质量策划书新.doc

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1、华晨宝马汽车发动机工厂-南铸造车间质量筹划书华晨宝马-南铸造工程质量筹划书编制人： 审核人： 审批人：宝马工程经理部2022 年 12 月 23 日名目第一章 编制说明1其次章 质量把握组织机构及质量职责和权限1一、 质量治理组织机构1二、质量职责和权限2三、工程质量责任制6第三章 质量保证措施8一、保证材料质量8二、施工机具正常及计量器具的有效性8三、坚持施工全过程的质量监控9第四章 质量把握程序9一、工程质量验收程序9二、不合格品把握程序10第五章 工程质量治理制度10一、工程技术交底制度10二、质量“三检”制度10三、隐蔽工程验收制度11四、施工样板引导制度11五、成品保护制度11六、重

2、要物资、设备、人员、施工工序的可追溯性制度12七、质量拒绝制度12八、班组质量考核制度12九、本工程内部质量治理制度12十、分包商质量治理及奖罚细则12第六章 本工程质量需特别留意事项13一、管道专业13二、暖通专业13三、电气专业13华晨宝马汽车发动机工厂-南铸造车间质量筹划书工程经理 潘广为生产经理 张亚男商务经理 张大川质量经理 方正峰给排水、暖通专业板块成员商务板块成员电气专业板块成员第一章 编制说明华晨宝马汽车发动机工厂-南铸造车间工程工程质量目标是工程质量验收为省优工程，为了到达这一质量目标，必需加强全面质量治理,依据质量、环境、职业安康安全一体化治理体系文件及相关的法律、法规,对

3、本目标进展分解,目标到人，责任到人，标准质量把握程序,建立建全质量治理制度，保证质量目标的实现.其次章 质量把握组织机构及质量职责和权限一、质量治理组织机构自开工之日开头起，成立以工程经理为首的质量保证体系。在工程经理统一领导下，工程经理部全员对本工程的质量监控和治理，使工程质量目标得以实现。工程经理部机构依据工程的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式开放如下。第 1 页华晨宝马汽车发动机工厂-南铸造车间质量筹划书二、质量职责和权限工程经理部质量职责与权限职能分解条款质量治理体质量职责文件名称主管主管部号系过程领导门4质量治理体系组织工程治理部的全体人员学习公4.2质量手册司的“质量方针”和

4、“质量目标”,并认真贯彻落实到施 工工程的具体工程质量手册经理全体人员工作中.按程序文件的规定负责工程部的质记录把握程质量部4.4记录把握量记录的收集、标识、编目、归档和总工序技术部贮存.5治理职责具体落实最高治理者的与本工程部工程5。1治理承诺相关的治理承诺。质量手册经理执行经理确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的但为规定以顾客为关注焦工程5.2点的用途所必需的)要求以及法律、法质量手册经理执行经理规的要求。以最终到达增加顾客满意的目的。1负责在本工程、本治理条系内对“质量方针”宣传和沟通,以确保本工程、本治理条系内的人 员不断加工程5。3质量方针深对“质量方针“的理解和实施.

5、质量手册经理全体人员2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进供给依据。5。4筹划1参与公司“质量治理体系”的策划工作,组织、指导、推动公司质量质量手册总工工程施工质量部第 10 页治理体系在本工程部内的有效运行筹划把握和持续改进。 2参与对“质量目程序标“的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进供给依据,3依据公司质量治理体系的总体要求建立和完善本工程部的“质量管理网络”。1在公司的质量治理职责总体要求下筹划和制定本工程部的质量治理职责、权限与沟执行5.5通职责. 2负责就质量治理体系在本质量手册质量部经理工程部内的有效运 行和持续改进,进展肯定范围内的沟通

6、。6资源治理1依据工程工程的实际负责编制施工组织设计. 2按批准的施工组织设计布置和实施“施 工临时设质量手册技术部临时设施”. 3组织或参与制定“施工机械物料选购程 总工工程部施与场设备使用打算”和“施工机械设备安 序 劳务分执行打算部道装平面布置图“，并组织实施。 4负责施工现场“施工机械设备”的使用包程序 专业分包程序经理办公室6.3根底设施和管 理。建立设备治理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保 养、修理的治理。 6负施工机械 与设备责机械设备的安全使用、技术培训， 机械 设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。 7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库 房. 8负责按

