制度汇编-—饲料质量安全制度汇编.doc

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1、编号： OOOO-2015-08 饲料质量安全管理制度汇编2015年7月1日发布 2015年8月1日实施XXXXXXXXX 料 有 限 公 司目 录一、颁布实施令2二、供应商评价和再评价制度3三、原料采购验收制度6四、原料仓储管理制度11五、库存原料质量监控制度13六、主要作业岗位操作规程15七、防止污染管理制度29八、配方管理制度31九、产品标签管理制度34十、生产设备管理制度36十一、关键设备操作规程39十二、现场质量巡查制度49十三、检验管理制度54十四、主要仪器设备操作规程57十五、化学试剂和危险化学品管理制度62十六、产品留样观察制度65十七、不合格品管理制度67十八、产品仓储管理制

2、度70十九、客户投诉处理制度72二十、产品召回制度75二十一、人员培训制度78二十一、记录管理制度81一、颁 布 实 施 令为了适应饲料行业快速发展的需要，不断规范公司的基础管理，根据农业部1号文件饲料质量安全管理规范的要求，并结合实际情况，我公司组织编制了相关的管理制度、操作规程和记录表单，作为公司开展质量安全的策划、控制、保证和改进活动的纲领性文件。本制度汇编由XXX负责主编，编写组成员包括XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XX等人员，该制度汇编从多方面详细阐述了供应商评价、原料采购与管理、生产过程控制、设备管理、质量控制、产品贮存、客户投诉、产品召回、不合格品管理、检验管理、人员培训

3、、生产卫生和记录管理等相关的管理要求。公司的其它文件要与之保持相容，不能相抵触，有抵触时，以本文件规定为准。本制度汇编于2015年8月1日正式实施，公司全体员工务必遵照执行。总经理：2015年7月1日二、供应商评价和再评价制度1目的为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料（以下简称原料）的采购管理，通过全面评估原料供应商（包括生产企业）的资质和产品质量保障能力，确保原料质量达标和稳定。 2范围适用于对原料供应商进行评估、选择和管理。3职责3.1采购部：由品管部、采购部和总经理组成，评选合格供应商，并定期对供应商进行复核、评审以及更新合格供应商名单。保持合

4、格供应商名录并对其持续表现进行记录，必要时要求供应商进行质量改进。3.2品管部：对原料供应商的供货质量进行评估。3.3总经理：审批合格供应商名录。4要求4.1供应商评价及再评价流程4.1.1 评价流程：采购部根据公司原料验收标准及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，与品管部评选出合格供应商并会签供应商评价记录，并由总经理审核。4.1.2 再评价流程：每年12月1日前，采购部对合格的供应商进行综合考核，根据证照完善率、信誉度、供货原料合格率、供货及时率、原料价格、售后服务等指标，对供应商进行再评价，填写供应商再评价记录。4.1.3 对于大宗原料、小料或添加剂等由采购部向索取供应商评价记

5、录和合格供应商名录。4.2评价内容4.2.1从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。4.2.2从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。4.2.3证照完善率供应商必须证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方检验报告等复印

6、件。对于一些特殊的企业要提供特许证照，如药品生产企业要提供GMP证件，进口货物提供检验检疫证明等。4.2.4信誉度 通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，必要时，取消供应资格。4.2.5供货原料合格率4.2.5.1供应商应具有完善的质量管理系统，在行业中，其技术水平、生产管理能力和经营业绩位应居行业前列，最好是通过相关的质量管理认证，且不得有不良的质量记录。4.2.5.2 对来货进行质量检验，统计供货原料的合格率来评估不同供应商的产品稳定性，通过选择合格率高的供应商作为原料的来源，以确保产品质量。4.2.6

7、供货及时率4.2.6.1寻找适合我司发展需要的合格供应商，要求供应商具备一定的规模，确保其供应能力能满足公司生产的需求，从而减少因原料供货问题影响生产的连续性和产品质量的稳定性。4.2.6.2供应商所在的地理位置和运输方式不会增加我司采购运行成本和供货效率，以及供应商在运输方面应具有较强的协调能力，确保供货及时。4.2.7原料价格4.2.7.1生产厂家应具有较先进的工艺水平、良好的质量管理能力和较低的生产成本，根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格。4.2.7.2供应商要具备较强的行情分析和服务能力，能为我司提供有效的市场信息，为我司的采购策略提供支持，保证我司的采

