质量策划书-新.docx

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1、华晨宝马汽车有限公司发动机工厂-南铸造车间质量策划书华晨宝马南铸造项目质量策划书编制人: 审核人：审批人：宝马项目经理部2014年12月23日目录第一章 编制说明1第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限1一、 质量管理组织机构1二、质量职责和权限2三、项目质量责任制6第三章 质量保证措施8一、保证材料质量8二、施工机具正常及计量器具的有效性8三、坚持施工全过程的质量监控9第四章 质量控制程序9一、工程质量验收程序9二、不合格品控制程序10第五章 项目质量管理制度10一、工程技术交底制度10二、质量“三检”制度10三、隐蔽工程验收制度11四、施工样板引导制度11五、成品保护制度11六、重要物资

2、、设备、人员、施工工序的可追溯性制度12七、质量否决制度12八、班组质量考核制度12九、本项目内部质量管理制度12十、分包商质量管理及奖罚细则12第六章 本工程质量需特别注意事项13一、管道专业13二、暖通专业13三、电气专业13第一章 编制说明华晨宝马汽车有限公司发动机工厂南铸造车间工程项目质量目标是工程质量验收为省优工程，为了达到这一质量目标,必须加强全面质量管理，根据质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件及相关的法律、法规,对本目标进行分解,目标到人,责任到人，规范质量控制程序，建立建全质量管理制度，保证质量目标的实现。第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限一、 质量管理组织机构

3、自开工之日开始起,成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下,项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现. 项目经理部机构根据项目的需要，配备相应的职能人员，以树状图形式展开如下。电气专业板块成员给排水、暖通专业板块成员质量经理 方正峰生产经理 张亚男项目经理 潘广为商务板块成员 商务经理 张大川二、质量职责和权限 项目经理部质量职责与权限职能分解条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管领导主管部门4质量管理体系4。2质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针和“质量目标”,并认真贯彻落实到施 工项目的具体工作中。质量手册项目 经理全体 人员4.4记

4、录控制按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存.记录控制程序总工质量部 技术部5管理职责5.1管理承诺具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺.质量手册项目经理执行经理5.2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的）要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册项目经理执行经理5。3质量方针1负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人 员不断加深对“质量方针”的理解和实施. 2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据.质量手

5、册项目经理全体人员5.4策划1参与公司“质量管理体系的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进. 2参与对“质量目标的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据， 3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络。质量手册 项目施工策划控制程序总工质量部5。5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。 2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运 行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册执行经理质量部6资源管理6。3基础设施临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计. 2按批准的

6、施工组织设计布置和实施“施 工临时设施。 3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。 4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管 理。建立设备管理台账和档案。 5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保 养、修理的管理。 6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械 设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。 7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库 房. 8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。 9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件质量手册 物料采购程序 劳务分包程序 专业分包程序总工 执行经理技术部 工程部计划部 办公室施工机械 与设备

7、施工机械设备 管理程序总工 执行经理物资部 安全部 工程部 计划部6。4工作环境1负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。 2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工施工组织设计编制和管理规定 工程项目质量 计划编制和管理规定 施工过程质量控制程序执行经理工程部 安全部8测量、分析和改进8。2监 视和 测 量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。 2参与实施质量回访和保修工作;参与编制保修方案. 3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序项目经理技术部 质量部 工程部内部审

8、核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据内部审核程序总工质量部过程的监视和测量负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量质量手册总工质量部技术部产品的监视和测量物料l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对. 2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进 行目测和实测检验. 4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、 轴线和标高的复核、沉降的观察。 5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业

9、、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。 6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付. 7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。 8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。 9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录.物料检验和试验程序总工技术部 物资部工程产品工程检验和试验程序总工技术部 质量部8。3不合格品控制物料1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时），并报有关部门。 2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。 3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置， 处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序总工

10、物资部 技术部工程产品不合格品控制程序总工工程部 技术部 质量部8。5改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。 2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序总工质量部 工程部 物资部三、项目质量责任制(一） 项目经理质量责任制 1、根据公司授权,代表公司负责对项目质量的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系,对项目的工程质量全权负责。 2、按照项目管理手册要求,安排编制并审核本项目的项目检验和试验计划,并组织实施。 3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司

11、的管理体系文件和规章制度,并检查落实的情况。 4、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育,广泛发动群众开展创优工程活动. 5、正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工,确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任. 6、主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。 7、掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事,批评忽视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过的原则处理事故. 8、组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。(二)生产经理质量责任制 1、在项目经理领导及有关职能部门的指导下，具体负责施工现场的质量、环

