流程重组、流程设计、流程管理baxq.pptx

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1、业务流程培训文本业务流程培训文本 1韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件培训内容培训内容n业务流程重组方法论业务流程重组方法论n现状流程绘制方法及技巧现状流程绘制方法及技巧n实例练习实例练习n未来流程案例未来流程案例 2韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程重组概念流程重组概念从功能到流程的观念从功能到流程的观念流程重组收益和成功因素流程重组收益和成功因素流程重组标准步骤流程重组标准步骤3韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件什么是业务流程什么是业务流程？n业务流程是指在组织内部业务流程是指在组织内部“流转流转”的一系列相关的活动的一系列相

2、关的活动n业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门n业务流程能够贯穿始终的反映经营情况业务流程能够贯穿始终的反映经营情况4韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件方法方法流程定向的流程定向的以客户为主以客户为主有效的利用信息，技术和有效的利用信息，技术和人力资源人力资源什么是业务流程重组什么是业务流程重组？n重新思考和重新设计流程的基本原则是在成本，服务，质量，速度等方面改善重新思考和重新设计流程的基本原则是在成本，服务，质量，速度等方面改善公司业绩。公司业绩。基本目标基本目标有序的安排流程来更好的服务客户和创造增值服务有序的安

3、排流程来更好的服务客户和创造增值服务产生效益产生效益适当适当的的规模规模创建连续改善质量的平创建连续改善质量的平台台/基础基础降低成本降低成本消除官僚作风消除官僚作风信息系统化信息系统化“重新开始重新开始”5韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n成功的重组需要从功能到流程的转化成功的重组需要从功能到流程的转化功能驱动运营功能驱动运营流程已被认知，但功能仍占流程已被认知，但功能仍占优势优势Processes Processes drive drive the businessthe business必须了解客户目前以及未来的期望必须了解客户目前以及未来的期望第一阶段第一阶段第二

4、阶段第二阶段第三阶段第三阶段关键流程驱动运营关键流程驱动运营计计划划采采购购电电子子组组装装计计划划采采购购电电子子组组装装客客户户客户需求客户需求日排产计划日排产计划单件流生产单件流生产从功能到流程的转化观点从功能到流程的转化观点6韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件用适当的业务控制满足并超越客户现在和将来的服务期用适当的业务控制满足并超越客户现在和将来的服务期望望(如如,增加项目的一次性成功率，与客户合作或参与增加项目的一次性成功率，与客户合作或参与产品设计产品设计)缩短业务处理时间，增加业务机会，超越客户需求，降缩短业务处理时间，增加业务机会，超越客户需求，降低成本，提

5、高质量低成本，提高质量(如如,缩短付款单据处理时间及服务缩短付款单据处理时间及服务和交付时间和交付时间)降低资源消耗，争取竞争机遇降低资源消耗，争取竞争机遇(如如,降低每次付款和发降低每次付款和发票处理的成本，进行采购合并，增加折扣票处理的成本，进行采购合并，增加折扣)质量质量成本成本时间时间重组步骤重组步骤n项目重组的成功实施必须注重质量、成本和时间并权衡选择各种项目重组的成功实施必须注重质量、成本和时间并权衡选择各种解决方案以确保新设计的流程能符合这些重要原则。解决方案以确保新设计的流程能符合这些重要原则。7韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n流程重组可以带来很多收益，

6、其中分析类型是最有价值的，因为它可以从工作流程重组可以带来很多收益，其中分析类型是最有价值的，因为它可以从工作中许多方面确定应当改善的地方，例如：中许多方面确定应当改善的地方，例如：n了解工作流程了解工作流程：流程图可以帮助每个人了解在组织内部正在运转的流程和每个员工工作的具流程图可以帮助每个人了解在组织内部正在运转的流程和每个员工工作的具体内容。对特定活动以及这些活动和其它活动之间的关系的较好的理解使经理可以制订有效的体内容。对特定活动以及这些活动和其它活动之间的关系的较好的理解使经理可以制订有效的决策并形成部门之间良好的工作关系。决策并形成部门之间良好的工作关系。n资源的利用资源的利用：流