7、规定搭设和建立施工现场的生 活设施、环境卫生设施.9在施工施工机械设备 治理程序物资部总工安全部执行工程部经理打算部前期预备阶段乐观制造一切必备的条件施工组织设计编制和1负责按施工过程安全、文明和治理规环境把握程序的规定要求，制造良定 工程好的分项、分部工程施工的工作环工程质量执行工程部6。4工作环境境。 2负责按批准的施工方案合理打算编制和经理安全部组织施工，制造优良的施工环境消退治理规担忧全因素，实现文明施工定 施工过程质量控制程序8测量、分析和改进1负责施工现场顾客满足度信息的顾客满收集。 2参与实施质量回访和保修顾客满足的工程技术部意工作;参与编制保修方案。 3实施保监视和测量经理质量

8、部修和参与保修后的验证并保持相关程序工程部记录.听从公司内部质量治理体系审核活内部审监 视动的安排,并乐观参与内部质量治理内部审核程总工质量部核体系审核，供给工程部质量体系有效序8。2和 测量过程的监视和测量 产运行和持续改进的客观证据负责实施对本工程经理部的质量治理体系的过程的监视和测量l对进场的物资实施验证即收集和查质量手册总工质量部技术部品 物 验产品质量保证书、产品合格物料检验和技术部总工的 料 证、准用证等随行的文件并与实监物核对。 2对有复试要求的物资试验程序物资部视按有关标准、标准抽取试样进展检验和和试验。 3对无复试要求的物资按测本程序文件的规定进 行目测和实测量检验。 4依据

9、本程序文件的规定进展工程的测量定位、 轴线和标高的复核、沉降的观看。 5依据本程序文件的规定进展工序作业、分项分工部作业、在施品、成品的检验和试验，程并进展初验评定。 6实施全过程产的检验，防止未经检验的产品转序或品交付。 7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参与的验收工程负 责通知上述部门共同验收。 8依据本程序文件的规定和单位工程竣 工验收的规定实施对单位工程竣工 验收.9负责做好全部的检验、试验和验收的质量记录.工程检验和试验程序技术部总工质量部1. 负责现场不合格品的标识、记录不合格品控物料物资部总工和隔离可行时，并报有关部门。制程序技术部8。3不合格品把握 工程产品2. 负责对稍微

10、和一般不合格品的评审、处置和验证。 3参与对严峻不合格品的评审并在授权下处置， 处置后通知有关部门实施验证。 1负责收集、汇总、分析施工现场不合格品把握程序工程部总工 技术部质量部的工程质量信息并向公司的相关部订正和预防质量部8.5改进门反响. 2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的订正和预防措施的制定和实施。措施把握程序总工 工程部物资部三、工程质量责任制(一 工程经理质量责任制1、依据公司授权,代表公司负责对工程质量的全面治理,组织建立、保持和持续改进工程质量治理体系，对工程的工程质量全权负责.2、依据工程治理手册要求，安排编制并审核本工程的工程检验和试验打算 ,并组织实施。

11、3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准标准，实施公司的治理方针、公司的治理体系文件和规章制度，并检查落实的状况。4、对职工进展“百年大计，质量第一”的教育,广泛发动群众开展创优工程活动。5、正确处理施工质量和施工进度的关系,合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。6、主持制定全面质量治理打算，组织落实QC 小组。7、把握本工程的质量状况，表扬重视质量的好人好事，批判无视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度,按“三不放过”的原则处理事故。8、组织工程质量检查，针对主要问题,亲自组织攻关.对重大质量问题负责并准时上报有关部门，以得到妥当解决.二生产经理质量责任制1

12、、在工程经理领导及有关职能部门的指导下，具体负责施工现场的质量、环境、职业安康安全工作,对公司治理体系在工程的运行质量负主要责任。2、保证质量、环境、职业安康安全治理体系运行所需的资源。3、负责现场日常生产指挥调度工作，安排和处理日常工作消灭的问题。4、协调做好工程质量治理工作调查并处理小的工程质量问题。5、领导组织工程阶段验收与日常验收工作。三商务经理质量责任制1、按分包方招标程序，组织分包方的选择,资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。2、按材料招标程序，组织材料投标工作,保证材料质量。3、组织编制资金使用打算，保证本工程的资金的使用.4、负责总承包合同治理，将合同质量目标向工程

13、人员进展合同交底。 (四 工程质量部质量责任制1、牵头组织工程质量治理体系的建立、运行和持续改进,负责编制质量打算依据工程经理安排，参与编制本工程的工程实施筹划书、创优打算。2、参与工程质量目标的制定和考核， 负责质量体系过程与质量目标分析,组织订正与预防措施的制定和验证。3、负责编制工程检验和试验打算，并组织实施检验和记录，与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。4、负责质量事故的上报，并参与调查处置。5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术标准、规程、质量治理制度。催促检查施工队、作业班组施工状况。负责本工程的工程质量治理检查工作。6、对本工程范围内各项单位工程进展质量检查与评定,

