某服饰公司绩效考核(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上服饰公司绩效考核【行业属性】 服装制造【企业背景】2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到三年的时间里，公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解，使该品牌女装以个性化的定位、独特的风格迅速占领市场。2003年初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋划策。【现状分析】柏明顿顾问团队通过调查发现：1该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但经常会出现这种情况：下一级的绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标体系进行合理的规划：一方面，在设置下一级的绩

2、效考核指标时，忽略了上一级的指标需求；另一方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的，而事实上很多指标之间存在负相关，即某些指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成，在这种情况下指标值并不是越高越好。2绩效指标设置过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。3该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入，导致他们过分关注短期业绩。【解决策略】1自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时，只选取那些对上一级指标能够产生正面影响的绩效考核指标。2根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值，而不是一味盲目追求完美。指标体系的构建从以

3、职能为中心转向以公司战略为中心。3将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以避免导致过多的短期行为。对公司的长远发展不利。【实施效果】通过自上而下地设置绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效降低了绩效考核的成本；与此同时，员工的努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用；公司高管层的考核周期延长，使之与年薪制结合起来，有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。【组织结构】协管员文员主管图纸设计师策划员接待员销售部市场部仓管员扫描员片区经理销售部长综合办公室总监客服管理员拓展专员总监总监助理培训师组长仓储组加盟组专心-专注-专业销售部一销售部长绩效考核计

4、划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1101008080财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100-店员：包括直营、联营、托管店店员流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2568人力资源部月3新增加盟店数量比计划少一家扣1分，扣满本项配分为止加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)5

5、财务部月4加盟店停业个数不正常停业，发生一个扣5分，扣完本项配分为止停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5营销中心办公室月5加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季销售部一片区经理绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额+fl-划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1101008080财务部总经

6、办全年累积2店员流失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2565人力资源部月，3加盟店停业个数不正常停业，发生一个，扣5分停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5营销中心办公室月4加盟商平均满意度加盟商满意度指数被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季5工作完成情况销售部长的评级评分：A：910分B：68分C：35分D：O2分A：按照计划进度完成工作且工作非常到

7、位，大大超出预定目标B：按照计划进度完成工作且工作到位，达到预定目标C：按照计划进度完成工作，但是工作不到位，未达到预定目标D：没有按照计划进度完成工作且工作不到位，未达到预定目标lO708销售部长月销售部一片区经理绩效考核评分表考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1销售额目标达成率目标元元元元元元元元元元实绩元元元元元元元元元元达成率得分分分分分分分分分分分子项实际加盟金额财务部元元元元元元元元元元实际首配额财务部元元元元元元元元元元实际后补额财务部元元元元元元元元元元目标加盟金额总经办元元元元元元元元元元目标首配额总经办元元

8、元元元元元元元元目标后补额总经办元元元元元元元元元元2店员流失率目标5555555555实绩得分分分分分分分分分分分直营店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人联营店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人考评项目及子项目统计类别及子项目数据来源年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月1O月11月12月平均2托管店店员流失人数人力资源部人人人人人人人人人人“移动精英”流失人数人力资源部人人人人人人人人人人期初店员总人数人力资源部人人人人人人人人人人期末店员总人数人力资源部人人人人人人人人人人3新加盟店数量目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分4加盟店停业

9、个数目标个个个个个个个个个个实绩个个个个个个个个个个得分分分分分分分分分分分5加盟商平均满意度目标分分分分分分分分分分实绩分分分分分分分分分分得分分分分分分分分分分分销售部一协管员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100，销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1101008080财务部总经办全年累积2店员流失率当期流失店员人数(期初店员总人数+期末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精

10、英”流失：员工主动辞职或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2568人力资源部月3新增加盟店数量比计划少一家扣1分，扣完本项配分为止加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)5财务部月4加盟店停业个数不正常停业，发生一个扣5分，扣完本项配分为止停业：由加盟商主动提出的撤店个数：以客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)5营销中心办公室月5加盟商平均满意度加盟商满意度被调查加盟商个数100满意度：以满意度书面调查结果为准2营销中心办公室季销售部一文员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1

11、销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1：101008015财务部总经办全年累积2工作配合度销售部长的评级评分：A：910分B：58分C：04分A：具有亲和力，完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动，出现问题反馈非常及时B：具有亲和力，完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动，出现问题反馈比较及时C：态度比较生硬，完成工作不太及时，不太符合要求，工作不太积极，不够主动，出现问题反馈不及时10分8分O分40销售部长月3相关报表及时性出现一次不及时。扣4分报表：包括