7、程图可以帮助经理有效地使用人力和物力。流程图使那些较多参与流程的人流程图可以帮助经理有效地使用人力和物力。流程图使那些较多参与流程的人来决定怎样有效的利用资源。例如：流程图包含的信息可以显示将某一雇员的才能用来检查工来决定怎样有效的利用资源。例如：流程图包含的信息可以显示将某一雇员的才能用来检查工作是一种浪费，而应主动地用来生产。转换分配的任务的可以更好地利用他们的才能。作是一种浪费，而应主动地用来生产。转换分配的任务的可以更好地利用他们的才能。n培训过程培训过程：绘制流程图所形成的文档提供了管理阶层和雇员培训计划的基础，因为该文档描绘制流程图所形成的文档提供了管理阶层和雇员培训计划的基础，因

8、为该文档描述了每一项工作所包含的任务以及执行每项任务的顺序。流程图文档描述了组织的功能并显示述了每一项工作所包含的任务以及执行每项任务的顺序。流程图文档描述了组织的功能并显示怎样实现这些功能，因此它对于一位新经理来说更为有用。怎样实现这些功能，因此它对于一位新经理来说更为有用。n工作流工作流：通过分析流程图文档，我们可决定改善工作流的方法。在一些情况下，我们或许会发通过分析流程图文档，我们可决定改善工作流的方法。在一些情况下，我们或许会发现一些任务被毫无理由地重复执行，通过减少不必要的重复任务，我们可以改善工作流程。在现一些任务被毫无理由地重复执行，通过减少不必要的重复任务，我们可以改善工作流

9、程。在另一些情况下，我们或许会发现如果使用自动化设备，可高效率地执行一些任务，从而降低成另一些情况下，我们或许会发现如果使用自动化设备，可高效率地执行一些任务，从而降低成本。本。流程重组的收益是什么？流程重组的收益是什么？8韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件成功重组的因素成功重组的因素n明确的目标和愿景明确的目标和愿景n客户至上客户至上n以愿景为中心以愿景为中心n沟通和参与沟通和参与n坦诚、公开坦诚、公开n采用流程的观念采用流程的观念n解决复杂问题的工具解决复杂问题的工具n绩效考核绩效考核n管理层和利益相关者的责任心管理层和利益相关者的责任心n整合主要业务的整体步骤整合主要

10、业务的整体步骤9韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件压缩时间压缩时间X X减少不增减少不增加价值的加价值的活动活动授予相授予相应权限应权限客户联盟客户联盟一次做好一次做好在流程开始时就在流程开始时就保证质量保证质量设定有设定有弹性的弹性的目标目标有效降低成本，领有效降低成本，领先的技术先的技术持续的改善循环持续的改善循环流程重组成功结果流程重组成功结果10韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程重组标准步骤流程重组标准步骤-第一阶段第一阶段:确定方法，识别所需的资源，进行启动培训确定方法，识别所需的资源，进行启动培训-第二阶段第二阶段:定义和归档现状流程并且

11、进行改善机会评估定义和归档现状流程并且进行改善机会评估-第三阶段第三阶段:流程评估和重新设计流程评估和重新设计-第四阶段第四阶段:设计新流程转换计划设计新流程转换计划 分四个步骤分四个步骤:11韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件现状流程现状流程画流程图目标及基本知识讲解画流程图目标及基本知识讲解流程与绩效指标流程与绩效指标流程图绘制流程图绘制流程图交付要求流程图交付要求12韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件主要目标主要目标n理解和整理现有流程理解和整理现有流程n阐明企业关键问题阐明企业关键问题n识别改进的良机识别改进的良机13韬睿公司版权所有韬睿公司版权

