武功县实验小学.docx

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1、武功县实验小学2021年部门决算保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签财政拨款收入支出决算总表公开04表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元收入支出项 目决算数项目决算数合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款国有资 本经营 预算1、一般公共预算财政拨款1,289.561、一般公共服务 支出2、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出3、国有资本经营预算收入0.003、国防支出4、公共安全支出5、教育支出1,082.241,082.246、科学技术支出7、文化旅游体育 与传媒支出8、社会保障和就 业支出105.06105.069、卫生健康支出44. 8844. 8

2、819、住房保障支 出79.2279. 22财政拨款收入支出决算总表（续）公开04表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元收入支出项 目决算数项目合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款本年收入合计1289.56本年支出合计1311.391311.39年初财政拨款结 转和结余21.83年末财政拨款结转和结余0. 00一般公共预算财 政拨款21.83政府性基金预算 财政拨款0. 00收入总计1311.39支出总计1311.391311.39注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。般公

3、共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开05表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元项 目本年支出 合计基本支出项目支出备注功能分类科 目编码科目名称小计人员经费公用经费合计1311.391148.59950. 81197. 78162.80205教育支出1082. 24919.44721.66197. 78162. 8020502普通教育1082. 24919.44721.66197. 78162. 80小学教育1082. 24919.44721.66197. 78162. 80208社会保障和就业支出105. 06105. 06105. 060. 000. 0020805行政事业单位

4、养老支 出105. 06105. 06105. 060. 000. 00机关事业单位基本养 老保险缴费支出105. 06105. 06105. 060. 000. 00210卫生健康支出44. 8844. 8844. 880. 000. 0021011行政事业单位医疗44. 8844. 8844. 880. 000. 00事业单位医疗44. 8844. 8844. 880. 000. 00221住房保障支出79. 2279. 2279.220. 000. 0022102住房改革支出79. 2279. 2279. 220. 000. 00住房公积金79. 2279. 2279. 220. 000

5、. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开06表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科 目编码科目名称合计1148. 59950. 81197. 78301工资福利支出721.66721.6630101基本工资643.70643.7030307绩效工资77.9777.97030108机关事业单位基本养 老保险缴费105.06105.0630110职工基本医疗保险缴 费44.8844.8830113住房公积金79.2279.

6、22302商品和服务支出197.78197.7830201办公费44. 0344. 0330202印刷费18.2918.2930205水费5.895.8930206电费15.0015.0030207邮电费0.060.0630208取暖费10.2810.2830211差旅费0.910.9130213维修（护）费30.7230.7230214租赁费1.201.2030216培训费8.668.6630218专用材料费21.8321.8330226劳务费0.770.7730217委托业务费2.782.7830228工会经费36.0136.0130939其他交通费用1. 361.36注：本表反映部门本年

7、度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待 费公务用车购置及运行维护费小计公务用车 购置费公务用车运 行维护费12345678预算数决算数8.66注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本

8、表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元项 目本年收入本年支出年末结转和结 余功能分类 科目编码科目名称年初结转 和结余小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。（

9、空表）第三部分2021年部门决算情况一、收入支出决算总体情况本年度收入总计1481. 08万元，上年度收入总计H66. 66万 元，收入增加314. 42万元，增加26. 95%；主要原因是本年度增 加电子白板采购和课后有偿延时服务项目。本年度支出总计1502. 91万元，上年度支出总计1207. 65万 元，支出增加295. 26万元，增加24.44%。增加变化的主要原因 是人员工资普调、电子白板采购和课后有偿延时服务项目增加支i6oon1400 1200收入 支出1000800 600400，一200 l0山二、收入决算情况2021年收入合计1481. 08万元，包括:(1)财政拨款收入1

10、289.56万元，为上级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款，占总收入的87. 07%；(2)其他收入191. 52万元，为收取的课后有偿延时服务费,占总收入的12.93%。图表标题三、支出决算情况 本年度支出合计1502.91万元，其中：基本支出1148.59万元，占76.42%；项目支出354.32万元，占23. 58%。支出决算情况 3本直t nt日支出目录第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共

11、预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2021年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况本年度财政拨款收入1289. 56万元，与上年相比增加122. 90 万元，增长10. 53%。主要原因是人员工资普调和增加采购项目。本年度财政拨款支出1311. 39万元，与上年相比增加103. 74 万元，增长8.59%。主要原因是人员工资普调和增加电子白板

