内部审计人员年度工作述职报告(3篇).docx

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1、 内部审计人员年度工作述职报告(3篇)内部审计人员年度工作述职报告篇一 一、不断加强自身学习，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相适应。 一年来，本人带着局机关全体干部职工按时按量完成了市委政府和上级审计机关交办的各项工作任务，积极参与和组织各项学习和培训活动，对xx大、十x大报告、国发2号文件、省州市重要会议精神进展了仔细的学习、积极参与上级机关组织的专业培训和市委政府组织的假日培训。同时进展了自我学习，主要有党的各届全会精神、审计法、宪法以及局部民商法和行政法等，通过学习和写读书笔记，使自己对党的建立、经济社会现代化建立以及业务学问等在理解把握和熟悉度方面得到了提高，对自己从事审计

2、工作起到了积极的促进作用。 二、积极维护班子团结，廉洁自律，自觉承受监视 一年来，我作为局主要领导，带着班子一起在工作中始终坚持到处严格要求自己，时刻维护班子的团结和威信，与其他班子成员相互支持，亲密协作;做到大事讲原则，小事讲风格，遇事多向市委政府领导请示汇报，加强联系与沟通，积极协调各种工作关系;在处理问题上，坚持实事求是，客观公正的原则，不偏听偏信，不拉帮结派;在工作中，充分发扬民主，集思广益，取长补短，虚心承受批判与监视，办事公正，不搞特别化;在廉洁从政上，自己能长期仔细执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定，自觉执行审计纪律“八不准”，做到在生活上廉洁简朴，在经济上公私清楚，在工

3、作上秉公办事，严格约束自己、家人和身边的工作人员，并积极参与班子和机关廉政建立，不占用公物，不走*，不大吃大喝，不计较个人得失，自觉维护班子团结和局机关的安康工作秩序。 三、仔细负责，全力以赴，积极完成各项工作 一年来，作为班子主要领导，我带着全局干部职工积极工作，对市委、政府安排以及分管的各项业务工作仔细负责，顾全大局，在同事们的共同努力下，准时发觉和解决存在的问题，制造性地开展工作，较好地完成了各项工作任务。 (一)业务工作完成状况 今年共完成审计工程86项，占年初规划16项的538%，审计查出主要问题金额5，651万元，其中：违规金额3，827万元，治理不标准金额1，824万元;审计处理

4、惩罚金额5，694万元，其中：应削减财政拨款或补贴1，867万元，应缴纳其他资金3，827万元;审减基建投资金额2，093。52万元。已投入党建扶贫资金5。57万元。完成审计信息28期52篇，其中审计署采纳1篇，省审计厅采纳1篇、州政府采纳1篇，州局采纳18篇，市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。 (二)党建扶贫工作完成状况 一是联乡驻村工作。切实为群众办好事、实事。我局驻村帮扶点xx镇xx村茶场移民10余户因住房年久失修，屋顶破损、漏雨现象严峻，由于资金困难无力修理。我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案，供应水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方，实行村委协作，群众自建的方式，准时解决群众生产

5、生活困难，这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评，着力提高了人民群众的满足度和幸福感。 二是仔细开展“三敢三拼”和“创立创业型城市”活动、重落实。我局在自建党建帮扶点xx镇xx村组，一是促成5户农户租用土地200多亩进展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地，购进的400尾娃娃鱼长势活泼。我局充分依靠当地自然资源为农夫大力进展特色种养殖业，走出了一条致富的新路子，效果明显，深受农户。 今年，根据年初规划，不仅完成了同级财政税收预算执行状况审计、乡镇财政预算执行状况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整状况专项

6、审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等工程。 还依据市政府临时安排屡次牵头或协作其他部门一是参加了高石煤矿改制企业债务清理、相关单位固定资产处置、企业目标考核、国有资本经营预算编制工作、冬春困难群众救助检查、公车治理检查、小河口工程建立协调、殡仪馆、两城区“白改黑”工程跟踪检查以及各部门工程投资建立招标、邀标、土地招拍挂等任务; 二是积极组织党建扶贫工作，仔细开展“四帮四促”、“联乡驻村”和“创立创业型城市”活动，引导农夫致富发挥了积极作用; 三是仔细开展市纪委安排的督查工作，对、等乡镇的农村低保、贫困寄宿生生活补助、退耕还林等专项资金的监视检查。四是积极组织开展“整脏治乱”、“文明城

