鞋业有限公司质量手册采购控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册:采购控制程序 XX鞋业有限公司质量手册: 第7.4章 选购掌握程序 7.4选购 1.目的 对选购过程进展预防和掌握，在确保选购的产品符合要求的前提下，降低选购本钱。 2.适用范围 本程序适用于原材料、帮助材料、外购件、外协件和其他效劳的选购。 3.职责 3.1生管课负责公司生产所需物资的选购。 3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保选购物资符合要求。 3.3开发部负责冲刀的选购。 3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参加。 3.5品管部负责选购产品和样件确实认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。 4.措施和方法 4

2、.1选购掌握原则：依据选购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的掌握程度，以确保以最经济简洁的方式实现有效的掌握。 4.2选购产品的分类：公司对选购产品实施分类掌握，依据选购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，详细见A、B、C类物资分类表。 1)A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。 2)B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 3)C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。 4.3供方的选择和评定 4.3.1选择合格供方的原则 4.3.1.1产品质量到达选购要求的质量。 4.3.1.2有足够的保证质量的生产力量，供应稳定产品的力量，以

3、满意交货期和质量的要求。 4.3.1.3符合国家有关法规要求。 4.3.1.4价格在本公司可承受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的比照中选择优者，并赐予最大配套份额。 4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 4.3.3合格供方的评定内容 4.3.3.1由生管课组织评定，供应供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参加。 4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。 4.3.3.3 C类物资的供方一般由选购人员依据样品或材料要求在选购前直接选定，评审过程不作记录。 4.3.4评定依据 4.3.4.1质量证据供应：按产

4、品技术质量要求，按选购产品分类供应相应的合格证据，由品管部对样件进展认可，认可方式为： A类：供应检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进展现场评定。 B类：供应相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其供应书面报告。 C类：由选购人员目测其外观质量。 4.3.5综合评定：通过样件的认可和供应相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进展综合评定。 综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为选购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。 4.4选购的实施 4.4.1选购信息 4.4.1.1选购文件(包括选购规划、请购单、订购单、可能

5、的选购合同等)应包含明确的选购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。 4.4.1.2选购文件的制定：由生管课选购员按生产规划进度要求编制选购规划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。 4.4.1.3选购文件的批准：原辅材料的选购规划，选购合同、订购单、请购单(含补料选购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。 4.4.2选购：选购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。 4.4.3选购监视：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”选

6、购实行监视。财务部对非“合格供方名录”的选购，应提出质疑，可拒绝报销;品管部对非“合格供方名录”的选购物资可拒绝验收;仓库对非“合格供方名录”的选购物资，可拒绝入库。 4.4.4补料选购 在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库治理员确认库存量报生产部主管批准，选购员方可选购。 4.4.5例外选购 当因特别状况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外选购，但应按以下要求严格掌握： 4.4.5.1经总经理批准。 4.4.5.2通知品管部进展严格检验。 4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外选购的物资应作出标识。 4.4.

7、5.4只适用于限定的数量或时间内，若试用状况良好，则应按供方选择、评定的要求进展评定，符合条件者列入“合格供方名录”。 4.5供方的再评价：生管课应依据合格供方的供货质量确定其是否连续成为合格供方。 4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进展业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、效劳态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题;顾客反应涉及到的进货质量问题;生管部应进展记录和评价。 4.5.2对供方掌握的方式和程度 4.5.2.1生管部依据供方的业绩，调整掌握力度，调整供货份额.绩优者增加份额，绩劣者削减份额。也可依据实际业绩进展常常性调整。 4.5.2.2当合格供

8、方的供货质量消失问题时，品管部应准时通知生管课，由生管课准时通知供方改良，防止下次消失再消失不合格; 4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。 4.5.2.3当供方连续五次消失供应不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格，品管部审批，必要时总经理批准。 4.6选购产品的验证 0 4.6.1进厂的选购产品由品管部负责对其质量进展检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场 实施验证时，生管课应在相应的选购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。 5.相关文