12、采购项目。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出预算1085. 47万元，支出决算13n. 39 万元，完成预算的120. 81%,占本年支出合计的87. 25%。与上 年相比，财政拨款支出增加103. 74万元，增长8. 59%,主要原 因是人员工资普调和增加电子白板采购项目。14OD 1200IOODBOO euo 400NOO按照政府功能分类科目，其中：1 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）其他普通教 育支出（项）年初预算为856. 32万元，支出决算为1273. 76万元，完成 年初预算的148.75%。决算数大于预算数的主要原

13、因是人员工 资普调，大额支出项目增加2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他社会保 障 和就业支出（项）年初预算为105. 06万元，支出决算为105. 06万元，完成 年初预算的100%;决算数等于预算数，原因是年底年初教职工 人数无变化。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44. 88万元，支出决算为44. 88万元，完成年初 预算的100%；决算数等于预算数，原因是年底年初教职工人数 无变化。4.住房保障支出（类）住房改革支出（

14、款）住房公积金（项）支出年初预算为79. 22万元，支出决算为79.22万元，完 成年初预算的100%;决算数等于预算数，原因是年底年初教职 工人数无变化。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本年度一般公共预算财政拨款基本支出H48. 59万元，包 括：人员经费支出950.81万元和公用经费支出197. 78万元。其 中：人员经费950. 81万元，主要包括基本工资643. 70万元、绩 效工资77. 97万元、机关事业单位基本养老保险缴费105. 06万 元、职工基本医疗保险缴费44. 88万元、住房公积金79. 22万元。公用经费197. 78万元，主要包括办公费44.03万元、印刷

15、费18. 29万元、水费5. 89万元、电费15万元、邮电费0.06万 元、取暖费10. 28万元、差旅费0.91万元、维修（护）30.72 万元、租赁费1.2万元、培训费8. 66万元、专用材料费21. 82 万元、劳务费0. 77万元、委托业务费2、78万元、工会经费36. 01 万元、其他交通费用1.36万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。1 .因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）支出预算。2 .公务用车购置费用支出情况说明。本单位无一般

16、公共预算公务用车购置费用支出预算。3 .公务用车运行维护费用支出情况说明。本单位无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算。4 .公务接待费支出情况说明。本年度无一般公共预算安排公务接待费支出预算。（二）培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算 0.26万元，完成预算的100%,决算数较预算数增加0. 26万 元，主要原因是人员培训。（三）会议费支出情况说明。本年度无一般公共预算安排会议费支出预算。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况本部门无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收支情况本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表

17、。十、机关运行经费支出情况本单位为二级预算单位。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门本年度未开展部门重点绩效评价。十二、国有资产占用及购置情况截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆。辆，其 中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）； 单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车 辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单 价100万元以上的专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况（一）预算绩效管理工作开展情况。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系；完善了绩

18、效管理工作机制；明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金354. 32万元，占一般公共预算项目支出总 额的100%o（二）部门决算中项目绩效自评结果。（1） 2021年课后有偿延时服务项目绩效自评综述:项目自 评得分100分。项目全年预算数191. 52万元，执行数191. 52 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全 部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基 本达成预期目标。主要产出和效果：减轻家长负担，促进学生健 康发展电子白板采购项目绩效自评综述

19、：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分100分。项目全年预算数162.8万元，执行数 162.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指 标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指 标基本达成预期目标。主要产出和效果：极大的促进了学校教学 信息化，学校办学条件全面改善，教学质量持续提升。（三）部门整体支出绩效自评结果。1 . 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 二级项目2个，共涉及资金354. 32万元，占一般公共预算项目 支出总额的100%。自评得分93分。总体来看，绩效目标指标 完 成情况较好，但仍存在需要改进的问题。（1）对指标定义认识不

20、准确，导致目标与指标设置之间缺 乏对应关系；指标设置不具体，缺乏实际可考核性，导致绩效评 价结果可使用价值较低。（2）编制项目预算时，项目的定义范围模糊，导致预算的 资金和实际用于项目支出的资金有所偏差，相应的降低了绩效评 价的参考意义。2 .下一步拟改进措施（1）加强预算执行管理，各部门要结合下一年工作计划，有 效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标 和指标设置的合理性。（2）加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行 率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资 金的使用效益。（3）进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制 度，完善预算绩效管理机制，

