2020年度部门决算说明五台县耿镇镇中心卫生院.docx

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1、202。年度部门决算说明（五台县耿镇镇中心卫生院）目 录第一部分概况1一、本部门职责*二、机构设置情况*第二部分2020年度部门决算报表*1、GK01 2020年收入支出决算总表（公开01表）2、GK02 2020年收入决算表（公开02表）3、GK03 2020年支出决算表（公开03表）4、GK04 2020年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）5、GK05 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）6、GK06 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）7、GK07 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表8、GK08 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、（公开）9、GK09国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09 表）10、GK10 2020年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）第三部分2020年度部门决算情况说明*一、2020年度部门决算数据变动情况及原因*二、“三公”经费增减变动原因说明*三、机关运行经费增减变动原因说明*四、政府采购情况*五、绩效管理情况*六、国有资产占有使用情况*七、其他说明*（一）政府购买服务指导性目录*（二）其他*第四部分名词解释*第一部分概况一、本部门职责以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗 等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。1 .宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政

3、 府实施农村医改工作。2 .提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊 断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。3 .贯彻落实国家基本药物制度，卫生院全部配备、使用 基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机 制；实施基本药物零差率销售。4 .协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承 担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。5 .开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与 服务。6 .对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生 室和乡村医生的业务管理和指导。7 .协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫 生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。8 .协助

4、做好医保各项工作。二、机构设置情况1 .办公室：拟定医院的工作计划，总结各种文件并负责 监督执行；收发医院来往文件并登记。对来自各方面的信息 进行收集，加工、分析。安排各种行政、党政会议。记好会 议记录。负责保管和正确使用医院公章。2 .护办室：护公室护士由具有护士、护师职称并有高度 责任感的承担，负责接待新入院病人、安排床位，保持整齐、 清洁。执行医嘱及时、准确。全面掌握病人情况、了解诊断、 熟悉治疗护理要点，熟练掌握基础护理和专科护理操作。3 .药房：认真贯彻、执行“药品管理法”及相关法律法 规和规定，保证临床用药的安全、经济、有效。尽量协调好 药房、药库日常工作，药房人员负责监督好我院特

5、药管理工 作，使得“麻醉、精神、毒性”特殊药品严格按有关规定执 行。使得药房货柜可以保持干净、整洁，同时做好药品有效 期的管理。4 .临床科室：（包括医疗、心电图、B超、收费室、检验 室，放射科、妇产科等）负责为患者提供基本医疗服务，严 格按照执业医师法有关规定执行，包括患者就诊、辅助检查 等一系列活动。5 .公共卫生科：主要是提供基本公共卫生服务，包括建 立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血 压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、结核病管理、 儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等；协 助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室人员培训、技术 指导等。第三部分2020

6、年度部门决算情况说明一、2020年度部门决算数据变动情况及原因1、收入决算情况说明2020年度收入合计404.47243万元，其中：财政拨款 收入353.08129万元。2、支出决算情况说明2020年度支出合计413.881025万元，其中：基本支出 280. 1353万元，占比67. 68%；项目支出万3745725万元,占 比32. 32%o二、“三公”经费增减变动原因说明2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元，决算为0万O无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置及运行费支出预算与决算；无公务接待费支出预算与决算。三、机关运行经费增减变动原因说明本年度无机关运行经费。四、政府采

7、购情况本年度无政府采购业务。五、绩效管理情况1、绩效管理情况2020年度，本单位发生基本支出280. 1353万元，占比 67. 68%,工资福利支出186.7074万元,对个人和家庭的补助 支出42.6629万元，商品和服务支出50.765万；2020年度项 目支出133.745725万元,占比32. 32%。2、绩效目标情况2020年本单位门急诊人次4038人，住院治疗人数110人, 实际开放总床日数10950床日，实际占用总床日数881床日； 门诊收入33. 6972万元，住院收入17.3559万元，每职工平均 诊疗人次201人，每职工平均住院床日44床日，病床使用率 8. 05%,病床

8、周转次数3. 67次，出院者平均住院天数7. 98日； 病历书写及时性97%,规范率95%,群众满意度99%。六、国有资产占有使用情况1、车辆情况本单位现有车辆1辆，为2010年10月购入的救护车，主 要用于医疗急救。2、房屋情况本单位有业务用房面积1728平米，无危房。3、其他国有资产占有使用情况本单位固定资产共有454. 427239万元,折旧223. 795136 万元，净资产230. 632103万元，无形资产0.35万元。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目

9、标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。