8、购价格具有一定的竞争优势，实现供求双方的双赢。4.2.8售后服务对采购过程中出现的不合格情况，供应商应积极及时给予有效的解决；能够提供与产品有关（如应急调拔、推迟付款等）以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的支持。4.2.9供应商再评价采购部每年12月前对供应商进行再评价，根据原料合格率、供货及时率、原料价格和售后服务等内容，进行合格供应商等级的评定工作，填写供应商再评价记录，形成本年度的合格供应商名录。4.3评价标准4.3.1评价原则：按照本公司的标准，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。考核等级分为ABCD（最佳、优秀、合格和不合格

9、）四个级别。4.3.2评分要求4.3.2.1原料质量合格率100%（2030分）；80%（1020分）；80%以下（010分）。4.3.2.2售后服务情况：及时沟通，积极处理（810分）；故意推脱，推延处理（58分）；态度恶劣，拒不处理（05分）。4.3.2.3原料价格：优秀明显（2030分），相对合理（1020分），价格偏高（010分）。4.3.2.4到货速度：准时（1520分）；5%以下拖廷（1015分）；5%以上拖延（010分）。4.3.2.5供应商等级评价：战略合作（810分）；优质一级（68分）；二级可发展（46分）；三级备用（34分）。4.4.3每年采购部会同品管部、生产部对供应商

10、进行评价：4.4.3.1 A级供应商（最佳供方）：总分90分以上，质量合格率100%，供货及时、价格合理，支持公司力度较大，为最佳供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，保证到货质量。4.4.3.2 B级供应商（优秀供方）：得分80-89分，合格率95%以上、供货及时、价格合理。在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商。4.4.3.3 C级供应商（合格供方）：得分在70-79分，合格率90%以上、供货及时。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。4.4.3.4 D

11、级供应商（不合格供方）：得分在69分以下的，属于淘汰型供应商，终止合作。5、评价记录5.1供应商评价记录5.2供应商再评价记录5.3合格供应商名录三、原料采购验收制度1.目的为了规范原料的采购验收过程，通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理，确保原料在受控的情况下使用，以满足配方设计的质量要求，并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。2.范围适用于本公司单一饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料和编织袋等的采购验收。3.职责3.1采购部：负责选择合格供方，签订符合质量标准要求的合同，按流程要求实施申购，办理不合格原料的退货。3.2仓管员：负责卸货过程和库存原料的质量跟踪，对不合格品进行隔离

12、标识，严格按品管部通知安排的原料使用，及时办理原料的出入库手续。3.3质检员：负责原料的验收、原料感观质量的鉴定、确定原料库存原料的使用安排和质量检查。3.4化验员：原料化学指标的检验、编写原料检验报告单。3.5品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。4.内容4.1采购验收流程4.1.1采购计划采购部根据原料月度需求滚动计划、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。4.1.2沟通审批 采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等信息，对比不同供应商的差异，通过提交相关领导审批。4.1.3签订合同 经领导审批后，采购部与相应的供应商签订原料

13、采购合同，合同必须包含以下内容：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。4.1.4执行合同双方按照合同约定事项执行。4.1.5仓管部接到货车司机提交的原料送检单、货物运输分运证明单后，通知品管部进行原料验收。4.1.6品管部通过查验货物包装、标签和感官指标后，初步在原料送检单上作出是否卸货的决定（部分原料需要检测指标后才能决定是否卸货，如油脂类的酸价、过氧化值，米糠的酸价等），同时将原料相关的信息登记在原料进货查验记录上。4.1.7仓管部根据品管部初步查验结果，通知搬运工卸货，或通知货车司机退货，未经允许卸货的原料所产生的

14、责任由仓管部负责。4.1.8质检员根据不同原料的特点，在卸货过程或卸完货后进行综合取样，然后送样到化验室进行化验和留样。4.1.9卸货完毕后，仓管员清点数量无误，在原料送检单上签收数量交给司机回磅。4.1.10司机空车回磅，原料净重、批次号等相关信息录入，打印出原材料到货磅码单，再填写完整货物运输分运证明单，把单据交由司机与仓管员核对签字，司机接过原材料到货磅码单第四联、货物运输分运证明单第四联，经保安员查验无异常后，方可出厂。4.1.11仓管员根据保安员提供的原材料到货磅码单填写原料进货台账、垛位标识卡等信息，原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地