21、提高管理质量。（4）全面实施绩效管理。应紧紧围绕提升一般财政拨款资 金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程, 注重成本效益，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门本年度未开展部门重点绩效评价。第四部分专业名词解释L基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。2 .项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。3 .“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。财政支出项目绩效自评表（2021年度）专项（项目）名称2021

22、年课后有偿延时服务项目负责人及电话王水侠主管部门及代码实施单位武功县实验小学项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：191. 52万元191. 52万元191. 52万元10100%10其中：省级财政资金市县财政资金其他资金191. 52万元191. 52万元191. 52万元1010010年度总体目 标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析产出指标数量指标指标1：服务覆盖率100%100%1010质量指标指标1：课后服务参与学生全覆盖100%100%2020时效指标指标1：按要求时限完成100%100%

23、1010成本指标指标1：项目支出成本191. 52万元191. 52万元1010社会效益 指标指标1：减轻家长负担，促进学生健 康发展改善改善2020可持续影响指 标指标1：学校提升办学条件持续长期长期1010满意度指 标服务对象 满意度指标指标1：家长满意度100%100%1010总分100100说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有清填无。财政支出项目绩效自评表(2021年度)专项（项目）名称电子白板采购项目负责人及电话王水侠主管部门及代码武功县教育局实施单位武功县实验小学项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：16

24、2. 8万元162. 8万元162. 8万元10100%10其中：省级财政资金162. 8万元162.8万元162. 8万元1()100%1()市县财政资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析产出指标数量指标指标1:城乡义务教育补助经费111010质量指标指标1:验收合格率100%100%2020时效指标指标1:项目完成时间2021 年2021 年1010成本指标指标1:年内预算成本支出162.8万元162. 8万元1010社会效益 指标指标1:学校办学条件全面改善改善改善2020可持续影响指 标指标1:学校办学条

25、件持续提升长期长期1010满意度指 标服务对象 满意度指标指标1:师生满意度99%99%99总分9999说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收支情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自

26、有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2 .定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。3 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100V81M 80%-51%, 50-0%合理确定分值。4 .绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效

27、自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。1.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）（一）简要概述部门职能与职责。（1）、制订教育发展规划，报县教育局同意后组织实施：（2）、负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；（3）、负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资源等管理；（4）、负责学

28、校基本建设、大型教育设施设备添置等；（5）、统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡 发展；（6）、制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；（7）、建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等，并 对本单位安全工作和师德师风建设负总责；（8）、负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支教及规定权限干部的任免；（9）、完成县教育局交办的其他工作任务（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。2021年财政拨款支出1148. 599万元，包括：人员经费支出950. 81万元、公用经费支 出197. 78万元。（三）简耍概述

29、当年市委市政府下达的重点工作。一级指标二级 指标三级 指标分值指标说明评分标准指标值计 算公式和 数据获取 方式年初 目标 值实际 完成 值得分未完成 原因分 析与改 进措施绩效指 标分析 与建议投 入预算 执行预算 完成10预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%,用以反映和考核部门（单位）预预算完成率=100%的，得10分。预算完成率295%的，得9分。依据部门 预算批复100%124%10填报单位（盖章）武功县普集镇中心小学自评得分：93（25 分）率算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。预算完成率在90% （

30、含）和95%之间，得8分。预算完成率在85% （含）和90串之间，得 7分。预算完成率在80% （含）和85%之间，得 6分。预算完成率在70% （含）和80%之间，得 4分。预算完成率70%的，得0分。数据以及 部门决算 上报数据预算 调整 率5预算调整率=（预算调整数/预算数） X100%,用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。预算调整率绝对值W5%,得5分。 预算调整率绝对值5%

31、的，每增加 0. 1个百分点扣0. 1分，扣完为止。依据部门 预算批复数据以及年中上报调整预 算 文件5%4%3部分预 算在上 级部门， 支出在 本级。支出 进度 率5支出进度率=（实际支出/支出预算） X100%,用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。半年支出进度=部门上半年实际支 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。前三季度支出进度=部门前三季度 实际支出/ （上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。半年进度：进度率245乐得2分； 进度率在40% （含）和45%之间，得 1分；进度率V40乐得0

