管理评审管理标准.docx

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1、管理评审管理标准目 次前 言 错误!未定义书签。1范围12规范性引用文件13定义14职责15管理内容与要求26附那么3附录 A （规范性附录）管理评审流程图 5附录B （规范性附录）表格形式6表B.4改进措施跟踪记录编号：Q/YHKC204. 009 JL04-2015序号改进措施责任班组/岗位落实情况验证结论验证人批准人：审核人：编制人：日期管理评审管理标准1范围本标准规定了新能源风能（）长青风电场（简称“风电场”，下同）为保持管理体系的适 宜性、充分性、有效性和管理方针、目标的适宜性而进行的管理评审活动。本标准适用于风电场质量、环境、职业健康平安等体系的定期或增加的管理评审。2规范性引用文

2、件引用文件以下文件对于本标准的应用是必不可少的。但凡标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本 标准。但凡不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T19001 GB/T28001GB/T 19000GB/T24001Q/YHK201. 004质量管理体系要求职业健康平安管理体系要求 质量管理体系基础和术语 环境管理体系要求及使用指南管理评审管理标准2.1 应用文件Q/YHKC 204.007Q/YHKC 204.007安健环记录管理标准3定义GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011确立的以及以下术语和定义适

3、用于本标准。3.1管理评审为确定管理体系到达规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.2纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.3预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4职责场长4.1.1 批准管理评审计划；主持管理评审会议；4.1.2 审批管理评审报告。4.2 管理者代表4. 2.1负责组织管理评审前的准备工作；1.1.2 负责审核管理评审计划和管理评审报告，协助场长实施管理评审，向场长报告管理体系审核和 运行情况，提出改进意见和建议；负责组织评审后改进措施的制定和催促实施。4.3 综合管理员3.1负责编制管理评审计划，提供管理评

4、审所需的资料；4.3.1 负责管理评审的组织准备。4.3.2 3.3负责管理评审活动记录。4.3.3 负责对人员结构、能力要求、培训和绩效考核的分析汇总；负责职业健康绩效状况的分析汇总。4.3.4 负责管理评审报告的编制。4.3.5 负责管理评审改进措施的跟踪验证；运行组4. 4.1负责发电生产过程质量控制的汇总分析；4.2负责省、地调等顾客反应信息及电能质量信息的汇总分析；4. 4.3负责环境管理信息的汇总分析。4.5 技术支持组. 5.1负责对所辖设备设施管理的汇总分析；4 .5.2负责外包工程的顾客反应信息，检修生产过程信息汇总分析。4.6 各班组/岗位根据各自职责分工，积极配合主要班组

5、/岗位开展管理评审，并提供与本班组/岗位工作有关的管理 评审输入材料，根据管理评审输出，制定和实施改进措施。5管理内容与要求管理评审流程管理评审流程见附录A。5.1 评审形式管理评审以会议的方式进行，由场长主持召开。必要时也可到现场结合实际情况进行评审。5.1.1 风电场场级及各班组/岗位负责人参加评审，必要时可吸纳其他有关人员参加。5.2 评审频次. 3.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。会议日期综 合管理员应提前一星期通知相关人员。5 .3.2当发生以下情况时，场长可依具体情况决定是否增加管理评审：a）风电场的组织机构、经营战略、人员资源等发生重大

6、变化时；b）发生重大质量、安健环事故或相关方连续投诉时；c）有关体系方针目标、法律法规、标准及其他要求有重大改动和要求时；d）相关方对质量、安健环管理的愿望和要求发生重大变化时；e）风电场最高管理者认为有必要时，如认证或对企业标准体系进行外部确认前的管理评审。5.3 管理评审计划管理评审计划（见附录B表B.1）由综合管理员制定，管理者代表审核，场长批准，并提前 十五天发至各班组/岗位负责人。5.3.1 各班组/岗位按管理评审计划要求，在规定时间内将评审所需的资料以年度管理评审 班组/岗位自评报告（见附录B表B.2）的形式上交给综合管理员汇总。5.3.2 4. 3综合管理员将各班组/岗位上交的资

7、料分别进行归类、根据整理的资料制订评审的具体内容，经 管理者代表审核后，将评审资料提交场长，由场长在管理评审会议上组织有关各班组/岗位进行评审。5.4 管理评审内容分析管理体系的充分性，包括：a）内部审核、自评情况及纠正措施实施情况；b）管理体系文件的修订及执行情况；c）资源配置是否合理；d）职责、接口关系规定得是否明确；e）管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行。f）满足电力市场、顾客需求和社会期望的能力。5.4.1 分析管理体系的有效性，包括：a）方针是否得以有效贯彻，目标是否实现；b）合同的执行情况（或重大环境因素或不可容许风险的控制和体系运行绩效情况）；c）顾客满

8、意的程度（或员工的环保、职业健康、平安意识）；d）内审、自评、纠正/预防措施是否正常实施并验证有效；e）进行过程质量分析，鉴定是否到达要求。5.4.2 分析管理体系的适宜性，包括：a）方针和目标是否需要调整；b）组织机构、职责分工、资源配置是否合理；c）管理体系是否适应内、外部客观条件和环境的变化。5.5 管理评审会议内容5. 6.1场长主持管理评审会议，明确会议的目的、内容、议程和要求。5. 6.2管理者代表报告管理体系运行和方针、目标贯彻实施和完成情况，报告发电计划完成情况和电 力市场状况、平安状况及纠正/预防措施执行情况，以及体系的内部审核及纠正/预防措施执行情况，报 告顾客满意度调查结

