建筑工程项目策划风险控制矩阵表.docx

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1、建筑工程项目策划风险控制矩阵表目标编号流程目标风睑峭号风险描述风险类别控制措 施编号控制措施控制属性战 路 风 除资产安全风险控制等级控制频率控制证据责任部门/ 岗位T01确保工程项目在开工 前组织开展充分的风 险评估。01未开展充分的风险 评估，可他导致工 程项目管理风险应 对措施不合理。T中C 01项目经理部组建之后，项目经理向各部门 介绍项目云媚背景、合同特点以及潜在因 素,在姐织相关部门认JI分析合同的益批 上迸行工地调查。股事前人 工随时项目经理T02确保工程项目所有方 面的风睑被识别并提 出具体的应对举措。02未能根据规定的风 限影响蛆织风险评 估并提出应对策 珞，可能导致项目 管

2、理过程中的风险 无法防控。TXC 02分管领导对分管业务部门所提交的项目管 理策划进行审核，关注管理策划是否涵盖 了项目管理工作的所有重要方面，并提出 修改意见。股事前人 工随时项目营理策 划书分省领导C 03项目经理组织召开螺理办公会对各部门提 交的项目管理策划进行研究讨论，关注管 理策划内容是否完整、是否符合上级单位 相关规定，是否具有可操作性，并进一步 对相关指标、方案进行确认.关键事前人 工随时项目管理策 划书项目经理C 04分管领导审核汇总的完苦版项目策划书.审核主藜关注各部门是否按照羟理办公会的研讨意见进行正确修改.殷前人I脑时项目管理策 划书分号领导C 05项目展理对各部门的定稿策划书进行审 批。锻事前人 I随时项目管理策 划书项目经理T03确保项目策划文件经 过了必要的授权。03项目策划未经过必 要的授权市批，可 能导致风险评估及 策划举措不合理。T高C 03项目经理组织召开绘理办公会对各部门提 交的项目管理策划进行研究讨论，关注管 理策划内容是否完整.是否符合上级单位 相关规定，是否具有可操作性，并进一步 对相关指标、方案进行确X。关腱事前人 I随时项目管理策 划书项目经理