城口县坪坝中心卫生院2020年度部门决算情况说明.docx

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1、城口县坪坝中心卫生院2020年度部门决算情况说明一、单位基本情况 (-)职能职责。我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院，其任务是负责所在地区医疗 卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着 医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病 贵的重要一关。(二机构设置。本院占地面积2000平方米业务用房2200 平方米，开放床位31张，共有职工35人(其中中级职称3人、 初级职称27人、工勤人员5人)，拥有数字化DR系统、彩超、 全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、肺功能仪、心电监护、 经颅多普勒、电子胃镜等医疗设备，能开展阑尾切除术、疝修

2、补 等手术和四肢骨折内固定术，为辖区居民提供国家基本公共卫生 服务项目和基本医疗服务。二、部门决算情况说明 (-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2020年度收入总计859.75万元，支出总计 859.75万元。收支较上年决算数减少16.03万元、减少 1.83% ,主要原因是上年度多中医馆建设和肺康复站建设。务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括

3、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置定资产的支出战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分

4、类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：。2.收入情况。2020年度收入合计859.75万元，较上年决算数 减少16.03万元，减少1.83% ,主要原因是上年度多中医馆 建设和肺康复站建设。其中：财政拨款收入407.91万元，占 47.44% ;事业收入430.41万元，占50.06% ;经营收入0.00 万元，占0.00% ;其他收入12.01万元,占2.50%。此外， 用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初

5、结转和结余11.90 万兀O3.支出情况。2020年度支出合计847.85万元，较上年决算数 减少18.50万元，减少2.13%，主要原因是上年度多中医馆建设 和肺康复站建设。其中：基本支出712.86万元，占84.07% ;项目支出134.99万元，占15.93% ;经营支出0.00万元，占 0.00%o此外，结余分配0.00万元。4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.90万元，较 上年增长2.48万元，主要原因是单位专项建设项目支出减少， 故结转大于上年。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计859.75万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计

6、各减少16.03万元，减少1.83%。主要原因 是上年度多中医馆建设和肺康复站建设。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入407.91万 元，较上年决算数增加36.97万元，增长9.96%O主要原因是抗 疫资金增加。较年初预算数增加149.24万元，增长63.41%。 主要原因是人员工资和公共卫生经费。此外，年初财政拨款结转 和结余9.42万元。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出417.33万 元，较上年决算数增加18.34万元，增长4.59%O主要原因是抗 疫资金增加。较年初预算数增加158.66万元，增长38.01%。

7、 主要原因是年终预算调整，养老保险职业年金按规定使用以及行 政事业项目财政拨款。3 .结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转 和结余11.9万元，较上年决算数增加2.48万元，增长26.32% , 主要原因是人员绩效和津补贴调标。4 .比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主 要用于以下几个方面：(1 ) 一般公共服务支出1.47万元，占0.35% ,较年初预算数 增加0.01万元，增长0.68%。(2 )社会保障与就业支出69.11万元，占16.56% ,较年初预 算数增加32.73万元，增长55.53% ,主要原因是人员增资、五险一金缴费基数增加。(3 )卫生

8、健康支出265.15万元，占63.53% ,较年初预算数增 加65.52万元，增长32.82% ,主要原因是人员经费及医疗设备 增加费用。(4 )住房保障支出19.29万元，占4.62% ,较年初预算数增加 0.1万元，增长0.05% ,主要原因是人员增资,缴费基数增加。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出417.33万元。其中：人员经费267.33万元较上年决算数减少53.39万元 减少16.64% ,主要原因是人员绩效和津补贴调标。人员经费用途主要包括基本 工资91.31万元、津贴补贴19.45万元、社会保障费56.51万元、 住房公积金19.29万

9、元。公用经费16.88万元，较上年决算数减 少9.66万元，减少0.05% ,主要原因是抚恤金减少。公用经费 用途主要包括办公费13.34万元、工会经费1.92万元。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算 数增加0.00万元，增长0.00% ,主要原因是本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决 算数增加0.00万元，增长0.00% ,主要原因是本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。三、“三公”经费情况说明 （-）“三公经费支出情况。本单

10、位属于基层医疗卫生单位，财政未保障我单位“三公”经 费。（二）“三公”经费实物量情况。本单位属于基层医疗卫生单位，财政未保障我单位“三公”经 费。其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围 之内O（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车。辆， 主要领导干部用车。辆，机要通信用车。辆，应急保障用车。辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于。单价50万元（含） 以上通用设备。台（套），单价100万元（含）以上专用设备

11、0 台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额51.47万元，其中：政府采购货物支出51.47万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额51.47万元，占政府采购支出总额的100% ,其中： 授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的10.54%o五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效开展了自 评，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。（二）绩效自评结果L绩效目标自评表部门整体绩效自评表主管 部门县卫生健康财政 处室行社科自评总分（分）部门联系

12、人96曾传召联系电话部门 预算 执行 情况预算资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）258.67405.43395.0397.432019当年 绩效 目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况指绩te城完成主管部门及上 级各部门下达的各 项指标任务。指标名称计量指单位标完成主管部门及上级各部门 下达的各项指标任务。年初调整全年指标指标完成得分系数已完成主管部门及上级各部门下 达的各项指标任务。指标权重指标是否核心（分） 得分 指标性质值值值(%)（分）基本医疗 服务考核 情况优/良/ 中/差定性指标良良良902018是国家基本 公

13、共卫生 服务项目%指标100%100%100%1002020是实施率主管部门 考核达标 率好/较/ 一般定性指标好好较好90109是基本药物制度执行率%定量指标是是是1001010是党建工作 完成率%定量指标100%100%100%1001010是医院安全生产达标率%定量指标100%100%100%1001010是说明2 .绩效自评报告或案例本单位无绩效自评报告。（三）重点绩效评价结果本单位无重点绩效评价结果。六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的

14、收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位 收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“

15、事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨 款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目

16、支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用 经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和 家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公