测量管理体系审核检查表.docx

《测量管理体系审核检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《测量管理体系审核检查表.docx（16页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXXXXXXXXX测量管理体系审核检查表编号： 共 3 页第 1 页受审核部门日期20xx.056.1906.21审核员序号条款号审核要点审核记录审核发现1查文件，是否规定了每个部门和个人的职责2抽查产品合同、标准、图纸、工艺等，判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求3与负责人交谈并查文件，检查质量目标及其完成情况4管理评审按方案进展，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理5询问两人是否清楚其职责6有计量人员培训方案、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认7抽查计量人员是否持证上岗8检查所用文件是否符合管理规定签批、发放、更改等9现场有岗位所需有效版本文件，文

2、件足够详细抽两份10管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录11软件使用前有计量确认记录12查两种软件看是否有备份和调整控制如写保护措施13有“记录的有效版本目录14记录的填写、计量单位使用和保存符合规定15有标识样张规定并得到批准16在用文件是否有正确标识17标识使用符合规定，标识内容足够详细18测量设备配备符合计量要求19测量设备管理建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废符合规定20测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识21精细测量和校准环境符合要求并有连续监控记录22校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录编号： 共 3 页第2 页序号条款号审核要点

3、审核记录审核发现23有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案24对供方产品进展验证并记录25测量设备均进展了计量确认校准和验证，有确认标识26计量确认记录说明能按程序文件进展计量确认27有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件28对不合格测量设备确实认间隔调整有评审记录29有测量设备调整控制的规定30调整控制封印等满足规定31计量确认记录信息量齐全32计量确认记录产生、保存、修改、删除符合规定33每个测量过程的完整标准均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等34设计的测量方案满足顾客计量要求并经历证和审批35测量方案对测量过程要求的性能、特性给予了量化36查测量记录，按测量方

4、案规定实施测量包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式37建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录38按规定填写、保存测量记录39对高度的测量过程在确认有效前进展了不确定度评价40建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准41建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理标准42所有测量设备按时检定、校准43有顾客满意度监视方法44顾客满意度监测记录按规定填写、传递、使用45按规定时间间隔进展了内部审核46内部审核符合规定的程序要求并到达了闭环管理要求47按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进展了监视并有监视记录编号： 共3 页第3页序号条款号审核要点审核记录审核发现48

5、监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录49对体系不合格要素进展了标识50对体系不合格要素进展了纠正或采取了纠正措施51有不合格测量过程控制程序52对不合格测量过程进展了标识，采取了必要的纠正和纠正措施53更改测量过程时，在新方案使用前进展了有效确认54对不合格测量设备进展了标识或隔离55限用的不合格测量设备进展了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能56对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施57对体系的持续改良进展了筹划、识别、评审和管理58对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施59对纠正措施进展了验证60对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施61对预防措施有效性进展了评审62GB171672006能源通那么要求进出用能单位的能源计量计量器具配备率满足要求63主要次级用能单位计量器具配备率满足要求64主要用能设备计量器具配备率满足要求65配备的计量器具准确度等级满足要求66能源计量器具管理制度健全67能源计量人员能力与资质68能源计量数据统计可追溯填表说明：1.受审核单位无该项活动要求时，在该项 “审核记录栏用“表示。2.“审核发现栏填写是否有不符合项。合格时以“表示；有不符合项时以“表示；有建议项时以“表示。3.本检查表经审核组组长批准后有效，并作为审核记录存档。审核组组长： 200年5月21日