酒店环境管理记录控制程序.docx

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1、 酒店环境管理记录控制程序 文 件 名:酒店环境治理程序文件范例 环境记录掌握程序 1.0目的 本程序规定了本酒店环境记录有关的使用和治理业务事项，以支持环境治理的有效运行，并为实现可追溯性以实行订正和预防措施供应依据。 2.0适用范围 本程序适用于与环境治理体系实施和运行有关的环境记录的编目、标识、保存和处理等治理工作。 3.0职责 办公室负责环境记录的统一治理，定期检查各部门环境记录的保存和治理工作。 各部门负责自身业务范围内环境治理体系运行记录的填写和保存。 4.0工作程序 办公室制作环境治理记录一览表，明确使用单位、保管人及保管期限，由环境治理者代表审批。 记录的填写及保管 (1)环境

2、记录依据环境治理手册及各有关程序或作业指导书规定的记录表格及内容进展填写，要求书写清楚，无漏项，严禁使用铅笔，记录的改正必需由实施者签章确认。办公室统一各种记录表格复印后下发给相关的表格使用部门。 (2)环境记录的保存和保管按各程序文件的相关规定实施，要便于查阅，避开损坏和遗失。 (3)环境记录按相关规定的保存期限进展保管，超过保存期限由办公室统一回收，监视销毁。 (4)办公室建立环境治理记录登记台账，把握各部门环境记录的保存治理状况，结合内审实施定期检查。 记录编号 ER(环境记录)(记录流水号如001，002) 5.0支持性文件 无 6. 0相关记录 环境治理记录一览表 环境治理记录登记台

3、账 物业经理人：.pmceo.Com 篇2：酒店环境治理体系内审掌握程序 文 件 名:酒店环境治理程序文件范例 环境治理体系内审掌握程序 1.0目的 对酒店环境治理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境治理体系是否持续有效运行进展验证，以确保环境治理体系得到持续改良，并为治理评审供应依据 。 2.0适用范围 本程序适用于本酒店环境治理体系的内部审核。 3.0职责 环境治理者代表负责年度环境治理体系工作规划 、内部环境治理体系审核规划确实认和批准，任命内审员。 办公室负责制定年度环境治理体系工作规划和内部环境治理体系审核规划 ，审核组长按内部环境治理体系审

4、核规划组织进展内审，并负责不符合订正跟踪结果确实认。 审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合订正措施实施效果的跟踪验证。 4.0工作程序 审核规划 办公室每年年初编制年度环境治理体系工作规划，由环境治理者代表确认批准。内审每年不少于一次。 审核预备 (1)由治理者代表任命审核组长，确定内审员名单。 (2)办公室编制内部环境治理体系审核规划，环境治理者代表确认并批准 (3)审核组长和审核员依据内部治理体系审核规划做好审核的预备工作，主要内容包括： 明确审核目的和范围; 明确审核依据; 划分审核小组，与受审核方确定联络人员; 安排审核日程; 审核任务分工; 预备审核文件，按分工不同分别编制内部环

5、境治理体系审核检查记录表。 (4)办公室在审核前5天下发环境治理体系内部审核实施规划，受审核部门在接到计 划后，做好预备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。 审核实施 (1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参与的审核组首次会议，确认审核规划和时间安排等。 (2)审核员依据内部环境治理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。 (3)审核组长准时协调解决审核中遇到的问题，把握审核进度。 (4)针对发觉的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核 组成员、受审核部门负责人及相关人员参与的审核小组末

6、次会议，汇报审核状况、不符合项和审核结论。 审核报告 (1)审核完毕后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成内部环境治理体系审核报告的编写工作，主要内容包括： 受审核部门、审核时间; 审核的目的、范围、依据; 审核组成员及参与内审人员; 审核综述及结论; 内审综述：内审根本状况、不符合根本状况及总体改良意见。 (2)审核报告经环境治理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经理、环境治理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后 ，根据订正不符合实施程序分析缘由、制定订正措施并进展整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报

7、环境治理者代表。 5.0支持性文件 不符合订正和预防措施掌握程序 环境记录掌握程序 7. 0相关记录 年度环境治理体系工作规划 内部环境治理体系审核规划 首、末次会议签到表 内部环境治理体系审核检查记录表 内部环境治理体系审核报告 篇3：酒店环境治理评审掌握程序 文 件 名:酒店环境治理程序文件范例 环境治理评审掌握程序 1.0目的 确保环境治理体系的持续适用性、充分性和有效性，标准治理评审工作的开展。 2.0适用范围 本程序适用于本酒店环境治理体系治理评审。 3.0职责 总经理主持环境治理评审会议。 环境治理者代表汇报环境治理体系运行状况。 办公室负责会议预备，收集、整理评审所需资料，做好评

8、审会议记录，并组织落实监视评审中发觉的不符合的订正和整改。 4.0工作程序 评审内容 (1)内部、外部环境审核结果的落实状况; (2)环境方针的适应性及贯彻执行状况; (3)环境目标、指标及治理方案的执行状况; (4)法律、法规和标准的遵守状况及相关方所关怀的事项; (5)环境治理体系运行的适用性、充分性和有效性; (6)体系持续改良的措施和方向。 评审实施 (1)环境治理评审每年一次，一般在内部环境审核后进展，总经理也可依据需要随时进展环境治理评审。 (2)办公室负责编制环境治理评审规划，报治理者代表审核，总经理批准后于评审前发放给相关部门。 (3)参与治理评审的各相关部门接到治理评审规划后

9、，编制本部门职能范围内的环境治理汇报材料，上报办公室。 (4)环境治理评审采纳会议方式，由总经理主持，所需资料由办公室收集、汇总提 供，并做好环境治理评审会议记录。 (5)参与评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参与的人员。 (6)环境治理评审报告由办公室编写，环境治理者代表确认，总经理批准后，由办公室发至参与评审人员和涉及整个整改的部门。 (7)环境治理评审发觉的不符合依据不符合订正和预防措施掌握程序进展整改，办公室帮助总经理、治理者代表对订正和预防措施实施效果进展监视，并作好记录。 5.0支持性文件 不符合订正和预防措施掌握程序 6.0相关记录 环境治理评审规划 治理评审会议签到表 环境治理评审报告