关于内部监督检查自查报告.docx

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1、 关于内部监督检查自查报告关于内部监视检查自查报告 依据财政部门内部监视检查方法（财政部令第58号）和省市关于开展20xx年财政部门内部监视检查工作的通知（x财监视20xx3号（x财监20xx2号）的要求，经自查，现将我镇内部掌握制度建立及执行状况等各项工作汇报如下： 一、财政所根本状况及人员状况 根本状况及人员状况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名，大学专科学历2名，平均年龄在35周岁。 二、内部掌握制度建立及执行状况 我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金治理制度、固定资产治理制度

2、、费用支出治理制度、会计信息化治理制度、财务报告治理制度、会计档案治理制度、国有资产治理制度、非税收入治理、罚没收入治理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金治理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。 三、20xx年我所财务治理状况 20xx年，严格掌握支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不允许“集体讨论”代替制度，从严掌握非生产性支出。严格掌握规划外支出。严格掌握外出参观、考察。 四、关于乱发钱物自查状况 20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进展了清退，整改完成后已上报区财政局监视检查科。 五、关于“三公”经费治理自查状况 20xx年石板滩镇“三公”经费执行状况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费规划用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。 六、关于专项资金安排治理自查状况 20xx年财政涉农补贴资金连续实行“一卡通”发放，由镇财政所核实补贴农户的全部信息，公示后上报区财政局分管科室，由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进展发放。