12、境、职业健康安全工作,对公司管理体系在项目的运行质量负主要责任。2、保证质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源。3、负责现场日常生产指挥调度工作,安排和处理日常工作出现的问题.4、协调做好工程质量管理工作调查并处理小的工程质量问题.5、领导组织项目阶段验收与日常验收工作。（三）商务经理质量责任制 1、按分包方招标程序,组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。 2、按材料招标程序,组织材料投标工作，保证材料质量。 3、组织编制资金使用计划,保证本工程的资金的使用。 4、负责总承包合同管理,将合同质量目标向项目人员进行合同交底。（四） 项目质量部质量责任制 1、牵

13、头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进，负责编制质量计划按照项目经理安排,参加编制本项目的项目实施策划书、创优计划。 2、参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证。 3、负责编制项目检验和试验计划，并组织实施检验和记录,与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作. 4、负责质量事故的上报，并参与调查处置。 5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。 6、对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违

14、章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工中检查，督促检查签证三检制落实情况。 8、负责本项目质量总结和统计报表。 9、参与本项目QC小组活动，并督促小组活动情况及定期向上级部门的填报工作。 10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。 11、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。 12、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。 13、组织质量会议。(五) 项目专业责任师质量责任制 1、主管项目技术、质量系统日常业务管理工作，对现场安全生产技术负责。2、领导编制项目施工组织设计、施工技术方案、专项

15、施工技术方案、工序设计、制定工法、工艺标准.3、组织编制、实施运行与检查项目质量计划、职业安全卫生与环境管理策划。4、认真执行并掌握最新的技术规范、规程、图集与标准，保证不使用作废标准。5、领导对工程材料、设备的选型、报批工作及材质的控制.6、领导工程质量创优管理工作的策划、实施工作。7、参与项目竣工验收工作.（六)项目商务部质量责任制 1、协助商务经理分包方的选择,资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。 2、负责分包方合同管理，并向项目管理人员进行合同交底。 （七）作业班、组长质量责任制 1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。 2、领导本组

16、人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任. 3、参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。4、组织本班组的质量自检、互检,对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。 5、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。 6、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。 7、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定. 第三章 质量保证措施一、保证材料质量1、 商务部、工程部负责对所采购的材料进行验证或复检，保证

17、用于施工的产品质量符合标准,满足图纸、规范和合同的要求.检验工作结束后，应填写进货检验记录表，由项目经理审核。 2、 进货检验期间和检验结束后,工程部按检验和试验状态控制程序进行标识； 3、 所有检验和试验记录应由项目部资料员按文件与资料档案管理办法整理、编目、归档、备查. 4、 全部材料进场均按照规定向监理报验，报验合格通过后方可使用.二、施工机具正常及计量器具的有效性 1、 工程部按照各部门提出的计划提供经检验合格的计量器具。 2、 工程部对所持有的计量器具建立使用台帐，必须记录各计量器具的检验有效期，防止计量器具过期使用； 3、 施工机具的调配保持相对使用固定性，并保留一定的机具作为备用

18、，这样可以保证施工班组的正常使用。三、坚持施工全过程的质量监控1、施工前进行图纸会审:项目经理组织工程人员对施工图纸、文件进行内部审核及参加监理组织的图纸会审。2、质量技术交底：对施工过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求等进行明确规定,在技术交底中向施工人员交待清楚.3、执行质量三级检验制度：施工班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，专业责任师和质量员负责检查复核，并按过程检验和试验控制程序进行检验、试验。对属于隐蔽工程部分，专业责任师及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等工作,确保隐蔽工程施工质量。4、召开质量会议：质量经理每周召开质量会议，

19、指出现场施工质量存在的问题,落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。5、检查验收：各专业负责施工的分部、分项工程完工后，经质量部自查自检,确认符合设计要求、国家标准的要求后，通知监理验收。如单位工程竣工，还要经政府的有关部门（如质监站等）作竣工验收。第四章 质量控制程序一、工程质量验收程序 1、自检、交接检程序：构成检验批的每一道工序完成后，由专业责任师根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，检查合格后上报项目质量部。 2、检验批质量验收程序：质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报项目质量部，项目质量部报请监

