5健康安全环境管理目标、指标控制程序.docx

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1、健康安全环境管理 目标、指标 和管理方案控制程序QH/CX-C/0-05-2011第1页共4页1目的为了保证油田公司健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的制定、实 施和改进，促进目标、指标和管理方案的实现，特制定本程序。2适用范围本程序规定了健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的策划、制定、 批准、实施、评审和变更管理要求，适用于油田公司的健康、安全、环境管理目 标、指标和管理方案的管理和控制。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 目标、指标和管理方案依据的原则4.1.1 健康、安全、环境管理目标和指标应符合法律、法规及其它要求，符合相 关标准、规范和规程，符合油田公司生产经营现状、

2、全体员工的共同意愿和上级 业务部门要求、油田公司战略目标。4.1.2 目标和指标的制定要按照上级指令性计划及自身发展的要求、坚持经济技 术上可行、可测量的原则。4.1.3 管理方案要依据健康、安全、环境管理体系的要求，在识别和评价危害因 素基础上，针对重大危害因素编制管理方案，以确保健康、安全、环境管理目标 和指标的实现。4.1.4 因资源或技术水平限制，妨碍健康、安全、环境管理目标、指标和管理方 案实现，但法律又有要求时，按如下原则进行：a）法律允许分阶段达标时，制定达标规划，分阶段落实。b）法律强制实施时，按照法律要求，优先配置资源；4.2 健康、安全、环境管理目标、指标和管理方案的制定和

3、审批4.2.1 健康、安全、环境管理中长期目标、指标的制定和审批油田公司质量安全环保处是本程序的归口管理部门。质量安全环保处根据危 害因素识别和评价结果以及油田公司中长期发展规划、内审报告、管理评审报告QH/CX-C/0-05-2011第2页共4页提出具体的中长期健康、安全、环境目标和指标的具体内容，由相关部门进行会 审，报油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）审定，经最高管理者批准 后实施。4.2.2 健康、安全、环境管理年度目标、指标制定与审批a）质量安全环保处根据油田公司中长期目标，结合上级部门年度健康、安全、 环保与节能工作要点和油田公司实际，制定年度HSE目标和指标，提交QHS

4、E管 理委员会（安全生产委员会）审定后，以年度健康、安全、环保与节能工作要点 下发实施；b）依据上级业务部门和油田公司生产经营实际拟定各部门/单位安全第一责 任人安全环保责任书，经最高管理者审批，由主管领导与各部门/单位第一责 任人签订年度安全环保责任书，并监督实施。c）直属单位、二级单位根据油田公司下发的年度健康、安全、环保与节能工 作要点，编制本部门/单位的安全环保节能年度目标、指标，经直属单位、二级单 位主管领导审批后实施，并报质量安全环保处备案。4.2.3 健康、安全、环境管理目标、指标的实施质量安全环保处监督直属单位、二级单位健康、安全、环境管理目标、指标 的实施，直属单位、二级单位

5、要定期对健康、安全、环境管理目标、指标的实施 情况进行检查和考核。质量安全环保处按照人事处（组织部）的要求，对二级单 位目标、指标完成情况进行考核。4.2.4 健康、安全、环境管理方案的编制与审批直属单位、二级单位编制健康、安全、环境管理方案，应依据本部门/单位重 大危害因素和重要环境因素识别与评价结果，制定年度重点工作计划或重点治理 项目。管理方案的内容主要包括：健康、安全、环境管理的目标、指标，具体措 施采取的方法、技术要求、资金投入、完成时间以及有关部门/单位的职责。编制 完成的健康、安全、环境管理方案由直属单位、二级单位QHSE管理委员会（安 全生产委员会）审批，报质量安全环保处备案，

6、需要投资的重点工程项目，需经 油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）审定，编制计划、组织实施。 4.3目标、指标和管理方案的考核1.1.1 考核的内容：Fl标、指标季度完成情况；管理方案的实施情况。1.1.2 质量安全环保处每季度组织油田公司直属单位、二级单位对本部门/单位的 健康、安全、环境目标、指标和管理方案完成情况进行考核，并报人事处（组织 部）考核兑现。4.4 目标、指标和管理方案的定期评审每年年底直属单位、二级单位对本部门/单位健康、安全、环境目标、指标和 管理方案完成情况及存在问题进行分析，编写年度健康、安全、环境目标、指标 和管理方案完成情况报告，报告经本单位主管领导审批后