14、对工程进展隐蔽及主体构造验收并签证。订正违章施工,必要时下达临时停工命令并准时上报领导处理。7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管工程范围内的定期质量检查、工中检查， 催促检查签证三检制落实状况。8、负责本工程质量总结和统计报表。9、参与本工程 QC 小组活动，并催促小组活动状况及定期向上级部门的填报工作。10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。11、保证工程质量评定的真实性、准确性、准时性.12、准时上报年、季、月工程质量报表并附小结.13、组织质量会议。(五) 工程专业责任师质量责任制1、主管工程技术、质量系统日常业务治理工作，对现场安全生产技术负责。2、领导编制工

15、程施工组织设计、施工技术方案、专项施工技术方案、工序设计、制定工法、工艺标准。3、组织编制、实施运行与检查工程质量打算、职业安全卫生与环境治理筹划。4、认真执行并把握最的技术标准、规程、图集与标准,保证不使用作废标准。5、领导对工程材料、设备的选型、报批工作及材质的把握。6、领导工程质量创优治理工作的筹划、实施工作。7、参与工程竣工验收工作.六)工程商务部质量责任制1、帮助商务经理分包方的选择,资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。2、负责分包方合同治理，并向工程治理人员进展合同交底。七作业班、组长质量责任制1、对本班组人员进展质量教育，认真贯彻工程部各项质量治理制度和各项技术规

16、定。2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进展施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。3、参与 QC 小组活动，并做好活动状况记录和有关资料的收集.4、组织本班组的质量自检、互检,对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接,认真听取质检人员、技术人员的检查指导,随时订正违章操作现象。5、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实牢靠.6、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止,对已成品、半成品作业成品保护工作。7、参与本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。第三章 质量保证措施一、保证材料质量1、 商务部、工程部负责对所选购的材料进展验证或

17、复检，保证用于施工的产品质量符合标准，满足图纸、标准和合同的要求。检验工作完毕后,应填写进货检验记录表，由工程经理审核。2、 进货检验期间和检验完毕后,工程部按检验和试验状态把握程序进展标识;3、 全部检验和试验记录应由工程部资料员按文件与资料档案治理方法整理、编目、归档、备查。4、 全部材料进场均依据规定向监理报验，报验合格通过前方可使用. 二、施工机具正常及计量器具的有效性1、 工程部依据各部门提出的打算供给经检验合格的计量器具。2、 工程部对所持有的计量器具建立使用台帐，必需记录各计量器具的检验有效期，防止计量器具过期使用；3、 施工机具的调配保持相对使用固定性，并保存肯定的机具作为备用

18、，这样可以保证施工班组的正常使用.三、坚持施工全过程的质量监控1、施工前进展图纸会审：工程经理组织工程人员对施工图纸、文件进展内部审核及参与监理组织的图纸会审。2、质量技术交底：对施工过程、施工方法、把握点、检验方法、技术和质量要求等进展明确规定，在技术交底中向施工人员交待清楚.3、执行质量三级检验制度：施工班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，专业 责任师和质量员负责检查复核,并按过程检验和试验把握程序进展检验、试验。对属于隐蔽 工程局部，专业责任师及质量员必需跟班作业，准时处理、解决问题，准时做好隐蔽工程、中间验收等工作，确保隐蔽工程施工质量。4、召开质量会议：质量经理每周召开质量会

19、议，指消灭场施工质量存在的问题,落实责任人及整改期限,同时检查落实上一次会议提出的整改状况.5、检查验收：各专业负责施工的分部、分项工程完工后，经质量部自查自检，确认符合设计要求、国家标准的要求后，通知监理验收。如单位工程竣工，还要经政府的有关部门如 质监站等作竣工验收。第四章 质量把握程序一、工程质量验收程序1、自检、交接检程序：构成检验批的每一道工序完成后，由专业责任师依据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进展自检,检查合格后上报工程质量部.2、检验批质量验收程序：质检员在对构成检验批各工序专检合格的根底上属于预检、隐检的工序均依据要求进展了检验验收报工程质量部,工程质量部报请监理工程