32、分。前三季度进度：进度率275%,得3 分；进度率在60% （含）和75%之间, 得2分；进度率60%,得0分。根据武功 县财政局 支付系统 中的数据半年 支出 进度 为 50%； 前三 季度 支出 进度： 进度 率2 75%,半年 支出 进度 为 48%； 前三 季度 支出 进度： 进度 率2 75%,5预算 编制 准确 率5部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数 /其他收入预算数X 100%-100%。预算编制准确率W20% 得5分。预算编制准确率在20%和40% （含） 之间，得3分。预算编制准确率40蛤 得0分。依据武功 县教育局 预算批复

33、数据及决 算上报数 据003过程预算 管理 （15分）a =公经 费”控 制率5“三公经费”控制率;（“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”预算安排 数）X100%,用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控 制程度。三公经费控制率100%,得5分， 每增加0. 1个百分点扣0. 5分，扣 完为止。依据武功 县教育局 预算批复 数据及决 算上报数 据005资产 管理 规范 性5部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 管理情况。1 .新增资产配置按预算执行。2 .资产有偿使用、处置按规定程序 审批。3 .资产收益及时、足额上缴财政。全部符合5分，有1项不符扣2分，

34、 扣完为止。依据武功 县教育局 预算批复 数据及决 算上报数 据新增 资产 严格 按照 预算 执行； 资产 处置 按照陕 西省 中小 学校 国打 资产 管理 办法（试 行）管 理办 法基本 能实 现年 初目 标4资金 使用 合规5部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。1 .符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定；2 .资金的拨付有完整的审批程序和全部符合5分，有1项不符扣2分。2020 年 预算绩效 评价方案 及武功县 教育局专预算 资金 符合 规定； 资金 拨付 审批 程序 及手 续

35、完实现 年初 预算5性手续；3.重大项目开支经过评估论证；项资金绩 效评价结果备支 出符目标4.符合部门预算批复的用途；合部5.不存在截留、挤占、挪用、虚列门预支出等情况。算批复的用途1.若为定性指标，根据“三档”原2020 年 预算专项 业务经费绩效效履职 尽责项目40则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标 值，记满分；未达到指标值，按完目标 表中 的各 项设 定指实现 年初39果（60 分）产出绩效目标 及绩效评 价结果预算 目标成比率计分，正向指标（即指标值标值项目效益20为2*）得分=实际完成值/年初目 标值

36、*该指标分值，反向指标（即指 标值为W*）得分=年初目标值/实 际完成值*该指标分值。2020 年 预算专项 业务经费 绩效目标 及绩效评 价结果绩效 目标 表中 的各 项设 定指 标值实现 年初 预算 目标19备注：1 . “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2 .“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角 度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责（1）、制

37、订教育发展规划，报县教育局同意后组织实施；（2）、负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办 学行为，全面提升教育质量；（3）、负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资 源等管理；（4）、负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；（5）、统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化 教育资源配置，促进教育均衡发展；（6）、制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实 情况；（7）、建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动; 负责教育统计、学籍管理等，并对本单位安全工作和师德师风建 设负总责；（8）、负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支 教及规定权限干部的任免；（9

38、）、完成县教育局交办的其他工作任务。（二）内设机构本部门下设校长办公室、教导处、德安处、总务处、党建室 五个部门二、部门决算单位构成武功县实验小学属财务独立核算单位，属全额事业单位三、部门人员情况截至2021年底，本部门人员编制141人，其中事业编制141 人；实有人员107人，其中事业107人。1601401201QO8060人优，制依事业制效实育人数实行事业函刊入较第二部分2021年度部门决算表序号内容是否 空表公开空表理由表1收入支出决算总表不表2收入决算总表否表3支出决算总表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）否表6一般公共预算财政拨款

39、基本支出决算表 （按经济分类科目）否表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算是本单位不涉及表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位不涉及（注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。）收入支出决算总表公开01表编制部门：武功县实验小学金额单位：万元收 入支 出项 目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款1289.561、一般公共服务支出2、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算财政拨款3、国防支出4、上级补助收入4、公共安全支出5、事业收入5、教育支出1273. 766、经营收入6、科学技术支出7、附属单位上缴收入7、文化旅游体育与传媒支出8、其他收入191.528、社会保障和就业支出105.069、卫生健康支出44. 8810、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出79. 2220、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支事22、其他支出本年收入合计1481.08本年支出合计1502.91使用非财政拨款结余0结余