15、、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。进货台账保存期限不得少于2年。4.2查验要求4.2.1采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，填写并保存原料进货查验记录；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.2.2采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验进口许可证明文件编号，填写

16、并保存原料进货查验记录；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.2.3采购不需要行政许可的原料的，依据原料标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档保存。4.2.4所有原料必须符合饲料原料目录的要求，标识清楚规范，否则，禁止接收。4.3检验要求4.3.1抽样规范4.3.1.1按GB/T 14699.1 采样的要求

17、，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识，并对来货进行相关检查： 包装检查：确认标签和包装标记是否符合规范要求（禁止出现化学桶或化工包装袋），生产日期、有效期限、含量等是否合理, 对存放时间过长，离失效期短的不予接收。注意包装是否完整，有无破损，标签、品名、规格、产地是否与合同相符。 色泽与气味：是否与该产品应有颜色和气味相符，有无发热结块现象。 均匀度：颗粒是否均匀，注意来货质量分布是否一致，不符合要求的来货必须作退货处理。4.3.1.2依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具，按不同原料的要求进行抽样查验，如果是长期供货且质量稳定的厂家可先卸货后再抽样，来源不稳定的原料则先检查车外围原料的

18、质量状况后再决定是否卸货。4.3.1.3原料卸前、卸中、卸后必须跟踪检查，防止变质、掺假等不合格原料进入原料仓库。中间如发现有异常现象，则要求暂停卸货，并抽样重新检定其质量情况再决定能否卸货或退货。 4.3.1.4抽样分布：按随机抽样的原则进行，要求对货车外围与中间按3：7抽取来货，如货物差异明显则分装检测。4.3.1.5抽样要求：要具有针对性，从整批原料中取出足够有代表性的样品，取样的角度、位置和数量应能代表整批原料，同时，要根据不同原料来货特点，进行针对性的抽样，使抽样能充分反映出该批货物的质量状况。 4.3.1.6液体原料抽样 准备洁净的烧杯、开桶器和相应的抽样管，采用虹吸法，从容器上、

19、中、下部各位置抽取样本，特别注意桶底的油样是否有异常。 抽样过程中注意观察原料的色泽和气味是否异常，是否存在掺杂掺假的情况，并估算货物的质量差异情况及其所占比例，抽好的样品搅拌混合均匀，供化验室检验，检验所剩下部分存放于原料样本柜中，并写上来货单位、货物名称和编号。 对来货有明显异常气味、用化工原料桶装货的、杂质明显和有掺假的，作拒收处理。可及时检测的化学分析指标的来货要先检测合格后再安排卸货，如酸价、过氧化值等超三级标准时，作拒收处理。4.3.1.7固体原料抽样查验 准备合适、洁净的取样器和装样皿，按抽样要求对每批货物进行随机分布取样。 抽样过程仔细检查货物，估算货物的质量差异情况及其所占比

20、例，按其差异抽样，保证样品具有代表性。 将抽取原料样品混合均匀（抽样重量不得少于1000克），采用四分法分样，从中选取二份（每份大约250克），一份留样观察，存放于样本柜中；一份供化验室分析检验。在装样瓶上写上样本名称、编号和进货单位。4.3.1.8编织袋的抽样查验： 编织袋来货时，由仓管部发出原料送检单，通知品管部进行查验。 品管部按公司的编织袋标准要求予以查验，每品种抽取至少两个，检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符，合格的来货由质检员在送检单上签名，标明为卸货可用，有一项不达标，必须再抽取10条以上复检，仍不达标即判不合格，由质检员标明为不合格，退货。 未经品管部查验

21、的编织袋禁止入库使用。4.3.1.9抽样数量： 袋装原料：若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按20%的比例抽取样品，均一、稳定的原料抽样比例可适当降低，差异大的原料则适当增加抽样比例。 散装原料：根据不同批号、深度、层次和位置，进行不同点位取样，一般取样不少于10个点位。 均一原料：如预混合饲料和添加剂，只抽取1-3包。4.3.2感观检验事项4.3.2.1气味：是否新鲜、正常，有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。4.3.2.2色泽：是否正常，有无烧焦、变色现象。 4.3.2.3形状：是否正常，是否有结块，粒度是否符合要求等。4.3.2.4其它：有无