9、件 A、B、C类物资分类表 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1订购单 生管课 1年 6.2请购单 生管课 1年 6.3合格供方名录 生管课 长期 6.4供方业绩评定 生管课 长期 6.5选购规划 生管课 1年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人：.pmceo.Com 篇2：P邮政局选购掌握程序 P邮政局选购掌握程序 一、目的：各单位在本程序的原则下，可制订详细的选购掌握方法，确保选购物品符合要求，厉行节省。 二、责任范围：选购工作由各局的规划财务部归口治理。 1、全市范围的统一选购工作由市局计财部负责： (1)全市通信建立主要设备及配套和生产、经营所需用品等，如计

10、算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的选购供给; (2)全市邮政车辆(包括邮运车辆、揽收投递车辆)等的选购供给; (3)全市邮政机械设备、计算机及配套等修理零配件的选购供给。 2、本部与各县(市)局 (1)负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用品、邮政单册的选购供给; (2)负责局内办公用品、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品的选购供给; (3)负责生产人员劳保用品的选购供给。 三、供给商评估、选择规定 (一)各选购单位(县市局以上)负责对供应物品和效劳供给商的评估工作。 (二)选购员应随时了解市场信息及动态，针对需购物资

11、或效劳，同时与多家供给商接洽，猎取供给商质量、效劳等相关状况和资料;选择供给商时优先考虑以下因素： 1、省局指定的供给商可直接认可为合格供给商; 2、本局质量治理体系建立前已长期合作的、质量稳定的供给商; 3、供给商在供应类似的物品或效劳方面有1年以上阅历; 4、供给商的产品或质量治理体系通过权威机构的认证。 5、国家认可的各级计量机构。 (三)依据(附表一)，物品的选购和效劳的供应必需由特地局部统一选购、统一调配; (四)除省局已指定的供给商外，其他用供给商都必需经过调查予以认定，步骤是： 1、要求供给商按“供给商调查表”内容，供应相关的供给商根本状况。 (1)法定企业名称和地址; (2)法

12、人代表和银行信用; (3)供给商的资格; (4)供给商的资源和设施; (5)现有的质量治理体系和获认证的标志产品。 2、依据“供给商调查表”以及供给商供应的资料，由相关单位对供给商进展评估，将评估意见记录于“供给商调查表”。 3、由单位领导综合评价，结论记录于“供给商调查表”。 (五)评估后符合要求的供给商方可向其选购。 三、物资选购程序 1、邮政设备选购过程依据生产进展状况，年终或年中由各生产部门报建立维护部，由建立维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度规划，规划经批准后在实施时统一由计财供给选购或托付选购。选购商由省局指定或自行选定。除小金额外，选购时都需签定合同，合同具

13、体注明品名、规格、质量要求、数量、时间、售后效劳等，而且合同需经相关部门及各级领导会签，合同会签完毕前方可实施选购。 2、单册或业务用品文具选购，每季度末由各科室依据实际状况把下季度所需的数量报给计财供给后，供给进展汇总平衡，参考库存量，按日消耗量选购。单册或邮政业务用品实行“定量供给，实消补差”的方式向省局申购。部份零星用品可在当地就近印制或选购。 3、微机及耗材、网络设备、终端、水电料在同等条件下可托付三产公司选购，选购时都有需与主业签订合同或托付书方可选购。 4、零星固资及零星低值品的购置，则由需求科室(班组)提出填写零星固资申请表或低值品申请表，由申请人填写理由及签名，经所在科室领导签

14、字后，送相关职能部门审核(属生产用品送建立维护部审核，属办公用品送办公室审核)，并经局领导审批，然后送计财部由供给选购。 以上方法各县(市)局可参照执行，或视详细状况不同修订执行。 (三)物资选购的原则： 1、物资选购一律凭经过批准的选购清单和工程设计要求，经供给部门认可前方可进展选购，未按清单和设计选购的，归口审批部门不予签证审批，财务部门不予报销，发生的一切费用由相关人员担当。 2、物资选购工作实行归口治理、分工负责、集中选购的原则，需选购的设备和器材由建立维护部负责供应选型和质量要求等资料，供给部门负责选购订货，使用部门负责将使用的质量状况准时反应给建立维护部门和供给部门。 3、物资选购

