操作规程执行情况检查考核表.doc

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1、操作规程执行情况检查考核表编号：JL/ZD-20-2020-03 版本号/修订码：V1.0检查日期年 月 日检查人员质量管理操作规程名称操作规程检查考核内容考核方法考核结果纠正措施结果文件管理操作规程1操作规程的理解、掌握程度2各项文件管理的执行情况3 记录真实，完整药品验收操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求进行验收3 验收记录完整、真实药品采购操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求从合法的渠道购进合法的药品3首营企业、品种、业务员及首次购货客户是否审核合法性4购进记录完整、真实药品收货操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规

2、程要求进行收货3收货记录完整、真实营业场所药品陈列操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求进行对药品的合理陈列3记录完整、真实陈列药品检查操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求进行对药品进行陈列检查3记录完整、真实药品销售操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求合法销售药品3销售记录完整、真实处方审核、调配及核对操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求对处方进行审核、调配及核对 3记录完整、真实计算机系统操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求在各自的权限内正确操作计算机系统药品拆零销售操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求销售拆零药品3 记录完整、真实专管药品销售操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求销售专管药品3 记录完整、真实中药饮片处方审核、调配及核对操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求对中药饮片处方进行审核、调配及核对3 记录完整、真实冷藏药品存放操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求存放冷藏药品3 记录完整、真实中药饮片清斗、装斗操作规程1责任人对操作规程的理解、掌握程度2是否按操作规程要求装斗、清斗3 记录完整、真实检查人员签字年 月 日5