22、发热、发酵、吸潮、污染和虫害等。 4.3.3初检装样：4.3.3.1感官判定合格的原料安排卸货，质检员抽取有代表性的样品，采用四分法分样，根据原料验收标准和原料质量分析状况确定化学检测项目，然后装瓶化验和留样（注意要防止抽样过程吸潮的问题）。4.3.3.2对于不符合感官指标的原料，有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。4.3.3.3根据不同来货原料的特性，质检员要有重点监控卸车过程中的质量差异，发现问题及时制止卸车，并立即上报主管处理；卸完车的原料要跟踪仓管员悬挂标识牌情况。4.3.4化验室检验 4.4.3.1化验员接收到质检员采集的样品后，根据标准的检验方法，按

23、原料验收标准规定的验收指标进行检验。 4.4.3.2化验员检验完毕后，填写物料检验报告单，交由品管部主管审核。4.3.5原料安全性评价公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和评价报告。委托检验的，要索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。4.4原料验收标准4.4.1由技术部、品管部和采购部根据有关国家标准、行业标准和检测结果共同制定公司的原料验收标准，规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。4.4.2原料验收标准详见附

24、件原料验收标准。4.4.3品管部根据物料检验报告单的化验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况。4.5不合格原料处置4.5.1让步接收：原料验收标准中规定的，未达到原料验收标准或合同规定，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，同时，要跟进使用该批原料的产品质量状况。4.5.2退货：对感官不合格、理化指标超出让步接收要求、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。4.6查验记录4.6.1每批原料来货时，仓管部都必须通过原料送检单通知品管部按流程和要求进行查验。4.6.2品管部必须保留相关的查验记录，保存期限不得少于2年。四、原料仓储管理制

25、度1目的为了使原料在入库、储存和出库过程中品种、数量及时间准确无误，保证原料仓的账、卡、物相一致，确保原料管理符合规范和质量体系的要求，特制订本制度。2范围适用于公司各种原料的仓储管理。3定义 无4职责4.1仓管部4.1.1负责原料的出入库、盘点和安全管理，保证账、物、卡相符。4.1.2负责原料的仓位规划、装卸堆码、现场卫生和保管保养工作。4.1.3 负责仓库的防火、防鼠、防盗、防潮、防晒和防止交叉污染等工作，确保原料质量安全。4.2品管部：负责原料质量的判定，跟进原料的使用安排。5内容5.1库位规划5.1. 1按原料仓储规划图堆放，周转量大的原料就近堆放在投料口附近，基本要求是：分门别类、方

26、便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。5.1.2堆放规范：垛与垛之间保持在30-50cm的距离，垛与柱或墙体之间保持在30-50cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1m，同时，注意保证消防通道的畅通。5.2堆放方式5.2.1 大包装的原料（26kg-65kg/袋）用铁托盘存放，标准要求每层叠5件，每板叠8层高，每垛叠23板高。5.2.2 小包装的原料（20kg-25kg/袋，如面粉）用铁托盘存放，标准要求每层叠8件，每板叠10层，每垛叠2或3板高。5.2.3 桶装原料可以直接叠堆，但每垛不超过3桶高；或叠板，要求每板4桶，每垛叠3板高。5.2.4散装原料：豆油直接进车间的大油罐；周转快的原料就近

27、堆放在投料口旁，如小麦、玉米酒糟，周转慢的原料应该使用吨袋包装堆放。5.2.5 投料后的空铁垫板，在清理干净后，按固定区域整齐有序的堆放，最高35张/堆。5.3垛位标识5.3.1按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕后，仓管员要及时填写原料垛位标识卡和出入库记录： 原料垛位标识卡：必须标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态、到货日期、堆放仓位等信息。 出入库记录：内容包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。5.3.2质检员根据化验室检验结果，在原料堆头卡填上质量状况和使用要求： 检验

28、合格的原料挂绿色标识，按先进先用原则使用。 不合格的原料挂红色标识，禁止使用。 待检的原料挂黄色标识，未经同意不得使用。5.4库房盘点5.4.1仓管员每天交接班时，对库存原料进行全面盘点，发现问题，及时上报主管。5.4.2仓管部主管不定时对原料进行抽盘，核对账物是否相符，发现问题，及时上报主管。5.4.3对散装原料，要主动与生产部和采购部沟通，安排好时间，在用完一堆时应进行清盘。5.4.4每月月底配合财务部对库存原料进行全面盘点，确认库存情况，并交仓管主管、财务主管签字确认。5.5环境要求5.5.1仓库应随时保持整洁、干净、有序，一般原料应避免阳光直射，在天气干爽时，要打开门窗保持通风透气，在

