广西壮族自治区兴业小平山镇(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西壮族自治区兴业县小平山镇2016年部门决算目 录第一部分：兴业县小平山镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：兴业县小平山镇2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：兴业县小平山镇2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性

2、基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释 第一部分：兴业县小平山镇概况一、主要职能（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算及决算，管理本行政区域内的

3、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）承办县委、县政府及县直各单位交办的其他任务。二、部门决算单位构成兴业县小平山镇共有决算单位13个。其中行政单位4个, 分别是镇人大、镇党委、镇政府、镇社团;参照公务员法管理的事业单位1个即镇财政所，财政全额拨款的事业单位8个,分别是镇文化体育和广播电视站、镇社会保障服务中心、镇农业服务中心、镇农业技术推广站、镇水产畜牧兽医站、镇计生服务所、镇建设站、镇林业站。第二部分：兴业县小平山镇2016年部门决算报表详见附件中附表一至附表八。专心-专注-专业第三部分：兴业县小平山镇2016年度部门决算情况说明一

4、、2016年度收入支出决算总体情况。（一） 收入总计2312.3万元。与上年相比，增加237.8万元，同比增加11.46。1. 财政拨款收入2066.2万元，为上级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“

5、经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余246.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。 （二）支出总计2312.3万元。与上年相比，增加237.8万元，同比增加11.46。包括：1一般公共服务（类）支出930.1万元：主要用于镇人大、党委、政府、社团、财政等及相关机构事务、行政运行支出。2.、文化体育与传媒支出7.1万元3社会保障和就业支出334.6万元，主要用于五

6、保人员供养及按国家规定发放的离退休人员工资津补帖及离退人员管理方面的支出。4医疗卫生与计划生育支出67.5万元，反映了本镇医疗卫生与计划生育管理方面的支出。5.城乡社区支出81.5万元，主要用于本镇的公共设施建设等方面。6.住房保障支出26.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。7.农林水支出505.9万元，主要用于农田保护、水利建设、防汛抗旱、大中型水库移民扶持资金、农村综合改革等方面的支出。8.交通运输支出30.0万元，主要是用于公务用车改革发放的公务交通补贴。9.其他支出13.7万元，主要是其他非经常性的临时开支。10年末结转和结余315.6万元，为

7、本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。兴业县小平山镇2016 年度一般公共预算支出1928.2万元，其中：基本支出1070.7万元，项目支出857.6万元。具体如下： 单位：元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计1,928.21,070.7857.6201一般公共服务支出930.1478.8451.220101人大事务34.434.40.0 行政运行20.220.20.0 人大会议5.25.20.0 代表工作0.00.00.0

8、 其他人大事务支出9.09.00.020103政府办公厅（室）及相关机构事务628.2250.0378.2 行政运行250.0250.00.0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出378.20.0378.220106财政事务121.5111.510.0 行政运行105.5105.50.0 事业运行6.06.00.0 其他财政事务支出10.00.010.020129群众团体事务8.98.90.0 行政运行8.98.90.0 其他群众团体事务支出0.00.00.020131党委办公厅（室）及相关机构事务37.637.60.0 行政运行37.637.60.020199其他一般公共服务支出99.43

9、6.363.0 其他一般公共服务支出99.436.363.0207文化体育与传媒支出7.14.32.820701文化7.14.32.8 群众文化4.34.30.0 其他文化支出2.80.02.820799其他文化体育与传媒支出0.00.00.0 其他文化体育与传媒支出0.00.00.0208社会保障和就业支出279.8279.80.020801人力资源和社会保障管理事务33.533.50.0 社会保险经办机构33.533.50.020805行政事业单位离退休91.291.20.0 归口管理的行政单位离退休47.847.80.0 事业单位离退休43.443.40.020821特困人员供养131.