7、报质量安全环保处。质 量安全环保处对直属单位、二级单位的年度报告、检查结果等进行分析，编写年 度目标、指标和管理方案完成情况报告，经主管领导审核后提交QHSE管理委员 会（安全生产委员会）评审。4.5 目标、指标、管理方案的修改a）管理评审时认为目标、指标、管理方案不符合油田公司的生产经营实际情 况、风险性质和环境影响程度时可进行修改；b）HSE管理体系所依据的法律、法规、标准及要求有新的要求时，油田公司 的目标、指标不能满足法律、法规、标准的要求时进行修改；c）油田公司工艺技术条件、要求发生变化或目标、指标、管理方案需进一步 提高时，可进行修改；d）主管部门的要求发生重大变化，油田公司的目标

8、、指标和管理方案不能满 足要求时可进行修改；e）更改后的目标、指标、管理方案在发布前必须进行评审和审批。5支持性文件5.1 安全环保责任书5.2 年度健康安全环保节能工作要点6记录6.1 年度目标6.2 业绩合同6.3 管理方案7附流程图第4页共4页QH/CX-C/0-05-2011本程序起草部门：质量安全环保处 主要起草人：李鸣鸿张坤厚*bsb青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图健康安全环境管理目标、指标和管理方案控制程序流程图编码：QH/CX-C/O-O5-2O11管理层/主管领导归口部门/质量安全环保处相关部门/单位过程描述开始02审定二:YYes01制定油田公司阶段性和年度健康安

9、全环境管理目标、指标04行文卜发03签发YesII审批09备案Yes-10汇总编制油FH公司健康安全环境管理方案05确定本部门/单位 健康安全环境管理*目标、指标()6审批Yes。7制定健康安全环境管理方手、1 No-08审批一01质量安全环保处按上级要求制 定健康安全环境管理月标、指 标，井钱相关部门会审.02 QHSE-MS委员会对目标、指标 进行研究审定。03通过的目标、指标经油田公司 总经理批准签发.04质fit安全环保处行文下发目 标、指标.05直属单位、二线单位制定本单 位目标、指标.06直属单位、二级单位目标、指 标经单位主管领导审批。07直属单位、二级单位根据目 标、指标制定健

10、康安全环境管理 方案.08直属单位、二纸单位管理方案 经本堆位QHSIMS委员会研究审 批.09直属单位、二级单位将通过的 目标、指标和管理方案报质量安 全环保处备案。10质骰安全环保处审核汇总编制 油田公司管理方案.11油田公司管理方案经QHSE-MS委 员会研究审批。12质fit安全环保处监督实俺管理 方案.13直帆单位、二级单位具体实施 目标、指标和管理方案。14直属单位、二级单位目标、指 标和管理方案实施完成情况相季 进行考核，结果报质量安全环保 处，15质批安全环保处每季进行考 核.年度考核结果报QHSE-MS委员 会。16 ONSETS委员会对目标、指标 和管理方案完成情况进行评审

11、.17质fit安全环保处根据评审结果 修改目标、指标和管理方案。18修改后的目标、指标和管理方 案经QHSE MS委员会或主管领导评 审和审批，19痂玳安全环保处下发修改后的 目标、指标和管理方案。20直属单位、二级单位修改本单 位的目标、指标和管理方案.21直属单位、二级单位修改后的 目标、指标和管理方案经单位主 管领导评审和审批.22直属单位、二或单位具体实施 修改后的目标、指标和方案，并 总结上报完成情况，形成循环实 现持续改进.23质地安全环保处对年度目标、 指标和管理方案完成情况进行考 核总结上报专业公司，24、25质世安全环保处和直属单 位、二级单位归档目标、指标和 管埋方案控制活动的记录。24归档25归档编制：李鸣泗张坤厚审核：刘国友