20、理工程师组织验收.3、隐蔽工程验收程序:对属于隐检的工序，质检员在专检合格的基础上报项目质量部，由项目质量部报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工,并填写隐蔽验收记录。 4、预检程序：对属于预检的工序,由项目质量部、专业责任师及质检员进行预检并填写预检记录。 5、分项工程验收程序：分项工程的验收在检验批的基础上进行，分项工程产品完成后，对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查,符合分项工程的验收合格条件,既可以判定分项工程合格，合格后向监理工程师申请分项工程验收,由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员签字认可。6、

21、分部（子分部)验收程序：分部(子分部)工程完成后,首先由项目经理组织项目相关专业人员按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行自检，自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。 7、单位(子单位)工程质量验收程序：单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向公司工程技术部门申请复查,复查合格后项目经理在工程竣工报验单上签字并报送建设单位，建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位（项目）负

22、责人组织施工（含分包单位)、设计、监理等单位（项目)负责人进行单位（子单位)工程验收。二、不合格品控制程序 1、在施品控制：在施工过程中，由质检员专检、项目质量部抽检。2、质量事故的处理:项目出现质量事故，由专业责任师组织保护好现场,质检员做好记录、标识，于24小时内上报公司主管部门。 3、质量部建立不合格品台帐，对施工过程中的不合格品进行登记在册。 4、对经常出现的质量通病由项目经理组织项目部人员进行调查分析，并形成质量分析报告,组织制订纠正与预防措施,纳入质量管理点进行控制。第五章 项目质量管理制度一、工程技术交底制度 1、工程开工前，由总工程师对整体工程进行交底； 2、分部工程开工前，由

23、专业经理对分部进行技术交底。 3、分项工作开工前，由主管责任师对分包进行技术交底. 4、严格执行技术交底制度，其内容包括施工工艺、操作规程、质量要求、质量通病防治等。对关键部位施工要点和质量要求更要仔细交代。 二、质量“三检”制度 1、各分部分项工程工序施工必须严格执行三检制度与交接检查。 2、自检由各分包单位质检员或各班组质检员自行开展，发现问题应及时整改，并做好检查记录.各片区工长进行监督。 3、互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进行监督检验，并做好检查记录。 4、复检（专职检查）由项目质检员按照相关现行标准和设计要求进行,并对工程部位（产品）作出合格与否的判断。 5、交接检查是下道

24、工序施工前对上道工序质量的检验，由各专业经理填写工序报验表，组织项目质量部进行检查，未验收的项目不得进行下道工序的施工。 三、隐蔽工程验收制度 1、专业责任师应提前24小时提交验收申请单。2、专业责任师和质检员应做好隐蔽工程施工记录。 3、该次隐蔽工程中所需试验的项目,完成规定试验项目取样和试验检测。4、所有隐蔽性工程必须进行检查验收，检查验收后才能隐蔽。 5、隐蔽工程中上道工序未经检查验收的,下道工序不得施工。隐蔽工程检查验收应由专业经理认真填完隐蔽工程验收单. 6、隐蔽工程验收单要妥善整理保存，以备竣工移交、归档。 四、施工样板引导制度 样板施工的目的在于让每位施工作业人员明确了解：本工序

25、的施工技术规范要点、要领，及时发现施工难点，深刻认识本工序操作重点和质量标准. 1、样板建立原则：主要材料的选用或在本项目首次使用,影响结构安全、防水性能、观感质量的分部分项工程施工工艺在本项目的首次施工，新材料、新工艺在本项的首次使用。 2、样板的施工严格按照施工方案进行，样板施工由专业经理负责，质量部过程监控。 3、施工样板的工人应选用认真负责、技术水平较高的人员进行操作,施工完毕及时作好成品保护工作. 4、样板施工完成后，工程部、质量部等相关部门到现场共同验收、小样分析对比、确定样板，验收合格后拍照保存原始资料。 5、现场各部份严格按照样板施工。 五、成品保护制度 1、发放到各区的材料、

26、设备，各专业负责统一管理，必须堆码整齐，使用前禁止拆除包装，物资部作现场巡视监督。 2、已施工好的成品、半成品按技术部的成品保护方案进行保护，由专业经理负责组织，专业责任师实施，质检员过程监督检查,项目质量部现场巡检。 3、专业经理合理安排班组作业，应充分考虑到交叉作业对成品的影响,上下道工序的必要技术间歇，对班组的技术交底中明确成品保护注意事项。 六、重要物资、设备、人员、施工工序的可追溯性制度 1、专业责任师做好施工日记，记录内容包括：进场的材料、分项工作试验取样、施工部位、作业人员、检验批验收、隐蔽工程验收等，每天详细记录，内容完整，每月资料员进行检查。2、检验批、隐蔽工程验收记录由专业