12、所有,属机密文件属机密文件n流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。确定改善机会。n一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图？什么是流程图？14韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n要改善流程，你必须了解流程要改善流程，你必须了解流程n流程的复杂程度和缺乏对流程必要的了解限制了管理阶层改善流程流程的复杂程度和缺乏对流程必要的了解限制了管理阶层改善流程的努力的努力n分析技能和流程图技能使我们

13、可以了解流程，并就此和管理阶层进分析技能和流程图技能使我们可以了解流程，并就此和管理阶层进行沟通行沟通为什么要使用流程图？为什么要使用流程图？15韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件选择流程选择流程核心小组核心小组审阅审阅绘制现行流程绘制现行流程并发现并发现改善机会改善机会计划和安排资源计划和安排资源(流程所有人，日流程所有人，日期、时间、物期、时间、物料、议程等）料、议程等）选择技术选择技术进行个人访谈进行个人访谈如有必要，如有必要，同重新设计同重新设计/设计设计阶段连接阶段连接n绘制流程图的过程如下绘制流程图的过程如下怎样绘制流程图？怎样绘制流程图？进行集中讨论进行集中讨

14、论并设计并设计16韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件怎样绘制流程图？怎样绘制流程图？n如何准备如何准备 使用标准的流程图符号使用标准的流程图符号从上至下绘制流程图从上至下绘制流程图和了解流程的人员一起准备和了解流程的人员一起准备n如何执行如何执行与流程所有人进行小组讨论与流程所有人进行小组讨论必要时进行个人访谈必要时进行个人访谈执行时了解成本、质量和时间（流程运行时间和共用时间）执行时了解成本、质量和时间（流程运行时间和共用时间）执行时对用于改善流程的业务需求、人员、步骤和技术进行归档执行时对用于改善流程的业务需求、人员、步骤和技术进行归档n如何归档如何归档使用最适宜的流程

15、以及成本、时间和质量衡量标准文档使用最适宜的流程以及成本、时间和质量衡量标准文档在标准格式中获得所有改善机会在标准格式中获得所有改善机会17韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件衡量指标的类别衡量指标的类别质量质量我们的产品或服务有多我们的产品或服务有多“好好”？质量质量 时间时间 成本成本衡量质量的指标可以评定一家公司的产品或服务在多大程度上满足客户的需要，例如：衡量质量的指标可以评定一家公司的产品或服务在多大程度上满足客户的需要，例如：“满满足付款要求的平均天数足付款要求的平均天数”，“流程出错的平均数量流程出错的平均数量”。时间时间我们的流程有多我们的流程有多“快快”？衡

16、量时间的指标可以表明流程的效率，例如：衡量时间的指标可以表明流程的效率，例如：“应付帐款平均周转时间应付帐款平均周转时间”显示了应付帐款流显示了应付帐款流程的周期。程的周期。成本成本我们的流程有多我们的流程有多“贵贵”？衡量成本的指标则注重流程在财务方面的绩效，例如：衡量成本的指标则注重流程在财务方面的绩效，例如：“应收帐款的财务成本应收帐款的财务成本“。18韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：流程图绘制主要包括以下三项内容：n理解流程理解流程n编制流程图编制流程图n完善流程图完善流程图19韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,

17、属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制流程图绘制基础流程图绘制基础n有明确定义的开端和结束有明确定义的开端和结束n有输入必有输出有输入必有输出n在整个企业组织中在整个企业组织中“流动流动”n不局限于单一的功能和部门不局限于单一的功能和部门流程流程输入输入输出输出理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图20韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件完成企业特殊目的的现有流程：完成企业特殊目的的现有流程：流程图绘制流程图绘制n履行核心企业活动（为外部客户服务）履行核心企业活动（为外部客户服务）n提供支持服务（为内部客户服务）提供支持服务（为内部客户服务）理解流程理解流

