内部质量审核程序.docx

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1、 内部质量审核程序 内部质量审核程序 1.目的有效实施内部质量审核，确保公司质量治理体系的符合性、相宜性和有效性。2.范围适用于本公司内部质量审核活动。3.职责3.1总经理负责审批年度审核规划。3.2治理者代表审批月度内审规划，任命审核组长和审核员,并监视审核的实施。3.3品质治理部负责内部质量审核的规划及组织实施工作，编写年、月审核规划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。4.方法和过程掌握4.1审核说明4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量治理体系的符合性，指导各部门的质量治理、现场治理、业务治理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。4.1.2内部质量审核的依据为G

2、B/T19001-2023/ISO9001：2023标准、公司质量治理体系文件、相关政策法规、合同等。4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进展。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。4.1.5至少每半年对各部门进展一次审核，每次内审必需掩盖GB/T19001-2023/ISO9001：2023标准的全部要素。4.1.6如某部门在一个月内连续发生屡次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由治理者代表推断是否需单独进展一次内部质量审核，报总经理批准后实施。4.1.7审核小组在审核期间

3、直接向总经理负责。4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。4.1.9内部质量审核结果应提交治理评审。4.2审核规划4.2.1品质治理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核规划，报治理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审规划，须重新报批。4.2.2由品质治理部依据年度规划编制月度内审规划，报治理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。4.3审核的预备审核前，审核组结合受审部门治理效劳现状及上次审核的不合格项(含观看项),编制内部质量审核检查表和确定审核方式,以确保审核效果.4.4审核的实施4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审

4、核方有关责任人须参与首次会议。4.4.2审核员依照内部质量审核检查表实行抽样的方式，逐项进展审核。4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应承受合理的澄清，现场可以关闭的必需关闭。对审核中发觉的无异议的问题点开具不合格报告或内审观看项报告，并双方签字确认。4.4.6 审核完毕后，品质治理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进展争论、总结，对审核过程中有异议的问题点进展确定和订正，对质量治理体系的有效性、符合性进展评价，并编制总结报告。4.4.7如被

5、审核方与审核员无法达成全都，可向治理者代表申诉，由治理者代表协调解决。4.4.8审核组长将被审核方已确认的不合格报告及内审观看项报告原件交被审核部门制定订正措施，将复印件交品质治理部备查。4.5审核报告的编制4.5.1由被审核方责任人负责制定订正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、治理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的不合格报告、内审观看项报告作相应更改。4.6订正措施的落试验证4.6.

6、1受审核部门订正时间自审核员认可签字之日起计，订正期限原则上定为1个月，依据不合格订正的难易程度和部门的实际状况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。4.6.2自订正期限到期之日起七个工作日内，由品质治理部进展验证，并将验证状况记录在不合格报告或内审观看项报告上。4.6.3若被审核部门到期未完全落实订正措施或落实后未到达预定效果，在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有订正措施未落实，由审核组开具严峻不合格。4.7 审核资料保存4.7.1品质治理部负责保存全部审核记录至少五年。4.7.2被审核部门负责保存审核报告至少五年。5质量记录表格*WY8.2.2-Z0

7、1-F1 内部质量审核检查表*WY8.2.2-Z01-F2 不合格报告*WY8.2.2-Z01-F3 内审观看项报告6.内部质量审核流程图 篇2：物业综合治理体系文件内部审核程序 物业综合治理体系文件内部审核程序 1.目的：确保治理体系有效实施、保持和改良。2.范围：治理体系所掩盖的全部区域。3.职责：4.操作规程：工作流程图说明记录1、品质治理部编制年度内审规划（每年至少一次），包括：确定审核目的、范围、依据、频次、方法、受审部门、内审时间，上报治理者代表审核。2、治理者代表签署意见后报公司总经理审批。3、当组织机构治理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等状况发生时，由治理者代表准

8、时组织进展内部审核。4、内审组长和内审组成员由治理者代表任命。5、内审组长编制本次审核实施规划，包括：审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交治理者代表审核，报公司总经理审批。6、内审组长组织编写内审检查表，包括：审核工程、依据、方法等。7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。8、受审部门如有异议，应于内审前3天通知内审组长。9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参与，与会者签到并将会议记录在公司品质治理部归档。10、首次会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。11、首次会议后应进展现场审核，并将治理体系运行效果及不符合