12、片区经理的每周工作计划与上周工作总结、店铺工资资料、业绩报表、片区经理月总结表及时：片区经理的每周工作计划与上周工作总结在每周五11：00前汇总上交给销售部长，店铺工资资料每月4日之前提交，业绩报表每天10：00前完成，片区经理月总结表每月2日前完成及时完成20销售部长月考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标4信息上传下达及时性出现一次不及时，扣4分信息：包括业绩报表、销售数据、各片区的申请报告及签呈、公司的相关制度及时：日业绩报表第二天早上十点钟前提交给上级，各片区的业绩数据每周传给片区经理两次(星期三和星期六)，各片区的申请报告及签呈三日内回

13、复，公司的相关制度宣传当日内完成及时完成20销售部长月5纪律性销售部长的评级评分：A：5分B：4分C：3分D：2分E：1分A：严格遵守工作纪律，无纪律不良记录和受过口头批评B：能做到自我约束，无纪律问题的书面记录或口头批评C：遵守纪律，无此类的书面记录，但可能会有口头批评D：有时不服从指挥或违反工作纪律，有书面记录一至三次E：经常不服从指挥或违反工作纪律，有书面记录三次以上5销售部长月仓储组一主管绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1直营、联营店产品周转率产品周转率=产品销售额店铺平均库存金额100h，平均库存金额=(期初库存金额

14、+期末库存金额)2产品销售额：产品销售量吊牌价店铺库存金额：(店铺库存品数量吊牌价)25222020店铺进销存报表月2直营、联营店产品呆滞率产品呆滞率=呆滞产品金额店铺平均库存金额100平均库存金额=(期初库存金额+期末库存金额)2产品呆滞：每一色款当月没有进出(没有销售与进货)的记录店铺库存金额：(店铺库存品数量吊牌价)45556035店铺进销存报表月3发货及时性延误一次扣3分，扣完本项配分为止及时的标准：当天收到的货物当天必须发出延误：延时发出，并被投诉或被主任发现无延误10仓储组主任月4发货准确性出现一次错误扣2分错误：含少、漏、错，以确认的有效投诉为准有效投诉：以公司承担损失的投诉为准

15、O次10综合办公室月5盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额账面总金额t00盈亏额=l账面总金额一实际总金额I账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据O.1O.20k).2515财务月6运输单据保管完整性出现一次丢失或损坏扣1分，扣完本项配分为止丢失：以需要查阅原始凭据，但30分钟无法提供为准损坏：纸面破烂至影响内容的阅读无丢失无损坏5仓储组主任月7外部服务满意度各次调查的平均得分满意度：以营销中心设计并组织的调查结果(得分)为准，至少每周1次8060305营销中心月仓储组一仓管员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标15s管理效果各次评

16、分的平均分评分：由配货中心主任组织相关人员进行5S评比的得分，至少每周一次100856020主任月2配货及时性不及时一次扣5分，扣完本项配分为止及时的标准：接到配货通知后，10个工作小时内配好货物不及时：未达到及时的标准，并被店铺人员或加盟商投诉的及时5主任月3 j_配货准确性出现一次错误扣2分，两次错误扣5分错误：含少、漏、错，以主任所获知并确认的为准O次5客服月4发货及时性延误一次扣2分，扣完本项配分为止及时：收到发货单后当天内发货(同一包装箱有多张单时，以最后的单据为准)无延误10主任月5单证一致性出现一次不一致扣1分，扣完本项配分为止单证一致性：草单(含自化品单)、检验证、进仓单(补货

17、单)上的名称、编码一致一致20主任月6盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额账面总金额100盈亏额=l账面总金额-实际总金额l账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据盘点：以仓库提交到主任那里的第一次盘点结果为准0.10.20.2530主任月7服务满意度出现一次投诉扣1分，扣完本项配分为止投诉：总经办与仓储组主任记录的属于仓库组责任造成的投诉无投诉10主任月仓储组一扫描员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l扫描准确性出现一次错误扣5分，扣完本项配分为止错误：含少、漏、错，以确认的有效投诉为准有效投诉：以公司承担损失的投诉为准O次30主

18、任月2盘盈亏率盘盈亏率=盈亏额账面总金额100盈亏额=l账面总金额一实际总金额l账：仓库的台账，台账的形成以进、销原始凭证为依据O.1O.2D.2515财务部月3单据的准确性出现错误或被投诉一次扣2分，扣完本项配分为止单据：入库单、出库单错误：指店铺人员投诉或主任发现的错误无错误无投诉20主任月4单据保管完整性出现一次丢失或损坏扣5分，扣完本项配分为止丢失：以需要查阅原始凭据，但30分钟无法提供为准损坏：纸面破烂至影响内容的阅读无丢失无损坏10主任月5报表准确性错误一处扣2分，扣完本项配分为止报表：成品仓的日、周、月报表，进销存报表错误：以审核者发现的数据错误为准无错误20主任月6服务满意度出

