质量环境管理评审控制程序(含记录).docx

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1、文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12021-07-01新制订A0核准审核制订L0目的确保公司的质量环境政策、质量环境目标和质量环境管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性。1.1 适用范围：适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量环境管理体系、质量环境政策 和质量环境目标进行的评审。1.2 定义：（无）0职责：1 .1公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。2 .2管理者代表负责编制管理评审的计划；编制管理评审报告；提供全面的质 量环境体系运行情况报告（包括质量环境政策和质量环境目标的实施情况）；对 管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施

2、的实施情况组织有关人员进 行跟踪和验证。4 . 3公司各部门主管负责准备并提供本部门主管的各项质量环境活动的实施情 况报告；制定并实施评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。5 . 0作业内容：5. 1评审频次一般情况下，公司于每年的12月下旬或每年年初进行一次管理评审。5.1.1 当公司的质量环境体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战 略、客户或社会其它要求、环境条件或对环境的影响发生重大变化时，由公司 总经理提出是否需要进行管理评审。4. 2评审人员5. 2.1管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助。由管理者代表做好 与管理评审有关的各项准备工作。5. 2. 2参加管理

3、评审的人员通常有：各部门负责人。5. 2. 3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。5. 3管理评审计划5. 3.1 一般情况下，在每年11月初编制管理评审计划。如发生5.1. 2之情况, 那么适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计画内 容包括：评审目的、评审内容、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管 理评审计划报总经理批准。5. 3. 2管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的 有关人员。5. 3. 3管理评审计划的审批原件由管理者代表归文件保存。5. 4管理评审的输入1评审输入的准备参加评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审

4、目的和内容，通过调查研究、 分析有关的质量环境记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性 报告和数据（这些报告和数据可以汇总在一份报告里）： 管理评审的输入应包括：对质量、环境管理体系的内、外部审核结果。内外部沟通活动，包括顾客反应信息，以及相关方的意见。质量、环境管理体系运行的绩效，包括质量、环境管理体系的方针和目标实现 情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。不合格、纠正和纠正措施状况。以往管理评审会议的跟踪措施。可能影响质量、环境管理体系的变更如内、外部环境的变化情况。对质量、环境管理体系提出的改进建议。重要环境因素变化

5、。风险和机遇的变化。合规性评价的结果。评审结果和体系更新活动。各单位、员工对持续改进的合理化建议等。a）品管部a. 1不合格纠正和纠正措施实施情况报告。a. 2产品质量统计分析报告（包括巡检、质量控制点的监控情况）。a. 3改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。b）厂部、生管部b. 1生产过程测量和环境监控情况报告（包括特殊过程确实认及监控情况，生 产过程的能力信息等）。b. 2设备维修保养情况报告。b. 3生产计划的执行情况报告。b. 4生产现场控制情况报告。b. 5工艺纪律执行情况报告。b. 6改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。c）市场部1服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客

6、沟通的情况、顾客投诉处理的 情况以及顾客回馈的其它信息）。c. 2本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c. 3合同的执行情况报告。d）采购部d.l供货商业绩情况报告。d. 2仓库管理、产品储存状况报告。d. 3改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。e）人力资源部1组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。e. 2人员培训情况报告。e. 3改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。f）文管中心1文件有效控制状况报告f. 2改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。g）技术服务部f.l客户投诉处理报告f. 2改进建议、本部门质量环境目标实施情况报告。h）总经理必要时，总经理就企业实

7、力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水准） 的评价、企业开展战略、营销策略或环境保护的要求提交报告。i）管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量环境 管理体系进行情况报告”，内容包括：h. 1质量环境政策、目标实施情况。h. 2前次管理评审跟踪措施的落实和效果评价。h.3内、外部质量环境审核的结果以及合规性评价的结果。h. 4质量环境体系文件的变动、组织结构的变动以及其它内外部环境的变化。h. 5改进建议。5. 4. 2评审输入数据的提交a）各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交管理者代表，管理 者代表在此基础上，准备好全面的质量环境体系运行情况报

8、告。b）各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准 备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外准备一份交管理者代表归文件 保存。5.5召开管理评审会5. 5.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理 主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。5. 5. 2管理评审的内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐 项的分析并就以下内容进行评审：a）内、外部质量环境审核的结果。b）纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。c）过程控制情况（包括过程是否受控？某些过程是否需

9、要改善或优化）。d）产品质量和产品环境状况（包括重大产品质量和环境问题）。e）环境变化状况（包括重大环境影响）。f）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客回馈的其 他信息。g）质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量环境管理体系符合 IS09001及IS014001标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的应变力。 h）质量环境政策、目标的适宜性。质量环境政策、目标是否被全体员工所理解 和贯彻？质量环境目标是否能够到达？i）质量环境手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。j）资源是否配置得当。k）组织结构、管理职能是否合适和协调。1）改进建议的合理性。5

10、. 5.3管理评审中应对确定的改进工程进行原因分析，并提出改进的建议，落 实责任部门。5. 5. 4评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审的改进活动提出明确的要 求。评审结论包括：a）质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。b）组织结构是否需要调整。c）质量环境管理体系文件（主要指质量环境手册、程序文件）是否需要修改。d）资源配备是否充足，是否需要增加。e）质量环境政策、目标是否适宜？是否需要修改？f）需要对体系、过程、产品实施改进的措施。5. 6管理评审报告1管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出“管理评审报告”。内容包 括：评审目的、评审日期、评审内容、

11、评审时间、组织人、参加人员、管 理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。5. 6. 2管理评审报告经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束7个 工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。5. 7改进、纠正和预防措施的实施与验证5. 7.1对管理评审中确定的重大改进工程，按纠正和预防措施控制程序的 要求实施与验证。5. 7. 2对管理评审中确定的一般改进工程，由品管填写“纠正和预防措记录 表”，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与 跟踪验证按纠正和预防措施控制程序进行。1.8 管理者代表负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的 质量环境记录。1.9 由管理评审所引起的文件更改按文件控制程序执行。6. 0相关文件纠正和预防措施控制程序6. 2记录控制程序3文件控制程序7. 0相关记录7. 1管理评审计划7. 2管理评审通知3管理评审报告7. 4纠正和纠正措施记录表帽质量环境管理评审表格.doc管理评审管制流程图