7、市建立”、社会治安综合治理、规划生育和廉政建立等工作，为促进全市经济社会的持续、稳定、安康进展做出了积极的奉献。 四、存在缺乏 在个人缺乏方面，一是理论学习不够系统、全面，到达学习型干部的标准和要求有肯定距离;二是埋头于工作事务，对职工的了解关怀和沟通较少;三是工作上存在急燥、心情化的现象，工作创新意识不够强、领导方法不够科学;四是党性的自我进步要求、责任感和大局意识有待加强。 五、整改措施和今后的努力方向 通过一年来的学习和工作，取得一些成绩，但离优秀的国家干部和公务员的要求还有肯定差距，自己将在今后的工作中加以改良。 (一)坚固树立科学的审计理念，从更高层次上理解和把握审计的本质。现代国家

8、审计的进展，要求我们必需从保障经济社会安全高效运行和维护人民群众根本利益的高度来熟悉国家审计的“免疫系统”功能，树立科学的审计理念，把推动法治、维护民生、推动改革、促进进展作为动身点和落脚点，把维护国家安全、保障国家利益、促进可持续进展作为首要任务。 (二)仔细履行审计监视的法定职责，不断探究审计效劳于经济社会进展的新领域。 内部审计人员年度工作述职报告篇二 一年来，审计部根据董事会的要求,严格执行中国内部审计准则和集团内部审计暂行方法，积极探究和改良内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20_年内部审计工作总结如下： 一、领导重视，内部审计监视效劳职能得到了进一步的加强 董事会和总裁办

9、对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进治理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司治理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司治理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。 审计部依据集团经营治理状况制订了审计工作规划，确定重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得到了进一步的加强。 二、过程管控，内部审计监视效劳工作取得了初步的成效 结合公司的生产和经营治

10、理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项根本按规划完成，全年共完成审计事项146项。 其中，对各子公司进展半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进展了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进展了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕;进展选购审计85项，工程工程审计57项。全部审计事项均准时出具了批阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监视、效劳职能

11、。 1、工程工程审计 依据内部审计实务指南及集团基建审计制度，审计局部别对_项工程工程进展了审计。审计人员从工程审批程序、造价掌握、合同治理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否精确重点进展了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程治理单位一道对现场进展调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。 从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程治理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求;大局部申报工程难于进展现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进展;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难猎取各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状

12、况也无法进展核实，给审计工作带来了肯定的难度。 2、选购审计 根据集团公司的制度要求，单位价值_元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位(部门)根本上能够根据制度的要求进展申报，审计部根据内部审计实务指南及_集团选购审计制度的要求，严格执行询、比价制度，大局部单位(部门)根本能够根据选购审批程序进展，对未根据程序进展的单位，审计部客观地提出审计意见。 为确保审计意见的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对_项日常选购进展了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。 审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场

13、调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的根底工作。 3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20_年_月_日至_月_日，对集团内_进展了_审计。审计工作组共发觉_个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进展了自纠自查并书面回复。此次审计，对标准各子公司经营治理、提升集团治理水平起到了肯定的促进作用。 4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于_月_日至_

14、月_日对_公司分别进展了_审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进展了细化和完善，并帮忙有关单位进展整改。通过检查验证，五个子公司共有_项需要整改，实际整改_项，加权平均落实率为_%。 各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改正程中，能逐步熟悉到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。 5、后续审计跟踪 _月_日至_月_日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进展了逐项落实，除_公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为_%;至

15、本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为_%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进展了状况说明，审计部将连续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开头慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到表达。 6、日常监控 1) 车辆费用监控 _月份开头，审计部依据车辆费用监控审计方法要求对各子公司供应的车辆费用统计表、百公里油耗统计表进展分析工作，现该工作由于所猎取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用治理工作。 2) 财务费用、销售费用、治理费用的监控 _月

16、份开头，审计部依据费用监控审计方法收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 内部审计人员年度工作述职报告篇三 本人现任市审计局副局长，主要职责是帮助局长分管固定资产投资审计工作、固定资产投资审计科和固定资产投资审计中心。在市委、市政府的正确领导下，忠于职守，勤奋工作，努力做好自己职责范围内的各项工作，同时强化自身的廉政建立，廉洁自律，不断调整自己的人生观、价值观、权力观，坚固树立全心全意为人民效劳的思想，时刻谨记“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”，时刻保持一名*员的先进性、纯粹性和榜样带头作用，做到一

17、身正气、廉洁从审。仔细履职，积极践行“三严三实”，务求工作实效，圆满完成了上级给予的各项工作职责。屡次受到上级的表彰和赞扬。 一、加强理论学习，不断提高自身素养 为了进一步提高政治敏锐力、鉴别力和政策水平，增加贯彻党的路线、方针、政策的自觉性、坚决性，仔细学习了党的十x大和十x届x中全会精神、系列重要讲话精神和中国特色社会主义理论体系，切实增加中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，学习党风廉政建立相关规定，增加了用科学思想理论武装自己头脑的自觉性，坚持用*理论和科学进展观指导审计工作实践，进一步坚决了信念，时刻牢记“八荣八耻”，自觉抵抗不正之风和*现象的侵蚀，正确行使手中的权力，提高工