29、天气潮湿时要及时关闭门窗防止吸潮。5.5.2公司所用的原料要求在常温下存放，如原料温度出现明显升高（高于室温5度）时，要及时上报，并采取有效措施散热（如散开降温）。 5.5.3装卸完毕后，要及时清理洒落的原料并包装归堆使用。5.6虫鼠防范5.6.1防虫；坚持随时做好堆位的清理工作，保持原料良好的循环周转，防止虫害的发生。5.6.2灭鼠：仓库内经常性放置捕鼠笼或粘鼠胶，每季度或根据鼠害情况，在仓库外围请专业的公司进行杀虫灭鼠一次。5.7仓库安全 5.7.1人员安全要不定期组织仓管员进行安全教育培训，严格执行安全操作规程。5.7.2货物安全仓管员要每天检查库存原料是否发热结块、倾斜等，发现异常及时

30、上报主管；严格原料出入库管理制度，做好仓库防盗工作。5.7.3叉车安全：在厂区内行驶时，限速在20km，务必持证上岗。5.7.4消防安全：库区内严禁烟火，原料仓内要保证消防器材齐备有效，消防通道畅通。5.8原料出入库5.8.1原料入库前，要检查是否按规划要求堆放，叠板是否符合统一标准的要求，堆头要整齐。5.8.2每卸完一个品种的原料，装卸工人要把地脚清理干净灌好包并归堆堆放，才能卸其他原料，避免出现交叉污染。5.8.3每种原料卸完过磅空车后，根据过磅后的净重及时办理入库手续。5.8.4原料出库领用前，根据当班库存的原料及品管部的要求，仓管员安排垛位进行领用出库。5.8.5在出库过程中，仓管员要

31、在做好每种原料出库数量的记录。5.8.6每班下班后，仓管员要根据当班所领的原料进行汇总，与生产班领料组长进行品种、数量、堆位的确认，一经确认后，录入NC进行出库，打单后并双方签名确认。6.出入库记录原料垛位标识卡、原料出入库记录、杀虫灭鼠记录五、库存原料质量监控制度1.目的为了保证长期库存的原料（含添加剂、预混料）质量处于受控状态，通过对长期库存原料的有效监控，及时把握原料在存放过程中质量的变化，以达到控制长期库存原料质量的目的，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司长期库存原料质量的日常监控。3.职责3.1采购部：根据原料特性、市场规律和需求进度，控制长期库存原料的采购计划。3.2仓管部：

32、对库存原料进行质量巡查和保存条件的管理。3.3品管部3.3.1质检员：负责不定期抽查库存原料的质量变化情况，必要时抽样检验。3.3.2化验员：对库存原料进行理化检验。3.3.3品管主管：对质量异常的原料进行综合评估，做出质量判断和处理方案。3.4总经理：审批长期库存且质量异常原料的处理方案。4内容4.1监控方式4.1.1日常巡查：由仓管员负责，每天盘点时检查一次每批原料质量的状态，如发现异常情况如发热、变味、自燃等情况必须马上报告品管部处理。4.1.2定期巡查：由质检员每月对长期库存原料进行系统的抽样检查，如有异常情况需要检验化学指标的，应取样到化验室进行检验，并将综合情况反馈给部门主管。4.

33、2监控内容4.2.1感观变化：取样检查原料是否出现发热（超出室温5度）、结块、发霉、变味（发酸、发霉、油哈味等）、变色、自燃（对易发生自燃的鱼粉，要检查堆位温度，探测堆位内部温度是否异常）、虫害等情况。4.2.2保存条件：检查原料是否存放环境是否存在日晒雨淋、漏水、不通风透气、温湿度超出保存环境要求。4.2.3使用状况：检查原料包装是否出现过期、破损等状况，特别是易吸潮原料，如氯化钠。4.3监控频次4.3.1按库存时间长短监控：所有库存期超过1个月的原料均要检查一遍。4.3.2按原料品种监控：4.3.2.1易变质原料如米糠、次粉、麦皮等，水分偏高的原料，每10天检查一遍。4.3.2.2一般的原