27、责任师及时填写,不得弄虚作假，由质量部审核交监理签字，再送达技术部资料员分类整理，妥善保管。3、试验记录由技术部分类整理保存，内容真实有效.4、以上各种记录均连续编号，具有可追溯性。 七、质量否决制度 对不合格的检验批必须进行返工、返修，重新组织验收评定。防止不合格的检验批流入下一检验批，项目质检员具有质量一票否决的权力。 八、班组质量考核制度 每周项目质量部主持对各分包班组进行考评一次，每月进行汇总，形成月度质量考核结果，报项目部存档.考核依据：施工方案、项目管理制度、规范等。考核人员：质量部、工程部。九、本项目内部质量管理制度1、专业经理参加每周的质量例会。2、如专业质量整改项2周未能整改

28、完毕，需参加质量部单独对该专业组织的质量会议，并给出整改计划.3、某专业3周内质量问题应未整改或整改不合格将邀请生产经理参加该专业单独的质量会议，并给出整改计划；4周内质量问题应未整改或整改不合格将邀请项目经理参加该专业单独的质量会议，并给出整改计划。4、质量部会对本项目的质量进行检查、跟踪，各专业积极配合，如有任何问题均可与质量部沟通。十、分包商质量管理及奖罚细则1、质量整改项连续两周完成并关闭的比例低于80的现场分包,分包现场负责人要做出原因分析、整改计划、保证措施等确保质量工作的推进力度。2、质量整改项连续四周完成并关闭的比例低于80的现场分包,分包项目经理要参加项目质量会议,并做出原因

29、分析、整改计划、保证措施等确保质量工作的推进力度.3、质量整改项连续两个月完成并关闭的比例低于80%的现场分包，分包项目经理要参加项目质量会议，并做出原因分析、整改计划、保证措施等确保质量工作的推进力度,并更换分包现场负责人.4、分包商未能完成质量整改清单里的整改项或者完成不合格者，总包商将暂扣分包商工程款,具体扣款方式如下：整改项自发出之日起至统计日，持续时间一个月内未能整改完成的，每项暂扣工程款2万元人民币;此外，整改项持续时间每增加一个月暂扣工程款相应每月增加2万元人民币进行累计扣除.第六章 本工程质量需特别注意事项一、管道专业1、环氧管道：不得在同一系统使用不同材质管材；不允许使用C型

30、卡；不允许焊接在结构体系的型钢上；不得在管道喷涂完成后,进行喷涂层的焊接操作；不允许无不锈钢内衬的管道进行焊接；必须保证内衬不锈钢23cm内无环氧层，防止焊接时破坏环氧层；施工现场不允许堆放不合格环氧管道。2、穿墙体及楼板的部位按规范要求加套管。3、水表、流量计及平衡阀需按厂家、业主及设计规范要求施工。4、法兰螺栓安装方向要统一，满足螺栓外露23丝，并保证螺栓配垫片.5、碳钢法兰需进行防锈处理.6、管道焊接：环氧管内衬不锈钢要氩弧焊焊接；所使用的焊丝、焊条满足业主要求，同时配备保温桶对现场焊条保护处理。7、滑动支架要起到支撑作用，不可出现脱离现象。二、暖通专业1、安装风管保证风管内壁清洁度,焊接法兰安装要进行防锈处理，共板法兰的法兰卡要长度一直，不得有毛边.2、屋面风帽要保证防水，并要求美观。三、电气专业1、电缆桥架:桥架弯头或三通处不许有菱角，防止划伤电缆;防火桥架内衬防火板注意成品保护;桥架盖板搭接要紧密，不许使用铆钉固定。2、电缆：电缆铺设整齐美观,电缆固定要满足规范要求，对铺设完成的电缆进行检查，如有损坏，按业主要求及时修复。3、电管-线盒-电管及电管桥架连接处必须加索姆紧固.4、要求涂刷防火涂料的电管，在安装前先进行防火涂料的涂刷，涂刷自检合格后方可安装.在进行修补防火涂层时要对墙面进行保护，避免污染墙面。第 13 页