内江市第十二中学.docx

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1、内江市第十二中学2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）我校职能简介十二中的主要职责是：实施初中和高中教育，促进基础教育发 展。（二）我校2019年重点工作2019年主要工作任务是：初中、高中学历教育（相关社会服 务）。二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：我 校为一级预算单位，共1个，为全额拨款事业单位。编制数105人， 在岗在编教职工88人，退休24人。遗嘱补助人员8人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，我校部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1

2、057.55万元；支出包括: 教育支出846. 27万元、社会保障和就业支出141. 17万元、卫生健康 支出63.81万元、农林水支出0.3万元。我校部门2019年收支总预 算1057. 55万元。（一）收入预算情况我校部门2019年收入预算1057. 55万元，其中：一般公共预算 拨款收入1057. 55万元，占100%o（二）支出预算情况我校部门2019年支出预算1057.55万元，其中：基本支出 1057. 55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1057. 55万元，较2018 年增加56. 2万元，主要原因是增人

3、增资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1057. 55万元、上年结 转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：教育支出 846. 27万元、社会保障和就业支出141. 17万元、卫生健康支出63.81 万元、农林水支出0.3万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1057. 55万元，比2018年预算数增加56. 2万元。主要是增人增资。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出846. 27万元，占80 %；,社会保障和就业支出 141. 17万元，占13.35%；卫生和健康支出63.81万元，占6 %； 农

4、林水支出0.3万元，占0.05 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019 年预算数为487.24万元，主要用于：单位正常运转的基本 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019 年预算数为352.98万元，主要用于：单位正常运转的基本 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2019年预算数为6. 05万元，主要用于：师培师训。4、社会保障和就业支出（

5、类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为0. 60 万元，主要用于：退休教职工个人账养老金。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数 为134.87万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为0.11 万元，主要用于：退休职工管理费。7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为12. 99万元，主要用于：职工工伤保险及失业保险。7

6、、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2019年预算数为63.81万元，主要用 于：职工医疗保险缴费。六、一般公共预算基本支出情况说明内江十二中2019年一般公共预算基本支出H57. 55万元，其中：人员经费1001.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出。公用经费55. 73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费、

7、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明内江十二中2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及 运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（减少）0%。（介 绍资金用途，如果经费增长，说明增长原因）。（二）公务接待费较2018年预算增长（减少）0%。（介绍资金 用途，如果经费增长，说明增长原因）。（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（减少）0%o（介绍资金用途，如果经费增长，说明增长原因）。单位现有公务用车0辆，其中：（介绍车辆类别）。（介绍2019年安排公车购置费情况）。2

8、019年安排公务用车运行维护费0万元，用于 辆公务用车 公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障（介 绍需要用到公务车的主要工作）等工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明无基金预算支出。九、国有资本经营预算支出情况说明我校部门无政府性基金支出预算。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，我校部门无机关运行经费。（二）政府采购情况2019年，我校部门未安排政府采购预算，采购金额3. 5万元。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，我校部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中, （介绍车辆类别及数量）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情

9、况绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年我校部门编制了部 门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款1157. 55万元。、名词解释（根据2019年政府收支分类科目及各部门实际情况对各收 支科目名称进行解释。）1、一般预算拨款收入：指财政当年核拨给单位的一般预算资金。2、普通教育：反应各类普通教育支出。初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中 反映。3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的 支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养 老

10、保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出。5、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支行。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。6、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市

11、间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表2.部门支出总表表2.财政拨款收支总表表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表表4.政府性基金支出预算表表4T.政府性基金预算“三公”经费支出表表5.国有资本经营支出预算表表6.市级部门整体支出绩效目标管理表表67.2019年部门预算项目绩效目标