34、料按库存期超过1个月检查一遍。4.3.2.3 对鱼粉、米糠、豆油、鱼油等，库存期超出一个月的原料，要抽样检测一次酸价和过氧化值。4.4异常情况界定4.4.1易变质类原料，如米糠：出现发热、酸败，检测酸价超标一倍以上。4.4.2油脂类原料，如鱼油、豆油：发生酸败，外观异常，酸价、过氧化值等超标一倍以上。4.4.3其它变质状况：破包漏料、受潮、结块霉变、超过保质期等。4.5处置方式4.5.1出现发热、变味、轻度霉变的原料：立即停止使用，根据严重程度安排加吸附剂膨化脱霉处理，受控配用；如已变质非常严重时，作废料处理或用作有机肥。4.5.2出现自燃的原料：先将自燃和未自燃的原料人工区分出来，将已自燃的

35、原料作废料处理。4.5.3出现酸败的原料：立即停止使用，经过评估以后，由科研技术中心和品管部提出处理意见，经总经理审批后执行。4.5.4出现破包漏料的原料：仓管员要立即堵漏，清理现场；结块、受潮而未发霉变质的，应优先安排使用；结块发霉变质的，要安排人员进行分选，挑出不合格部分作废料，合格的配用；超出保质期的，和科研技术中心沟通处置。4.5.5纠正与预防：对于发生因原料贮存出现质量的事件，由品管部组织相关部门进行分析，采取有效措施，防止再次发生类似事件。4.6处置权限4.6.1一般异常情况（数量少于1吨的个别现象）由品管部发出通知现场处置。4.6.2严重质量异常情况（数量1吨或1吨以上），由品管

36、部会同科研技术中心共同处置，并将处理方案报总经理审批。4.6.3其它部门负责按品管部意见执行处理。4.7监控记录质检员每周对公司长期库存的原料查验一次，并填写原料监控记录，内容包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期和监控人等。5.记录原料质量监控记录六、主要作业岗位操作规程（一）小料投料与复核岗位操作规程1. 小料的领取与核实1.1查看上一班的作业记录，了解生产进度，核实上一班小料的交接班数量是否准确。1.2根据生产计划正确领取当班所需小料的品种和数量。1.3 小料要按先入先出的原则领用，并与仓管员核实领用的品种和数量。1.4小料领取回来后必须再次核实小料的品种和数

37、量。2. 小料的放置与标识2.1小料领取回来后要分门别类放置在车间三楼指定位置，并作好标识。2.2上一班交班剩余的小料要放置在刚领取同品种的前面，保证先领先用。3. 小料投放指令3.1中控员根据生产计划开出即将配料产品的手投料通知单。3.2小料投料工接到手投料通知单后，准备所需的小料和其它手投料。3.3不是按整包（指标准重量的包装）投用的小料或其它手投料要进行分类称量，称量前先用标准砝码校准称重电子秤。在电子秤上称取小料或其它手投料时，要确保小料或其它手投料的品种、重量与配方一致，误差不得超过其配比重量的2%。3.4将所有需要投用的小料或其它手投料称量完毕后，再按投料通知单将每批次要投用的小料

38、或其它手投料分批次堆放在一起，每配完一个批次必须复核所配的品种和数量是否正确。3.5当投料指示灯亮起后，把投料口闸门打开，按操作要求把准备好的小料或其它手投料投下，且把袋角存料倒净并确保投料口的料下落干净。3.6投完料后，按下投料指标灯，确认一批次投料完毕。4. 小料复核4.1每投一个小料或其它手投料前必须复核所投的品种和数量是否与手投料通知单对应。4.2在投料过程中，每配5批料必须对称重电子称校准与核查，并与中控核对配料数量。4.3每配完一个品种必须复核所投用的品种和数量是否正确。5.现场清理5.1每投完一批次时，要将投料口周围撒落的料扫入投料口，避免不同批次的交叉污染。5.2每配完一个品种

39、必须把投料斗彻底清空干净。5.3称重电子秤必须随时保持干净清洁，在配完料后，要及时搞好现场卫生工作，将用剩的小料按品种标识好重量放回指定位置，把用空的小料袋子捆好放到原料仓规定位置。6.小料投料与复核记录4.1每配完一个品种的计划后，要及时填写相关记录，内容包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。4.2在交接班时，双方的操作人员要签名核实，生产班长签名复核。（二）大料投料岗位操作规程1.投料指令1.1由中控员发出准备投料指令，指令内容包括大料名称、投料数量、投料口和投料要求等，投料组长接到指令后，立即传达给叉车司机准备投用所需的大料。1.2 叉车司机根据品