18、程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图21韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制流程流程/子流程子流程概述企业活动概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标功能单位（部门级）的关键目标流程步骤流程步骤描述中级组织单位（部门级）的任何活动描述中级组织单位（部门级）的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务任务描述个人能完成的活动描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责她的岗位职责标准化的定义允许流程分析的一贯

19、性标准化的定义允许流程分析的一贯性理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图22韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n为什么要进行流程图绘制？为什么要进行流程图绘制？n为了改进一个流程，必须首先了解现有流程为了改进一个流程，必须首先了解现有流程n流程图能帮助我们流程图能帮助我们“回溯回溯”，对整个流程而不仅仅是对一个活动有一，对整个流程而不仅仅是对一个活动有一个回顾个回顾n分析技能和流程匹配技能帮助我们理解流程并和管理层进行沟通分析技能和流程匹配技能帮助我们理解流程并和管理层进行沟通n我们能从我们的流程图中识别改进的良机我们能从我们的流程图中识别改进的良机流程图

20、绘制流程图绘制理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图23韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n我们需要获得下列信息以绘制流程图：我们需要获得下列信息以绘制流程图：责任责任活动活动输入输入 输出输出客户客户画流程图需了解的信息画流程图需了解的信息 流程图所包流程图所包括的主要责括的主要责任任流程图所包流程图所包括的主要活括的主要活动动每一活动的每一活动的主要输入主要输入每一活动的每一活动的主要输出主要输出每一活动输每一活动输出的接收者出的接收者（内部以及（内部以及外部）外部）理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图24韬睿公司版权所有韬睿公司版

21、权所有,属机密文件属机密文件确保文件标准确保文件标准/惯例在整个项目过程中达成一致。惯例在整个项目过程中达成一致。定义明细程度定义明细程度流程分类流程分类（第第1 1层）；例如：预算管理层）；例如：预算管理流程流程 （第（第2 2层）；例如：预算编制层）；例如：预算编制流程步骤（第流程步骤（第3 3层）；例如：财务部汇总各部门上报预算层）；例如：财务部汇总各部门上报预算编号规定编号规定便于查找文件便于查找文件方便项目工作量分配方便项目工作量分配和其它交付成果相联系，例如岗位职责和程序手册和其它交付成果相联系，例如岗位职责和程序手册流程图符号规定流程图符号规定流程图绘制流程图绘制理解流程理解流程

22、编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图25韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件文件文件/表格：表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统名称：系统名称：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。的系统名称。流程图绘制标识流程图

23、绘制标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图26韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程参见流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。手工操作：手工操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程图绘制标识流程图绘制标识理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善

24、流程图完善流程图27韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件决定批复：决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接右方联接“否否”的情况，下方联接的情况，下方联接“是是”的情况。的情况。方向标记：方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被

25、接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识流程图绘制标识理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图28韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件存档存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。该框代表一个文档在此处需要被存档。开始开始/结束结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识流程图绘制标识理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图29韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图连接标识：流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个

26、决定框转到另一页该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以标识。连接标识的画法：在标识内以A A开始，然后写上后续流程所在开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，的页码。例如，A/2A/2是指在第是指在第2 2页上寻找页上寻找A A节点。然后在合适的地方画节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。码。流程图绘制标识流程图绘

27、制标识理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图A继续继续“是是”情况下的流程情况下的流程是是否否状况表是状况表是否被批准否被批准?A对状况表对状况表作修改作修改30韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件在决定框之前使用手工操作标识：在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是如果流程分叉为是/否，则有人作出决定。用决定否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。在决定框之前通常有人工活动标识。验证统计验证统计数据的有效性数据的有效性是是否否有效否？有效否？流程

28、图绘制标识流程图绘制标识理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图31韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制编制采购编制采购订单订单n箭头在流入行动框后有可能终止；只箭头在流入行动框后有可能终止；只可能有一个箭头从一个行动框流出，可能有一个箭头从一个行动框流出，与另一个行动框相连与另一个行动框相连n行动框内的文字描述完整的行为行动框内的文字描述完整的行为对对错错X理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图采购订单采购订单编制采购编制采购订单订单32韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制是否与采是