18、作的责任感、使命感。 二、严以律己，注意党性熬炼与修养 严格执行审计人员守则，自觉遵守审计人员工作纪律，以此来标准自己的行为，不断加强党性修养。作为一名审计工，能够充分熟悉到党风廉政建立是审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正、虽令不从。始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，坚持立党为公、执政为民，遵守审计的职业道德，时刻用一个党员的标准标准自己的言行。 留意做到常思贪欲之害、常怀律已之心、常排非份之念、常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉洁为民的思想意识，增加了自觉抵挡腐

19、朽思想侵蚀的力量和反*的道德防线。 三、依法审计，求真务实 在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针，始终做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。 一是能够深入审计一线，深入审计工作现场，身体力行，准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、重点、事关百姓切身利益的审计工程，能够深入到基层进展审计调研，了解、把握第一手资料突破制约审计“瓶颈”。同时能够积极协作局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精

20、神。 四、仔细履职，成效显著 作为固定资产投资审计工作的分管领导，努力克制固定资产投资审计业务人员少、审计任务繁重的实际困难，不断指导审计人员改良方法、提高效率、严谨审计、确保质量，建立健全各项投资审计工作制度，做到以制度管人、管事，标准约束审计人员行为，始终做到忙而不乱，投资审计工作有序有效进展。xx年，审计投资工程715个，核减投资额7120万元，平均核减率15。4%;xx年上半年，审计投资工程457个，核减投资额3972万元，平均核减率15。7%。为政府节约了大量的建立资金，得到市领导的好评。 xx年2月，参与全市统一组织的土坯房改造、家电下乡、农机购置补贴三项涉农资金专项审计，本人带着

21、审计组代表市局赴崇义县审计，取了丰硕审计的成果，查出骗取家电下乡、农机购置补贴资金涉嫌犯罪案件3起，移交公安机关立案查处。受到市局的表彰，审计组评为先进集体，我个人评为先进个人。 xx年7月，本人带组开展新型农村合作医疗保险资金审计调查，亲自带着审计人员走村串户开展调查，查出局部乡、镇村卫生所克扣农夫门诊补偿资金问题，案件移交市监察局后，收缴违纪资金60余万元，起到了很好的威慑作用。 xx年3月，本人带组代表市局赴xx县开展土坯房改造资金专项审计和住宅修理专项资金审计调查，查出骗取资金、重复补贴和漏缴住宅修理资金问题，得到市局的好评。 五、遵章守纪，廉洁自律 严格遵守廉政建立的各项规定，提高廉

22、洁自律意识，做到“常在河边走，就是不湿鞋”。坚决拥护和贯彻执行中心“八项规定”，从严要求自己，努力告诫自己，莫伸手、人莫贪。从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象。 拒绝承受礼金、有价证券和各类购物卡、宴请等;从未参与公款支付的营业性歌舞厅、*等公共场所的消遣性活动;从未在任何单位报销各种费用，坚持客观、公正审计。严格遵守财经纪律，从未在单位报销应由私人担当的各种费用;从未用公款出国旅游。较好地执行了领导干部廉洁自律的各项规定。 六、存在的缺乏及今后的努力方向 虽然自己兢兢业业，仔细工作，取得了一些成绩，但与党和政府的要求和基层的期望还有差距，还存在一些问题和缺乏，主要是： 一是学习蜻蜓点

23、水，浅尝辄止。学习上存在形式主义，为兴趣爱好学习的时候多，为解决问题学习得少。对理论的学习只满意于“规定动作”，在学习过程中，自身世界观、人生观和价值观的比照改造还不够深入。 二是共性较强，脾气较急燥。共性强简单发脾气，对人对事简单产生片面性，对事物的推断简单产生主观性，有时对职工要求过急，批判过严，说话不够委婉，有完善主义不良倾向，难以与下属做到良好沟通。 三是满意现状，吃苦精神退化，进取精神不够，缺乏奋勉向上、开拓创新精神等。 在今后的工作中，肯定要发扬优点，克制缺乏，做到以下几点： 1、进一步加强学习。要摒弃重工作轻学习的做法，做到工作和学习两不误，两促进，两手抓两手都要硬。用党的科学思想理论武装头脑，并努力学习新的审计学问和技能。 2、加强自身修养。不断加强自身的品德修养，讲究工作的方式方法，努力掌握自己的心情。做到擅长听取别人的不同意见，擅长与人沟通，擅长因人因事而异，擅长做急躁细致的思想工作。 3、与时俱进，开拓创新。要始终保持那么一股劲，那么一种舍命精神，增加工作的主动性和制造性，永久保持*人永不停息的奋斗精神。