19、现一次投诉扣1分，扣完本项配分为止投诉：总经办与仓储组主任记录的属于仓储组责任造成的投诉80分60分30分5主任月加盟组一组长绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)1501009085财务部月2新加盟店签约未完成首配个数超期未首配一个扣2分，扣完本项配分为止超期：签约后两个月未首配，经营销中心总监以上同意延期的除外2综合办公室月3六个月内新加盟店停业率六个月内新加盟店停业个数六个月内新加盟店总个数。100停业：由加盟商主动提出

20、的撤店停业个数：客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)8营销中心总监月4加盟组被投诉次数每被投诉一次，扣2分，扣完本项配分为止投诉：以被总经办记录并确认有效的投诉5总经办月加盟组一拓展专员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标最高 考核 最低配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)1201007085财务部月2新加盟店签约未完成首配个数超期未首配一个扣2分，扣完本项配分为止超期：签约后两个月未首配，经营销中心总监以上同意延期的除外2综合办公室月3六

21、个月内新加盟店停业率六个月内新加盟店停业个数六个月内新加盟店总个数100停业：由加盟商主动提出的撤店停业个数：客服组下达撤店函为准(因达不到公司标准被勒令撤店的除外)4综合办公室月4单店拓展费用达成率实际单店拓展费用计划单店拓展费用100单店拓展费用=拓展总费用新拓展店个数拓展费用：差旅费801001205财务部总经办月5被投诉次数每被投诉一次，扣2分。扣完本项配分为止投诉：以被总经办记录并确认有效的投诉为准无投诉4总经办月综合办公室一总监绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额：直营

22、联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)110100A，8080财务部总经办全年累积2新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100，加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)150VA71009015财务部总经办全年累积3店员流失率当期流失店员人数(月初店员总人数+月末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员流失：员工主动辞职(不包括加盟开店者)或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在人事部备案的店员数目2565人力资源部月综合办公室一总监助理绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期

23、项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1。10100r8050财务部总经办全年累积2新加盟店数量达成率实际新加盟店数量计划新加盟店数量100加盟：以加盟金到账为准(免加盟费的以完成首配为准)1501009015财务部总经办全年累积3店员流失率当期流失店员人数(月讥店员总人数+月末店员总人数)2100店员：包括直营、联营、托管店店员以及“移动精英”流失：员工主动辞职(不包括加盟开店者)或自动离职总人数：与公司签订劳动合同并在

24、人事部备案的店员数目256lO人力资源部月4费用控制率实际费用预算费用1005财务部月5培训效果每次培训得分培训次数每次培训得分：根据每次受训学员填写的信息反馈表得出的分数平均值而定95分90分80分20人力资源部月综合办公室一客服管理员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l电话拜访率实际拜访次数汁划拜访次数100计划拜访次数：客服部拟订并经上级审批的拜访计划次数实际拜访次数：以电话拜访单记录(未达到拜访记录标准的除外)为准1009020营销中心总监助理月2投诉处理及时性每出现一次投诉处理不及时，扣5分及时：一般投诉发生后三个工作

25、日内处理完毕，重大投诉五个工作日内处理完毕。以投诉处理单记录为准及时处理20300投诉中心月3新开业跟进及时性开业延迟一天，扣5分新开业跟进：包括首配(一个星期前提醒)、培训报名、开业带动时间确认(一个星期前)、装修进度跟进及时：以不影响开业时间为准次数：以投诉次数为准及时开业40加盟组月4信息传达客服管理员评级评分：A：9一lO分B：68分C：35分D：02分A：非常及时，非常到位B：比较及时，比较到位C：不太及时，不太到位D：不及时，传达存在错误108OlO营销中心总监助理月5服务态度被投诉次数每出现一次因服务态度被投诉，扣5分投诉：以被客服管理员确认有效的投诉为准次数：以客服管理员备案的

26、次数为准无投诉lO营销中心总监助理月综合办公室一培训师绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1培训完成及时性出现一次不及时，扣2分，两次不及时，扣5分及时：在培训计划(营销公司副总签字同意为准)规定的时间内完成培训及时完成10总监助理月2培训现场效果学员评分参评总人数评分：根据学员填写的信息反馈表得出的平均分数而定95908030总监助理月3考试合格率考试合格人数参加考试总人数100考试：一线人员岗前培训、晋升培训等专业培训要求的笔试和技能测试合格：平均成绩在70分以上95908020总监助理月4培训效果一线反馈店长评分受训人数反馈

