安宁市企业节后复工复产检查验收表露天矿山.docx

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1、附件2安宁市企业节后复工复产检查验收表（露天矿山）序号检查项目检查内容检查方法自检自查结果备注1证照齐全采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证，各类特种作业人员的资格证书查各证照有无及其有效性2规章制度和 操作规程是否建立健全安全生产责任制度；安全生产例会制度；安全生产奖惩制度；安全生产教育培 训制度；安全生产检查制度；生产经营场所、设备、设施安全管理制度；安全生产风险分级 管理控制制度；危险源管理制度；安全生产应急管理和事故报告处理制度；危险作业、特种 作业人员、劳动防护用品管理制度；法律法规规定的

2、其他安全生产制度查制度制定情况是否制定岗位操作规程查操作规程3管理机构是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查有无安全管理机构和管理人 员4基本图纸是否具备矿山必须图纸查看图纸5教育培训是否按要求开展“三级”安全教育培训，是否有年度安全教育培训计划及档案查培训计划、记录矿长、安全员、特殊工种是否持证上岗查作业现场持证上岗情况6隐患排查治理矿山安全生产管理人员是否对安全生产状况进行检查;对检查中发现的安全问题是否及时处 理；检查及处理情况是否记录在案查安全检查记录、隐患排查处理 记录危险性较大设备、设施是否有检验现场检查企业是否自行组织复工复产检查及发现问题整改情况查隐患排查处理记

3、录矿山名称:主要负责人:联系电话:检查时间:年 月 日序号检查项目检查内容检查方法自检自查结果备注7开采安全台阶三要素是否符合要求，露天开采是否遵循自上而下的开采顺序、分台阶开采查看设计资料，并进行现场检查采场顶部超前剥离、危石浮石处理情况现场检查爆破安全距离是否符合要求现场检查中深孔凿岩设备是否安装稳压装置和捕尘装置现场检查是否使用国家强制淘汰的设备、工艺现场检查8边坡稳定露天边坡是否符合设计要求，坡面上有无浮石、危石和伞檐体现场检查排土场状况、安全设施是否正常现场检查9风险辨识是否开展安全风险辨识评估；是否在重点区域和醒目位置设置安全风险公告栏；是否制作发 放岗位安全风险告知卡。现场检查1

4、0应急处置是否制定完善具有针对性、可操作性的应急处置措施查台账资料11应急物资是否配备足够的应急物资现场检查12机械装运是否使用机械化铲装作业；是否对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修；矿区运输道路是否 按设计参数施工，是否设置合格的路挡，转弯处是否设立明显警示标志现场查看资料及落实情况13防洪设施深凹露天矿山是否设置专用的防洪、排洪装备物资现场检查14警示标志露天矿山边界和主要道路口是否设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查15电气设备电气设备有无接地、过流、漏电保护装置，有无防火、防潮及防止小动物窜入的措施现场检查16值班值守是否严格执行企业领导带班、24小时值班值守制度查值班计划、记录，现场检查序号检查项目检查内容检查方法自检自查结果备注企业自检自查意见盖章检查人员签字：企业负责人签字：年 月 日街道应急管理综 合服务中心检查 验收意见验收人员签名：年 月 日街道办事处意见分管领导意见签名：辛 * 盍早年 月日应急管理局意见分管领导签名：盖章年 月 日填表说明：请各街道应急管理综合服务中心按以上内容逐项开展验收，验收意见填写“验收合格；验收不合格”；企业自查发现的现场安全隐患已基本整改完毕，但其余部分验收项目缺项的，可视为验收合格，但须要求企业提交限期整改报告，缺项内容需注明。