩效评价。