29、否与采购订单匹购订单匹配配?n在使用判断框时，在使用判断框时，“是是”的流程应的流程应当沿主体方向画，当沿主体方向画，“否否”的流程必的流程必须往右画须往右画对对错错是是否否是是否否 X理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图是否与采是否与采购订单匹购订单匹配配?33韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制供应商数据库供应商数据库n存档框应该尽可能描述系统、数存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储据库、和其它信息的存储n数据数据/信息框应当描述行动框中信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表生成的数据和信息表对错新供应商新供应商详细

30、情况详细情况供应商价格清单供应商价格清单X理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图选择供应商选择供应商选择物料选择物料供应商供应商选择物料选择物料供应商供应商选择供应商选择供应商新供应商新供应商详细情况详细情况供应商供应商价格清单价格清单34韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图绘制流程图绘制主要特征主要特征n起始点、终止点和客户应该清楚和一致起始点、终止点和客户应该清楚和一致n输入和输出应当尽可能量化输入和输出应当尽可能量化n为每一个任务框标明负责的人员和部门为每一个任务框标明负责的人员和部门n为每一个任务框标明人员的职务为每一个任务框标明人员的职务/负

31、责的范围负责的范围n做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图n详细程度应达到足以识别无效率的活动详细程度应达到足以识别无效率的活动理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图35韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件询问一个流程活动的问题包括：询问一个流程活动的问题包括：理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图流程图绘制流程图绘制流程流程/任务生成什么任务生成什么？职员怎样执行它？职员怎样执行它？为什么要这样做？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？何时、由谁对它进行复

32、核？流程活动需要多少时间？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？流程活动何时需要？错误错误/问题的种类，频率和发生原因是什么？问题的种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误怎样处理错误/问题问题/例外？例外？输出什么？输出多少？输出什么？输出多少？输出至哪里输出至哪里？n流程范围流程范围n控制目标控制目标n主要控制点主要控制点n涉及部门及表格涉及部门及表格n流程流转时间流程流转时间n特定政策特定政策36韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n重复重复n书面文件书面文件n重复循环重复循环n延期（包括流程内和流程外）延期（包括流程内和流程外）n劳动力活动劳动力活动/任务任务n多余

33、的控制措施多余的控制措施一旦我们得到流程图，我们可以开始进行一旦我们得到流程图，我们可以开始进行“快速见效快速见效”方案和长期改进方方案和长期改进方案的分析。我们可以运用排除和简化的方法改进工作流。简化内容：案的分析。我们可以运用排除和简化的方法改进工作流。简化内容：理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图流程图绘制流程图绘制37韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n从定量的数据中得出结论从定量的数据中得出结论n从访谈中发现相关问题并确定对绩效的影响从访谈中发现相关问题并确定对绩效的影响n识别简化流程的良机识别简化流程的良机n量化所有的要求和结论量化所有的要求

34、和结论进行流程分析时应参考的原则：进行流程分析时应参考的原则：理解流程理解流程编制流程图编制流程图完善流程图完善流程图流程图绘制流程图绘制38韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件流程图的格式流程图的格式n宋体宋体n标题采用标题采用1414号字体、加粗、中间对齐号字体、加粗、中间对齐n部门采用部门采用1010号字体、加粗、下划线、中间对齐号字体、加粗、下划线、中间对齐n框内采用框内采用6 68 8号字体、普通不加粗、中间对齐号字体、普通不加粗、中间对齐n连线采用与框内同样字体、中间对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐n尽量避免相交线尽量避免相交线 业务流程图交付要求业务流程图交