15、严格按省局有关规定执行，订货坚持就地就近、货比三家择优选购、经济合理的原则，把住质量关和价格关。 4、物资选购时必需按“经济合同法”有关条款签订选购合同，明确责任，并坚持双人进展，原则上不得向个体户、承包商或私人选购通信器材。 5、物资选购时应严格按以下规定组织执行： (1)一次选购、订货金额在5000元及以下，由供给部门组织洽谈。 (2)一次选购、订货金额5000元至5万元，由规划财务部负责人组织洽谈。 (3)一次选购、订货金额在5万元以上，由规划财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，向局领导汇报确定前方可签订选购合同。 附表一 供给商评估及质量掌握分类表 选购工程分类 选购部门 办公设备 市局

16、本部 办公室(总务) 县市局 各县市局 文具 市局本部 计财部(供给) 县市局 各县市局 邮政机械设备 市局本部 计财部 县市局 计财部 电脑、网络耗材 市局本部 冠发公司(计财托付) 及终端设备 县市局 冠发公司(计财托付) 邮政单册 市局本部 计财部 邮政用品 县市局 各县市局 汽车零件 市局本部 处理中心 县市局 各县市局 水电料 市局本部 冠兴公司(办公室托付) 县市局 各县市局 一般邮票 市局本部 计财部 邮 县市局 计财部 票 特种邮票 市局本部 集邮公司 县市局 集邮公司 车辆维护 市局本部 处理中心 县市局 各县市托付车辆修理点 服 水电维护 市局本部 冠兴公司(办公室托付)

17、县市局 各县市局 电脑网络 市局本部 冠发公司(计财托付) 务 终端维护 县市局 各县市局 邮政机械 市局本部 冠发公司(计财托付) 设备维护 县市局 各县市局 附表二： 供给商调查表 供给商根本状况： 1、名称： 2、地址： 3、法人代表： 4、联系电话：传真： 4、资质： 评估意见： 评估单位(部门)：年月日 领导意见： 签章：年月日 篇3：TS16949程序文件:选购掌握程序 TS16949程序文件:选购掌握程序 1.目的 保证所选购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低本钱，削减物资库存，使整个选购活动处在受控状态下。 2.范围 适用于本公司所需要的外购件

18、、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产本钱的各类物资的选购。 3.职责 选购部负责选购的归口治理。 检验组负责选购产品的检验和试验。 技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。 4.工作程序 4.1生产用物料的选购 411当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购置。要从今名单外的分供方选购时，必需经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进展。 412使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与效劳的责任。 413客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方选购。 42选购文件的编制和审批 421构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的选购工

19、程，由选购部依据生产规划、库存报表进展余缺平衡，制订选购规划表，选购规划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织选购。 422常用磨具、磨料等帮助材料，由仓库保管员填报选购物品申请单报选购部，经总经理审批后由选购部安排选购。 43选购治理 各部门在提出选购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充分的时间可以到达100%准时交货。选购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。 44选购过程的掌握 441构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和帮助材料应到合格分供方处选购。要求合格分供方100%准时交

20、货。 442选购物资必需价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量选购，确保生产正常运行。 443全部选购产品凡需涉及有毒性及危急性的物料应符合危急品治理规定。 444遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满意我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进展选购，如转为常规供给需按QS/TSB 20601分供方评定程序进展调查和评定。 45选购产品的验证 451构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进展检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。不合格品由选购部通知分供方退货。当合同规定时，可会同选购部到分供方处进展检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。 452遇有新供方供应的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。 453当合同规定客户要求在分供方处进展验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公司供应合格产品的责任。 5.相关文件 51 QS/TSB 206022023 分供方评定程序 52 QS/TSB 210012023 进货检验掌握程序 53 QS/TSB 213012023 不合格品掌握程序 54 QS/TSB 208012023 产品标识和可追溯程序 55 QS/TSB 3060201 合格分供方名单 56 QS/TSB 3060202 危急品治理规定 6.相关表格 见清单。