20、师组织验 收。3、隐蔽工程验收程序：对属于隐检的工序，质检员在专检合格的根底上报工程质量部， 由工程质量部报请监理工程师组织隐蔽验收通过前方可进展下一步施工，并填写隐蔽验收 记录。4、预检程序：对属于预检的工序，由工程质量部、专业责任师及质检员进展预检并填写预检记录.5、分项工程验收程序：分项工程的验收在检验批的根底上进展,分项工程产品完成后，对构成分项工程的各检验批的验收资料进展检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师(建设单位工程专业技术负责人组织工程专业技术负责人等进展分项工程验收，验收合格后由验收人员签字认可。6、分部子

21、分部验收程序：分部子分部)工程完成后，首先由工程经理组织工程相关专业人员依据建筑工程质量验收统一标准及相关专业标准的要求进展自检，自检合格的 根底上由工程经理或工程技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位依据建筑工程 质量验收统一标准及相关专业标准的要求进展抽样检验或检测,并对分部工程的观感质量 进展检验。7、单位(子单位工程质量验收程序：单位工程完工后，首先由工程经理组织相关专业人员依据上述合格条件及相应专业标准的要求进展自查，在自查合格的根底上向公司工程技术 部门申请复查，复查合格后工程经理在工程竣工报验单上签字并报送建设单位,建设单 位收到工程验收报告后,应由建设单位工程负责人组织施

22、工(含分包单位、设计、监理 等单位工程)负责人进展单位子单位工程验收。二、不合格品把握程序1、在施品把握:在施工过程中，由质检员专检、工程质量部抽检。2、质量事故的处理：工程消灭质量事故，由专业责任师组织保护好现场，质检员做好记录、标识，于 24 小时内上报公司主管部门。3、质量部建立不合格品台帐，对施工过程中的不合格品进展登记在册.4、对经常消灭的质量通病由工程经理组织工程部人员进展调查分析 ,并形成质量分析报告，组织制订订正与预防措施，纳入质量治理点进展把握。第五章 工程质量治理制度一、工程技术交底制度1、工程开工前,由总工程师对整体工程进展交底;2、分部工程开工前，由专业经理对分部进展技

23、术交底.3、分项工作开工前，由主管责任师对分包进展技术交底。4、严格执行技术交底制度,其内容包括施工工艺、操作规程、质量要求、质量通病防治等。对关键部位施工要点和质量要求更要认真交代。二、质量“三检”制度1、各分局部项工程工序施工必需严格执行三检制度与交接检查。2、自检由各分包单位质检员或各班组质检员自行开展，觉察问题应准时整改，并做好检查记录。各片区工进步行监视。3、互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进展监视检验，并做好检查记录。4、复检专职检查)由工程质检员依据相关现行标准和设计要求进展，并对工程部位产品)作出合格与否的推断.5、交接检查是下道工序施工前对上道工序质量的检验，由各专业

24、经理填写工序报验表， 组织工程质量部进展检查,未验收的工程不得进展下道工序的施工。三、隐蔽工程验收制度1、专业责任师应提前 24 小时提交验收申请单。2、专业责任师和质检员应做好隐蔽工程施工记录。3、该次隐蔽工程中所需试验的工程，完成规定试验工程取样和试验检测。4、全部隐蔽性工程必需进展检查验收，检查验收后才能隐蔽。5、隐蔽工程中上道工序未经检查验收的,下道工序不得施工。隐蔽工程检查验收应由专业经理认真填完隐蔽工程验收单.6、隐蔽工程验收单要妥当整理保存，以备竣工移交、归档。四、施工样板引导制度样板施工的目的在于让每位施工作业人员明确了解:本工序的施工技术标准要点、要领， 准时觉察施工难点，深

25、刻生疏本工序操作重点和质量标准。1、样板建立原则：主要材料的选用或在本工程首次使用,影响构造安全、防水性能、观感质量的分局部项工程施工工艺在本工程的首次施工，材料、工艺在本项的首次使用。2、样板的施工严格依据施工方案进展，样板施工由专业经理负责，质量部过程监控。3、施工样板的工人应选用认真负责、技术水平较高的人员进展操作，施工完毕准时作好成品保护工作。4、样板施工完成后,工程部、质量部等相关部门到现场共同验收、小样分析比照、确定样板，验收合格后拍照保存原始资料。5、现场各部份严格依据样板施工.五、成品保护制度1、发放到各区的材料、设备,各专业负责统一治理，必需堆码整齐，使用前制止撤除包装， 物