40、管部的通知和仓管部的原料使用安排，到指定仓位叉取正确的大料。1.3大料叉到投料口后，投料组长告知中控员大料已准备好。1.4 接到中控员投料指令后，投料组长必须再一次向中控员确认所投大料品名（特别注意不同蛋白的同一原料，务必确认清楚）、数量、投料口和进仓号等。1.5 对照投料口流程指示图，确认指示灯指示的仓位正确后开始投放大料，直至按要求投完该种大料。1.6 投完一种大料后，要及时清扫干净投料口及地板，在确认大料走 空后，电话通知中控员及时停止输送或安排下一投料品种，如此循环投入各种大料。1.7 投料指令流程图投料指令领料准备确认投料口再次确认开始投料告知叉车司机叉料告知中控员大料到位接到中控员

41、投料指令中控员确认 2.垛位取料2.1叉车司机根据大料区位图、仓管部的原料看板和相关通知确定大料垛位，叉料前与仓管员确认垛位大料的品种、次批和质量，并查看垛位标识卡与实物相符后方可叉用。2.2垛位取料必须严格按照先进先出原则进行。3.感官检查3.1投料前投料工必须通过视觉、手感和嗅觉等五官来检查判定大料的感观质量是否正常，确认无异常后方可投用。3.2在投料过程中，投料工必须用感官时刻关注所投用大料的质量情况，发现霉、发热等质量异常情况必须立即停止投用，并告知质检员和班长处理。4. 现场清洁卫生4.1投料时，解袋的麻绳、大料中的杂物和个别的结块变质料必须及时清理并用袋子装好作垃圾处理。4.2每投

42、完一板料必须将叉板上的残留料清理干净。4.3叉料过程如有破袋漏料要及时封堵，并将漏出来的大料打扫干净及时投用于同一大料中。4.4叉空的垛位及时清理地脚料并投用于同一大料中。4.5每投完一个品种大料必须将投料口打扫干净，并大料袋子整齐捆好。4.6投料完毕之后搞好现场的卫生工作，把清理出的麻绳、石块等杂物用破袋装好放到垃圾池内，把捆好的大料袋子整齐放在指定位置。5大料投料记录5.1每投完一种大料，必须及时填写大料投料记录，内容包括大料名称、投料数量、感官检查、作业时间、投料人等信息。5.2在交接班时，双方的投料组长要签名核实，生产班长签名复核。（三）粉碎岗位操作规程1.筛片锤片检查与更换1.1筛片

43、锤片检查或更换前，必须先通知中控员停电挂牌，并关闭现场急停开关后方可进行；检查或更换完毕后再通知中控员取牌通电并打开现场开关。1.2 开机前先检查筛片有无破损，如破损则更换；检查锤片的磨损程度，为使锤片磨损均匀，粉碎机主机每周一白班开机前应换转向一次，当锤片磨损严重粉导致碎效率低或粉碎粒度不达标时必须更换锤片。1.3 生产不同的品种时，要根据工艺参数要求更换合适孔径的筛片。2. 粉碎粒度2.1根据生产工艺参数要求，使用合适孔径的筛片，以达到粉碎粒度要求。2.2由巡机工对粉碎料的粉碎粒度进行检验，确保其粒度符合工艺参数的要求，未能达标的物料要放出重新粉碎。2.3在粉碎过程中，由巡机工每2个小时检

44、验一次粉碎粒度，及时发现筛片破损并及时纠偏。3.粉碎料入仓检查3.1在粉碎料进入料仓之前，中控员要通知巡机工核实粉碎料的品种和所进仓号是否对应，并检查分配器是否有串仓现象。3.2在粉碎过程中，每小时由巡机工核查品种和仓号是否对应及检查分配器是否有串仓现象，以及时发现异常问题并解决。4. 喂料器和磁选设备清理4.1喂料器和磁选设备清理前，必须先通知中控员停电挂牌，在关闭现场急停开关后方可进行；清理完毕后再通知中控员取牌通电并打开现场开关。4.2每班开机前须清理喂料器和永磁板，清理喂料器上的杂物和凹槽的积料以及永磁板上的磁附物，清理出的杂物、磁附物用废袋装好作垃圾处理。5.生产过程操作规范5.1在清理检查完毕后，由巡机工告知中控员。5.2在开机前中控员要先确定进料路线正确，按先开后工序再开前工序的原则进行粉碎操作，依次启动