10、3131.30.0 农村五保供养支出131.3131.30.020899其他社会保障和就业支出23.923.90.0 其他社会保障和就业支出23.923.90.0210医疗卫生与计划生育支出67.564.53.021005医疗保障20.120.10.0 行政单位医疗9.19.10.0 事业单位医疗10.910.90.021007计划生育事务47.444.43.0 其他计划生育事务支出47.444.43.0212城乡社区支出81.559.721.821201城乡社区管理事务9.39.30.0 其他城乡社区管理事务支出9.39.30.021203城乡社区公共设施21.80.021.8 小城镇基础设

11、施建设16.80.016.8 其他城乡社区公共设施支出5.00.05.021205城乡社区环境卫生50.450.40.0 城乡社区环境卫生50.450.40.0213农林水支出505.9157.2348.721301农业57.556.60.9 事业运行53.353.30.0 对高校毕业生到基层任职补助3.23.20.0 其他农业支出0.90.00.921302林业28.58.520.0 林业事业机构8.58.50.0 森林培育20.00.020.0 其他林业支出0.00.00.021303水利30.00.030.0 大中型水库移民后期扶持专项支出29.70.029.7 其他水利支出0.30.0

12、0.321305扶贫8.50.08.5 其他扶贫支出8.50.08.521307农村综合改革381.592.2289.3 对村级一事一议的补助289.30.0289.3 对村民委员会和村党支部的补助92.292.20.0214交通运输支出30.00.030.021401公路水路运输30.00.030.0 公路养护30.00.030.0221住房保障支出26.426.40.022102住房改革支出26.426.40.0 住房公积金26.426.40.0三、2016年度政府性基金支出决算情况。兴业县小平山镇2016年度政府性基金支出68.5万元，其中：基本支出：无，项目支出68.5万元。具体如下：

13、项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次7811合计68.50.068.5208社会保障和就业支出54.80.054.820822大中型水库移民后期扶持基金支出54.80.054.8 移民补助54.80.054.8229其他支出13.70.013.722960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.70.013.7 用于体育事业的彩票公益金支出13.70.013.7四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.7万元，其中：人员经费864.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费

14、、绩效工资等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费205.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算：无；公务用车购置及运行费支出决算4.3万元；公务接待费支出决算3.7万元。具体情况如下：（一） 因公出国（境）费支出 0万元，与上年一致，本乡镇无此项业务。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国

15、团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出4.3万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行费支出4.3万元。公务用车运行维护费支出4.3万元，比年初预算4.5万元减少0.2万元，比上年决算6.3万元减少2万元，原因主要是公务用车改革后进一步规范了车辆的使用和维护，严格压缩费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，全镇所使用的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.3万元，平均每辆2.15万元。（三）公务接待费支出3.7万元

16、,比年初预算2.3万元增加1.4万元，比去年决算3.9万元减少0.2万元。超预算原因主要是各级相关部门进行项目检查较多、县执法队加强打击“两违一非”行动力度以及本镇是全县贫困人口最多的乡镇之一，脱贫攻坚任务较重，相关检查接待较多。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本镇机关运行经费支出186.3万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年201.5万元减少了15.2 万元，降低7.5%。主要原因是：我镇强化公务用车制度改革，进一步规范了公务用车的使用和维护管理，相应减少了此类费用；同时，进一步贯彻落实“八项规定”，不断规范费

17、用的开支，改行风、抓廉政，有效压缩了办公费、接待费及其他非必要的开支等。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额36.9万元，其中：政府采购货物支出36.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本镇共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

18、位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，本镇共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的1.47%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。评价项目基本情况如下：1、项目名称：美丽广西、生态乡村”活动玉桂公路旺泥塘屯内道路硬化工程。2、项目计划铺设混凝土硬化道路路面长630米、宽3.5米、厚0.18米，工程量397立方米；实际完成硬化道路长632米、宽3.9米、厚0.18米，工程量444立方米。项目属于开展美丽广西、生态乡村”活动的村

19、屯公共道路硬化示范项目。主要是为了解决旺泥塘自然村村民因道路未硬化、路烂出行难的问题，项目直接受益人口达1000人左右。3、绩效目标完成情况分析：项目按时按质按量按要求并顺利通过验收。该项目完成后的实际状况与年初申报的绩效目标相比，无论“绩”还是“效”，只有优过之而无不及，大大方便了村民的出行，很好地破解了路况差、交通运输难、阻碍村经济发展的难题。在利民、便民和发展经济等方面充分体现出积极的作用和意义。经验、做法都起了良好的示范作用，村民和有关该部门都给予充分肯定和高度评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

20、所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设

21、单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指镇本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

22、务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2017年10月26日附件：兴业县小平山镇2016年部门决算报表