26、资部作现场巡察监视。2、已施工好的成品、半成品按技术部的成品保护方案进展保护，由专业经理负责组织，专业责任师实施，质检员过程监视检查,工程质量部现场巡检。3、专业经理合理安排班组作业,应充分考虑到穿插作业对成品的影响,上下道工序的必要技术间歇,对班组的技术交底中明确成品保护留意事项。六、重要物资、设备、人员、施工工序的可追溯性制度1、专业责任师做好施工日记，记录内容包括：进场的材料、分项工作试验取样、施工部位、作业人员、检验批验收、隐蔽工程验收等,每天具体记录，内容完整，每月资料员进展 检查。2、检验批、隐蔽工程验收记录由专业责任师准时填写，不得弄虚作假，由质量部审核交监理签字，再送达技术部资

27、料员分类整理，妥当保管。3、试验记录由技术局部类整理保存,内容真实有效。4、以上各种记录均连续编号，具有可追溯性。七、质量拒绝制度对不合格的检验批必需进展返工、返修,重组织验收评定。防止不合格的检验批流入下一检验批，工程质检员具有质量一票拒绝的权力。八、班组质量考核制度每周工程质量部主持对各分包班组进展考评一次，每月进展汇总，形成月度质量考核结果,报工程部存档.考核依据：施工方案、工程治理制度、标准等。考核人员：质量部、工程部.九、本工程内部质量治理制度1、专业经理参与每周的质量例会。2、如专业质量整改项2 周未能整改完毕,需参与质量部单独对该专业组织的质量会议，并给出整改打算。3、某专业 3

28、 周内质量问题应未整改或整改不合格将邀请生产经理参与该专业单独的质量会议，并给出整改打算；4 周内质量问题应未整改或整改不合格将邀请工程经理参与该专业单独的质量会议,并给出整改打算。4、质量部会对本工程的质量进展检查、跟踪,各专业乐观协作，如有任何问题均可与质量部沟通。十、分包商质量治理及奖罚细则1、质量整改项连续两周完成并关闭的比例低于80%的现场分包,分包现场负责人要做出缘由分析、整改打算、保证措施等确保质量工作的推动力度。2、质量整改项连续四周完成并关闭的比例低于80的现场分包，分包工程经理要参与工程质量会议，并做出缘由分析、整改打算、保证措施等确保质量工作的推动力度。3、质量整改项连续

29、两个月完成并关闭的比例低于 80%的现场分包，分包工程经理要参与工程质量会议，并做出缘由分析、整改打算、保证措施等确保质量工作的推动力度，并更换分包现场负责人。4、分包商未能完成质量整改清单里的整改项或者完成不合格者，总包商将暂扣分包商工程款，具体扣款方式如下：整改项自发出之日起至统计日，持续时间一个月内未能整改完成的,每项暂扣工程款 2 万元人民币;此外，整改项持续时间每增加一个月暂扣工程款相应每月增加 2 万元人民币进展累计扣除。第六章 本工程质量需特别留意事项一、管道专业1、环氧管道：不得在同一系统使用不同材质管材；不允许使用C 型卡；不允许焊接在构造体系的型钢上;不得在管道喷涂完成后，

30、进展喷涂层的焊接操作；不允许无不锈钢内衬的 管道进展焊接；必需保证内衬不锈钢 2-3cm 内无环氧层，防止焊接时破坏环氧层;施工现场不允许堆放不合格环氧管道。2、穿墙体及楼板的部位按标准要求加套管。3、水表、流量计及平衡阀需按厂家、业主及设计标准要求施工。4、法兰螺栓安装方向要统一，满足螺栓外露2-3 丝，并保证螺栓配垫片.5、碳钢法兰需进展防锈处理。6、管道焊接:环氧管内衬不锈钢要氩弧焊焊接；所使用的焊丝、焊条满足业主要求，同时配备保温桶对现场焊条保护处理.7、滑动支架要起到支撑作用，不行消灭脱离现象.二、暖通专业1、安装风管保证风管内壁清洁度，焊接法兰安装要进展防锈处理，共板法兰的法兰卡要长度始终，不得有毛边。2、屋面风帽要保证防水，并要求美观。三、电气专业1、电缆桥架：桥架弯头或三通处不许有菱角，防止划伤电缆；防火桥架内衬防火板留意成品保护；桥架盖板搭接要严密,不许使用铆钉固定。2、电缆：电缆铺设整齐美观，电缆固定要满足标准要求，对铺设完成的电缆进展检查， 如有损坏,按业主要求准时修复。3、电管线盒电管及电管-桥架连接处必需加索姆紧固。4、要求涂刷防火涂料的电管,在安装前先进展防火涂料的涂刷,涂刷自检合格前方可安装。在进展修补防火涂层时要对墙面进展保护，避开污染墙面.