35、付要求39韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n流程图的组成流程图的组成流程图标题流程图标题涉及部门涉及部门部门分隔线部门分隔线标识符标识符连线连线框内框内框内框内的的的的字字字字宋体宋体宋体宋体6 6 6 68 8 8 8号号号号普通普通普通普通不加粗不加粗不加粗不加粗中间中间中间中间对齐对齐对齐对齐标题标题标题标题宋体宋体宋体宋体14141414号号号号加粗加粗加粗加粗中间中间中间中间对齐对齐对齐对齐部门部门部门部门宋体宋体宋体宋体10101010号号号号加粗加粗加粗加粗下划线下划线下划线下划线中间对齐中间对齐中间对齐中间对齐连线连线连线连线尽量尽量尽量尽量避免避免避免避

36、免交交交交叉、叉、叉、叉、有时有时有时有时可以可以可以可以适适适适当当当当合并合并合并合并以以以以求求求求简单简单简单简单明了明了明了明了不同不同不同不同的的的的选项选项选项选项在在在在连连连连线线线线上标上标上标上标明，明，明，明，与与与与框框框框内内内内的的的的字体字体字体字体同样同样同样同样要要要要求求求求 业务流程图交付要求业务流程图交付要求40韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件n起始点、终止点和对象必须清晰起始点、终止点和对象必须清晰n输入和输出应当明确输入和输出应当明确n应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）n为每一个任

37、务框标明人员的职务为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围负责的范围n做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图图n详细程度应达到足以识别无效率的活动详细程度应达到足以识别无效率的活动n目前的关键绩效考评应被量化目前的关键绩效考评应被量化业务流程图交付要求业务流程图交付要求41韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件未来流程样本未来流程样本42韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件业务流程图绘制有关概念管理要素主要业务流程业务流程图绘制有关概念管理要素主要业务流程分析分析预算启动会议预算启

38、动会议销售预算的编制销售预算的编制投资、信息技术投资、信息技术 预算的编制预算的编制生产计划和材料生产计划和材料需求预算的编制需求预算的编制采购预算和运输采购预算和运输费预算的编制费预算的编制人力资源预算的人力资源预算的 编制编制固定资产预算的固定资产预算的 编制编制财务预算的编制财务预算的编制预算的审批和下预算的审批和下达达预算的滚动调整预算的滚动调整研发预算的编制研发预算的编制43韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件业务流程图绘制有关概念业务流程涉及部门及控制业务流程图绘制有关概念业务流程涉及部门及控制点分析点分析预算启动会议预算启动会议预算启动会议预算启动会议财务部财务

39、部财务部财务部总裁办总裁办总裁办总裁办各部门各部门各部门各部门市场营销预测报告8月中旬总会计师e-mail通知总裁秘书，确认预算专题会议召开时间9月1日总裁办主任通知各部门总经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单9月10日各部门总经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告生产研发预测报告采购物流预测报告人事培训预测报告投资预测报告总会计师提供预算表格全面预算表格准备会议资料，安排议程 ，发出会议通知会议通知9月中旬的第一个周末召开预算专题总裁办公扩大会，各部门总经理阐述预测依据

40、，总裁和相关副总裁协调确定公司年度经营目标值总会计师和财务总监对预算表格的填制进行说明 次日总裁办主任完成会议纪要，总裁签发总裁签发的预算专题会议纪要附：年度经营目标值上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交部门总经理 总裁办公扩大会总裁办公扩大会总裁办公扩大会总裁办公扩大会汇总各部门提交的初步预测报告 各部门总经理签收 总会计师和财务总监分别将协调后的经营目标值与各部门总经理提交的预测报告进行对比总裁签发的预算专题会议纪要附：年度经营目标值各部门预测目标值之比较分析各部门预测目标值之比较分析行政预测报告其它相关预测报告44韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件业务流程图绘制有关概念业务流程涉及文件及表格业务流程图绘制有关概念业务流程涉及文件及表格45韬睿公司版权所有韬睿公司版权所有,属机密文件属机密文件业务流程图绘制有关概念业务流程涉及文件（续）业务流程图绘制有关概念业务流程涉及文件（续）46