鞋业有限公司质量手册管理评审控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册：管理评审控制程序 XX鞋业有限公司质量手册 第5.6章 治理评审掌握程序 5.6治理评审 1.目的 1.1通过对质量治理体系的充分性、有效性、相宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 1.2确保质量治理体系持续符合ISO9001：2023标准。 1.3确保质量治理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2.范围 适用于全公司质量治理体系的评审 3.职责 3.1总经理 3.1.1负责按规划时间每年年初主持治理评审。 3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于治理评审规划中，批准治理评审规划。 3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的

2、根底上对体系运行状况做出切合实际的评价，并明确改良任务和要求。 3.1.4批准治理评审报告 3.2治理者代表 3.2.1依据内部质量体系审核的状况和订正预防措施的实施状况，在治理评审会上向总经理报告体系运行状况，提出改良的要求。 3.2.2协调落实改良措施中的问题的解决。 3.3行政部 3.3.1依据总经理意图，编制治理评审规划，经总经理批准后通知各个部门预备治理评审所需的资料、掌握好评审的输入。 3.3.2负责治理评审会上的记录。 3.3.3整理、编写、分发治理评审报告。 3.3.4对评审后的跟踪活动的详细实施及验证。 3.4相关部门 3.4.1依据评审通知，各部门主管负责预备并供应评审所需

3、的与管辖范围有关的资料。 3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行状况进展报告。评价与本部门有关的质量治理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现状况、存在的问题、需改良和支持的内容。 3.4.4负责实施治理评审提出的涉及本部门的质量改良措施。 4.措施和方法 4.1总则 4.1.1定期评审：建立并保持治理评审程序，按治理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持治理评审。 4.1.2临时评审：当发生以下状况时，由治理者代表应提请总经理增加治理评审。 a) 组织机构发生较大变化 b)顾客重大投诉 c)质量事故 d)质量治理体系的有效性极差 e)内外环境发生重大变化。 4.2

4、评审的输入 4.2.1治理评审涉及质量体系运行的一般状况，主要涉及： 1)内、外部审核结果(治理者代表提交) 2)上次评审中提出的改良要求。(治理者代表) 3)顾客反应(投诉、表扬)(业务部提交) 4)生产过程运行状况和产品符合性(生产部、生管课及各个车间提交) 5)预防和订正措施的状况(品管部提交) 6)以往治理评审的跟踪措施实施状况(行政部) 7)可能影响质量治理体系的变化(总经理评价) 8)改良的建议 4.3评审的输出 4.3.1治理评审的输出应包括的措施涉及： 1)质量治理体系及其过程的改良。 2)与顾客要求有关的产品的改良。 3)资源配置的需求。 4)产品符合程度的评价。 5)质量体

5、系运行的有效性的综合评价(包括对质量方针目标的改良)对治理评审应做好记录，并依据总经理意见的形成“治理评审报告”，应视详细状况明确有关改良要求。 4.4评审实施 4.4.1行政部应依据总经理意图，负责制定评审规划，规划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参与范围、需预备的资料。 4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求供应的资料,各部门如因工作的缘由需要调整，则应马上与行政部协商。 4.4.3各参与人员应在召开会议前按评审规划的评审内容和评审输入的要求预备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。 4.4.3到会人员应签到。总经理主持治理评审的会议，宣读治理评审

6、规划，简短说明各部门进展评审报告的安排。 4.4.4与会者依据预备的资料，报告本部门的实际运作状况，对与本部门/岗位有关的质量治理体系运行的状况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现状况进展汇报，提出存在的缺乏，和改良的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件(含质量分目标)。治理者代表对质量治理体系的审核状况、订正和预防措施实施状况、质量目标的实现状况进展有效性的报告。行政部对上次治理评审引起的改良的跟踪状况报告。 4.4.5行政部负责会议中的记录。 4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的相宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针

7、对各部门提出存在的问题和改良意见和各种需求，决策目前改良的重点内容、职责、期限。 4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中进行。 4.5治理评审报告 4.5.1评审会后，行政部负责编制治理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参与范围、评审综述、评审结论、改良意见和要求。 4.5.2治理评审报告应分发到各参与部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进展沟通。 4.6订正和预防措施 对于报告中提出的改良要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析缘由，提出订正或预防措施，确定实施职责和期限，经治理者代表批准后实施，实现改良。 4.7改良的跟踪 4.7.1行政部负

8、责对改良要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。 4.7.2治理者代表负责协调并解决改良措施实施中遇到的问题。 4.8当改良的要求可能涉及文件的更改时，按文件掌握程序进展更改。 4.9全部有关治理评审的记录按质量记录掌握程序保存。 5.相关文件 文件掌握程序 质量记录掌握程序 6.相关记录 保存地点 保存期 6.1会议签到表 行政部 三年 6.2治理评审规划 行政部 三年 6.3治理评审记录 行政部 三年 6.4治理评审报告 行政部 三年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 () 篇2：XX鞋业有限公司质量手册:内部沟通 XX鞋业有限公司质量手册: 第5.5.3章 内部

9、沟通 5.5.3内部沟通 1.目的 通过使员工了解质量治理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间沟通信息、增进理解、协调行动，以确保质量治理体系的有效运行。 2.范围 适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通治理。 3.职责 3.1行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。 3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营治理活动成效。 3.3治理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。 4.措施和方法 4.1为保证质量治理体系能有效运作，本公司各治理层和各层次之间加强内部信息沟通。 4.2公司的上传下达 4.2.1

10、通过公司的各种治理会议(治理人员会议、生产会议、质量会议)宣传本年度公司的质量方针和目标让各部门了解、理解、把握，以增加职工的质量意识和明确工作努力的目标。同时各部门应准时向本部门人员传达相关要求，以让全体员工了解质量方针和目标，明确为其实现所需做的工作。 4.2.2通过各种治理会议，准时通报产品质量状况及质量治理体系有效运行和改良措施的状况。同时沟通各治理层之间的信息。 4.3职工的下达上传 职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进展处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营治理活动成效。 4.4部门之间的沟通 凡有提高本公司质量治理水平的意见和

11、建议，各部门可以填制部门联络单交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过该联系单进展沟通。 5.相关文件 质量记录的掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1部门联络单 各部门 1 年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：XX鞋业有限公司质量手册:治理者代表 XX鞋业有限公司质量手册: 主 题 第5.5.2章 治理者代表 5.5.2治理者代表 本公司为了加强对质量治理体系过程的建立、保持和改良进展治理，总经理任命本公司的一位高层领导为治理者代表，为总经理对质量治理体系担当责任和履行责任供应详细的治理支持。其职责和权限： 1.负责按本公司质量方针和ISO9001：2023标准要求，确保建立、实施和保持并持续改良质量治理体系的过程。 2.负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成状况。 3.定期向公司总经理报告本公司质量治理体系的业绩和任何改良的需求。 4.负责组织本公司内部质量审核活动，并向治理评审会议提交质量治理体系年度运行报告等。 5.负责本公司有关质量治理体系有关事宜的对外联络，其他未尽具体表达的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。