27、：由店长填写的评估表(一人次填写一份)得出的平均分数。每次调查30人次以上，不足时调查全部受训人员95分90分80分40销售部月综合办公室一接待员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1接待工作规范性出现一次不规范.扣5分规范：根据接待专员工作流程细则的规定判定20客服管理员月2图纸下单及时性每延迟一天，扣5分及时：接单当日内下单20客服管理员月3喷画及时性出现一次不及时，扣5分及时：在加盟商开业前2天完成20客服管理员月准确性出现一次不准确，扣5分准确：与加盟商传单的规格、尺寸、材质一致10客服管理员月4店铺照片回收及时性出现一次

28、不及时，扣1分及时：开业1个月之内收到照片10加盟组月5培训报名汇总及时性出现一次不及时，扣5分及时：培训前1天交到培训部10综合办公室月6服务态度被投诉次数每出现一次因服务态度被投诉，扣5分投诉：以被客服管理员确认有效的投诉为准次数：以客服管理员备案的次数为准10客服管理员月市场部一总监绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配考项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标分数据来源核周期1销售额目标达成率达成率=实际销售额计划销售额100销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1201008025财务部月2促销

29、目标达成率达成率=实际促销额计划促销额：100实际促销额=实际销售额一原销售额目标计划促销额=新销售额目标一原销售额目标销售额：直营联营店销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准(含加盟金、首次配货和后续补货额)1201008010财务部月3推广活动效果每次活动效果得分活动次数推广活动：包括展示现场、广告传播、加盟商会议效果得分：根据推广活动现场问卷调查结果得出的平均分数95分80分60分20营销总监月4设计制作任务完成及时性每出现一次不及时，扣2分设计制作任务：包括图纸(效果图、装修图)设计和宣传材料制作任务及时：在与任务下达者协商确定的任务开始日期后3个工作日内

30、完成完成：以被任务下达者认可为准及时完成10客服部月（续）考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标5市场报告提交及时性每出现一次不及时，扣3分市场报告(包括市场信息、市场分析和策略应对)：产品、品牌(CI、vI)、传媒调查、图纸设计效果调查、竞争对手、顾客、区域市场、促销调查等，以工作计划表规定提交的报告项目为准及时：在工作计划表要求的提交时间前提交15营销总监经理月6市场策略质量(总经理评分+常务副总评分+营销副总评分+南方营销总监评分+北方营销总监评分)5A：910分B：68分C：35分D：02分A：目标非常明确。计划非常系统，策略有很强的创新

31、性，非常具有可行性B：目标比较明确，计划比较系统，策略比较具有创新性，比较具有可行性C：目标不太明确，计划不太系统，策略的创新性一般，可行性一般D：目标不明确，计划不系统，策略没有创新，不具有可行性108O20评价委员会月市场部一图纸设计师绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1设计制作任务完成及时性每出现一次不及时，扣5分设计制作任务：包括图纸(效果图、装修图)设计和宣传材料制作任务及时：在与任务下达者协商确定的任务开始日期后三个工作日内完成完成：以任务下达者认可为准及时完成40市场部长月2设计制作任务完成质量市场部长的评级评分：

32、A：910分B：58分C：04分设计制作任务：包括图纸(效果图、装修图)设计和宣传材料制作任务A：设计非常合理、非常准确B：设计合理、准确C：设计不够合理、不够准确108050市场部长月3工作态度市场部长的评级评分：A：910分B：58分C：04分A：工作非常积极主动，非常认真B：工作积极主动，认真。C：工作不够积极主动，不够认真108O10市场部长月市场部一策划员绩效考核计划表考 评 项 目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1策划任务完成及时性每出现一次不及时，扣3分策划任务：包括促销活动、推广活动及时：在工作计划规定的完成时间之前完成策划任务并被市场总

33、监认可及时完成30市场部长月2策划方案的质量市场部长的评级打分A：910分B：78分C：46分D：O3分策划任务：包括促销活动、推广活动A：目标非常明确，计划非常系统，策略具有很强的创新性，非常具有可行性B：目标比较明确，计划比较系统，策略比较具有创新性，比较具有可行性C：目标不太明确，计划不太系统，策略创新性一般，可行性一般D：目标不明确，计划不系统，策略没有创新，不具有可行性lO分8分0分20市场部长月3策划方案的执行进度控制每出现一次进度延迟，扣4分延迟：落后于策划方案规定的工作进度20市场部长月4策划方案的执行准确性每出现一次执行错误，扣8分错误：与策划方案规定出现比较大的差别30市场部长月