9、果、顾客和其他相关方意见及处理情况。5. 6.3运行组报告发电生产过程质量控制和环境管理状况，以及纠正和预防措施执行情况。5. 6.4技术支持组报告所辖设备设施管理、检修质量、计划实施状况、一般基础设施维护状况、纠正 和预防措施执行情况。5. 6.5综合管理员报告人员结构、能力要求、培训和绩效考核情况，报告风电场职业健康绩效状况。6. 6.6其他各班组/岗位有必要提交管理评审的报告。7. 6. 7参加会议人员根据各班组/岗位报告进行评审。8. 6,8场长对管理体系运行情况进行总结，对管理体系的充分性、适宜性、有效性和管理方针、目标 的适宜性做出结论性评价，并提出与以下方面有关的改进要求和改进措

10、施：a）改进整合管理体系及其过程有效性的要求和措施；b）质量、安健环绩效的改进要求和措施；c）资源提供的要求和措施。5.7 评审资料7.1综合管理员负责整理管理评审记录。5. 7.2管理评审资料按Q/YHKC 204. 007安健环记录管理标准的要求进行归档和保存。5.8 管理评审报告综合管理员在会后一周内完成管理评审报告（见附录B表B.3）的编写工作。5.8.1 管理评审报告经管理者代表审核、场长批准后，由综合管理员发至各班组/岗位负责人。5.9 整改综合管理员根据管理评审报告中提出需改进的列项逐条落实，责任到人，并对改进措施实 施情况进行监督、检查和验证，填写改进措施跟踪记录（见附录B表B

11、.4）。管理者代表负责改进措 施实施情况的催促。5.9.1 各责任班组/岗位制定并实施改进措施。6附那么6.1 检查与考核表1给出检查与考核的要求，相关班组/岗位应执行。表1考核内容序号考核工程考核要求执行人监督考核人1管理评审实施计划提前15日内组织编制管理评审实施计划综合管理员场长2整改措施验证应组织对整改措施有效性验证，保持验证 的记录和相关证据综合管理员场长6.2 附录表2给出了执行本标准形成的报告和记录。表2报告和记录序号编号名称填写人保存地点保存期1Q/YHKC204. 009 JL01-2015风电场管理评审计划综合管理员档案室3年2Q/YHKC204. 009 JL02-201

12、5年度管理评审班组/岗位自查报告责任班组/岗位档案室3年3Q/YHKC204. 009 JL03-2015管理评审报告综合管理员档案室3年4Q/YHKC204. 009 JL04-2015改进措施工作记录综合管理员档案室3年风电场领导/管理者代表附录A（规范性附录）管理评审流程图综合管理员各班组/岗位过程描述4、提供评审材料5、分析汇总评审材料*6、组织编写管理体系运行报告1、综合管理员在每年的内部审 核之后的一至二个月之内。筹划 管理评审工作，制定管理评审 计划2、管理者代衣审核/风电场领导 批准。3、管理评审会议召开15天前， 综合管理员将风电场领导批准的管理评审计划卜发各相关班 组/岗位

13、。4、接到管理评审计划后，于 管理评审会议召开10天前，各班 组/岗位向综合管理员提供评审材 料。5、综合管理员分析汇总各相关 部门的评审材料。6、综合管理员组织相编写管 理体系运行情况报告。7、风电场领导审核。10、扑1：准 Y8、组织管理评审会议9、编写评审报告11、下发各部门并存档12A、更改/修改文件12B、纠正预防措施管理流程13.改进和验证8、场长主持管理评审会议：综 合管理员组织会议，并形成会议 纪要。9、综合管理员根据管理评审会 议纪耍，编写管理评审报 告。10、管理者代表审定/风电场领 导批准。11、综合管理员将批准后的报告 以文件形式下发各班组/岗位， 并存档。12A、综合

14、管理员通知N0SA元素 负贡人依据文件控制管理标 准组织对文件进行修改。12B、各班组/岗位按纠正与预 防措施管理标准进行改进。13、综合管理员组织相关职能班 组/岗位对确定的纠正措施与预 防措施的实施情况进行跟踪检 查，并填写纠正、预防和改进 措施跟踪记录附录B（规范性附录）表格形式表B.1风电场管理评审计划编号：Q/YHKC204. 009 JL01-2015评审时间年 月 日 时 分评审地点主持人评审方式目的范围参加评审 人员输入文件及责任部门(人)输入文件名称责任人责任部门编写（综合管理员）审定（管理者代表）批准（场长）表B.2 年度管理评审班组/岗位自查报告编号：Q/YHKC204. 009 JL02-2015评审时间评审地点参加人员评审目的评审依据评审主要议题（可另加附页）管理体系 运行概述（可另加附页）存在问题及改 进措施（可另加附页）改进意见编制审核批准日期日期日期表B.3管理评审报告编号：Q/YHKC204. 009 JL03-2015评审时间评审地点主持人目的范围参加评审人员1、评审内容2、管理评审结论3、确定需改进的问题及整改要求编写（综合管理员）审定（管理者代表）批准（场长）