绿化苗木基地建设可行性分析报告.docx

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1、绿化苗木基地建设可行性分析报告*有限公司*绿化苗木基地建设 可 行 性分析报告 目 录一项目背景二项目的必要 性 三 风险分析 四 效益分析 五 结论 *有限公司 *绿化苗木基地建设可行性分析 报告一、项目背景*有限公司是集工程设计、施工、 项目管理、苗木培植供应于一体的综合性企业。公司创建于1996年，现为国家城市园林绿化一级企业。公司注册资本为2600万元，企业净资产为5000万元。公司有雄厚的工程技术和经济管理人才，拥有各类相配套的施 工机械设备，在福建有多个苗木生产基地。公司主要经营范围：景观园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水 电工程、仿古建筑工程、灯光照明工程、土石方工

2、程、环保工程、 地基与基础工程的规划、设计、施工及技术服务；生态农业、旅 游景区开发与管理；机械设备租赁等。公司为拓展业务，壮大企业实力，继在*市设立* 有限公司*分公司后，拟在*市投资建设*市*镇生态绿化苗木基 地。1、项目建设内容 本项目建设与发展用地面积为2000亩， 投资总额为人民币1650万元。其中1200亩用地用于乔木的苗木种植，600亩用于灌木苗木 的种植。100亩为花草苗木种植，100亩作为人工湖养殖鲜鱼，供游 客休闲垂钓和消遣。并在湖中设立一处鲜鱼馆，让市民品尝自养家鱼的美味。2、项目地理环境 本项目用地位于*市利辛县马店镇。地处淮北平原中西部，年降水量842毫米，年均气温1

3、4.9,属于暖温带半潮湿季风气候。*市*县*、*铁路过境，*高速以及202、305、308省 道穿境。*河、*河常年通航。*镇位于*县城西南部，距城9公里。气候相宜，交通便利。相宜苗木花草栽培和运输。二、项目的必要性1、*分公司主要经营园林绿化项目， 为提升分公司市场竞争实力，发展适于公司当前建设与今后发展须 要的苗木基地是特别必要的。公司承诺上述公司建设与发展用地用于与公司主营业务相关 的苗木培植项目，以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员 工活动中心等项目，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险 的投资。2、当前园林生态绿化已列入*市十二五规划重点项目，要 求生态绿化覆盖率人均2-3M

4、2,将来业务发展对苗木需求较大，依 据公司的发展规划及实际经营需求，为抢占市场先机，实现业务快 速发展，进一步提高募集资金的运用效率，公司本次确定将其他与 主营业务相关的营运资金1650万元用于绿色生态苗木基地项目的 开发，公司将接着依据自身发展规划及实际经营需求，围绕发展主 营业务、提升公司核心竞争力，妥当支配资金运用支配。3、本项目建设与发展用地接近于分公司现有居处，从分公 司加强整体规划和一体化管理的角度考虑，在分公司现有经营区域 土地资源特别稀缺的状况下，抓住机遇，租用适于公司当前建设和 今后发展须要的新的土地作为募集资金投资项目建设用地和企业发 展用地，是特别必要和必需的。通过本项目

5、建设与发展用地的实施，将有利于进一步增加公司 技术创新实力，促进公司产品结构升级换代，提升企业形象，增 加公司核心竞争力，保障公司将来的持续发展。三、风险分析1、风险因素由于本项目为租用建设与发展 用地，与之相关的绿化苗木基地项目以及配套的办公楼、员工宿舍、 职工食堂、员工活动中心项目等建设由于政策、市场和经济效益等 方面存在不确定性，因此本项目存在肯定的风险。(1)政策和市场风险 政策风险主要指国内外政治经济条件 发生重大改变或者政府政策做出重大调整，项目原定目标难以实现 甚至无法实现。由于政策的改变，导致了市场供需实际与预料状况发生偏离。(2)工程风险本项目的工程风险主要来自有可能发生工程

6、 地质条件与预料发生重大改变的状况，导致工程量增加、投资增加、 工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生 重大改变，给项目建设和运营带来困难。(3)技术风险指项目建设与发展用地相关的绿化苗木基地 项目以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心等 建设项目所采纳技术的先进性、牢靠性、适用性和可得性与预料方 案发生重大改变，导致生产实力利用率降低，生产成本增加，产 品质量达不到预期要求等。(4)其他风险指项目建设与发展用地相关的绿化苗木基地 项目配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动中心项目等 建设项目所涉及的人力资源风险、经营管理风险等。2、应对措施针对上述潜在风险因

7、素，公司将主动实行相 对应的措施，将项目的风险降到最低，确保将来与之相关的绿化苗 木基地项目以及配套的办公楼、员工宿舍、职工食堂、员工活动 中心项目等建设项目能够顺当实施。(1)政策和市场风险 公司将亲密关注国家出台的与之相关 的产业规划和政策，主动开展上述产业的市场调研工作，组织相关 专业人员对实施项目的技术进行钻研，有效降低风险。(2)工程风险 针对本项目来说，工程风险较小。因为本项目地点场地较为平整，地形简洁，发生工程地质条 件与预料条件不符的可能性较小。此外，本项目发展用地所处的位置基础设施完善，环境美丽 高雅，交通便捷，河渠纵横，道路交织、四通八达，运输风险 小，经济较发达，水电足够

8、。（3）技术风险本公司始终将技术创新和新产品开发作为公 司发展战略的核心，具备发展用地将来绿化苗木基地的管理实力。（4）其他风险社会竞争、市场竞争很大程度上是人才的竞 争，因此人力资源风险、经营管理风险也是投资者在建设和经营过 程中应当重点防范的风险因素。我司目前拥有一套高效运作的经营机制，较高的企业管理水 平、生产效率、较低经营成本，企业整体竞争实力较强，员工对 企业有较强的归属感，因此本项目相对来说其他风险也较小。四、效益分析1、经济效益分析1）生产实力分析项目 达到设计实力后，可产苗60万株，按每株40元计算，可获产 值2400万元（苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗, 600

9、亩灌木苗木产苗120万株，产值600万元，其他花草苗木100 亩每年可产花草苗木250万株，产值200万元，苗木基地每年产 值3200万元；人工湖100亩，每年可产淡水鱼25000万公斤， 产值20万元；整个基地投产后每年可获产值3220万元。2）财务分析收入部分：3220万元成本开支：1485万元（苗木种子每年分摊三分之一） 毛利润：1735万元销售税金： 145万元销售费用:100万元管理费：120万元所得税：65万元实际可安排利润：1305万元 通过以上分析，本项目实施切实可行。2、社会及生态效益分析 本项目建成达到正常生产实力后， 第一年可向社会供应各种绿化苗木1150万株，绿化美化面

10、积可达 到21万公顷以上，为净化市内空气绿化美化城镇及农村环境，为 *市绿化美化上台阶供应有利条件，可解决当地500余人的劳动力 就业问题，对于*市的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进 作用。每年可为地方增税145万元，为城市市民供应了一个很好的 消遣、休闲的志向场所，对促进农村经济发展、增加财政收入、增 加人们身心健康和富民强市均有良好的效益。五、结论本项目符合*市十二五规划发展需求，是公司抓 住当地政府对绿色生态大力扶持的市场机遇。项目建成后，将进一步拓展公司的发展空间，增加公司综合 实力，投入运作后，将大幅提升公司的产能，对促进当地经济发展 具有主动的推动作用和重要意义。产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益。且本项目风险低，已有完善的应对措施可有效规避和预防风险 的发生。综上所述，项目可行。项目负责人: