建筑工程项目设计文件审核风险控制矩阵表.docx

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1、建筑工程项目设计文件审核风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风险等级低中、控制措施 编号控制措施控制属性战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗 位T01确保技术方案得到有 效落实，保证工程质 量和进度，控制工程 造价。01施工图设计未能满足 设计要求或施工图设 计质量不符合国家和 行业规定，可能导致 技术方案未得到有效 落实，影响工程质 量，或造成工程变更，发生重大经济损 失。T高C 01工程部部长按任务划分对设计文件和图纸进 行审核。审核内容包括：了解设计意图和设 计标准，检查设计文件和图纸是否齐全，审 核设计说明是

2、否全面明了，图纸设计是否符 合技术规范和条件，相关设计图纸是否与施 工图纸相对照，施工图纸各点标高与平、纵 断面图是否一致，结构的尺寸、标高有无差 错，设计参数是否齐全合理，采用的施工工 艺和方法是否成熟，所用施工材料是否合 理，设计工程量与实际计算工程量有无偏 差、现场实际施工情况与设计图有无矛盾等 等。经审核没有问题的，工程部部长在设计 文件和图纸上加盖“已审核”章。工程部部长将审核记录表中对审核过程中发 现的问题进行详细记录，并在图中注明存在 问题情况。般事前人工随时设计文件审 核记录 表工程部部长T02确保设计文件和图纸 经过必要的授权。02设计文件和图纸未能 经过授权，可能导致 使用不合法。T高C 02所有设计文件与图纸经审核确认有效可用 的，由印章管理员加盖已审核”和“有效” 章。设计变更后对其原来的设计文件和图纸 加盖“作废”章予以作废。关键事前人工随时设计文件、设 计图纸印章管理员C 03项目总工在审核记录表上签字认可。关键事前人工随时设计文件审 核记录项目总工