9、项记录在内审检查表中。12、内审组需每日召开内审会议，对当日的审核状况进展核对。13、现场审核完毕后，审核组长召开内审小组审核会议，对审核结果进展全面分析，确定不合格项，填写不合格项分布表。14、审核组长于一周内完成内部治理体系审核报告，报告内容包括：审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核规划实施状况、不合格项分布状况分析、不合格数量及严峻程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改良的地方。15、将此报告交治理者代表审核，上报公司总经理审批。16、召开内审末次会议，公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质治理部将会议纪录存档。17、会上

10、内审组组长通报检查结果，宣读内部治理体系审核报告，提出完成订正措施的要求及日期。18、公司品质治理部将内部治理体系审核报告发放到各相关部门，并将内审结果提交公司治理评审。审核实施规划C*8.2-02-F01-01内审检查表C*8.2-02-F02-01不合格项分布表C*8.2-02-F03-01内部治理体系审核报告C*8.2-02-F04-01 篇3：物业公司内部审核掌握程序 1.0目的 按筹划的间隔时间进展内部质量审核活动，以验证质量活动及其结果是否符合筹划安排，并确定质量治理体系持续的有效性。通过内部质量审核提出订正措施，不断完善质量治理体系，实现持续改良。2.0适用范围适用于丽江花园物业

11、治理公司内部质量治理体系审核活动。3.0职责3.1 行政部负责内部质量治理体系审核的归口治理。3.2 治理者代表任命审核组长，组建审核组并领导和筹划内部质量审核工作，并负责批准内部质量审核报告。3.4 审核组长负责对公司进展内部质量审核，提出不合格报告，编写内部质量审核报告并对审核结果负责。3.5 各部门承受和协作内部质量审核小组的审核，并按规划要求实施订正措施。4.0定义4.1 质量审核 ：指由具有肯定资格而且与被审核部门的工作无直接责任的人员（专家），为确定质量活动是否遵守了规划安排，以及结果是否到达了预期目的所做的系统的、独立的检查和评定。它与传统的上级对下级的工作检查，无论在性质上、内

12、容上和方法上都是不同的。4.2 内部质量审核的含义：它是企业自己内部组织的审核，由内部审核小组向企业最高领导和各部门领导报告审核的结果，目的在于改良。5.0工作程序5.1 内部质量审核的筹划5.1.1行政部每年初制订年度内部质量审核工作规划，经治理者代表审批，并印发给各有关部门。5.1.2内部质量审核的频次，每次审核的范围依据被审核活动或部门的实际状况、简单程度和重要性以及以往审核结果而定。一般状况下内部质量审核每年不少于一次。但一年内要求掩盖质量治理体系的全部范围及全部相关部门。5.1.3遇有下述特别状况时可进展追加的审核:a)发生了严峻的质量治理体系问题或用户有严峻申诉；b)公司的领导层、

13、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有重大转变；c)马上进展其次、三方审核。5.2 内部质量审核的方式。5.2.1主要实行按部门集中式审核的方式，审核组长依据年度审核规划安排，制定内审实施规划，集中于某一时间(一般为2-3天)内，由治理者代表组建的内部质量审核小组，分别对公司各部门和质量治理体系体系范围进展全面的系统的审查。5.2.2集中审核由治理者代表领导，行政部详细负责组织、协调工作。5.3 审核规划5.3.1治理者代表组建内部质量审核小组，任命审核组长和审核组成员。审核员必需经过内部质量治理体系审核课程培训并经考试及格取得内审员资格，熟识公司质量治理体系

14、运作，并胜任内部质量治理体系审核工作，为了确保审核的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。5.3.2内审实施规划由审核组长制订。审核规划应明确规定某段时间内，由谁对哪些部门进展哪些质量治理体系活动的审核。5.3.3行政部提前将内部质量审核规划通知受审核部门，并预备好内部质量审核的记录表格及必要的交通工具。5.4 审核检查表5.4.1每个审核员依据审核对象和要素，制订审核检查表。5.4.2检查表应列出审核内容、检查方法和抽样安排。5.4.3检查表的内容应符合ISO9001:2023标准、质量治理体系治理体系的有关要求。5.4.4检查表必需经审核组长批阅同意。5.5 审核实施5.5.1首次会议

15、审核组长主持召开审核首次会议，审核组全体人员与受审核部门的主要负责人及工作人员参与，说明审核目的、范围及做法，对内审实施规划再次确认。5.5.2现场审核审核员依据审核规划和检查表的要求把握进度，对受审核部门进展现场检查。通过询问、查看现场和相关质量记录等，猎取客观的证据并做具体记录。依据客观证据、判定不合格项，并为受审核方确认。有争议时，可由治理者代表进展仲裁。5.5.3审核完毕后，填写不合格报告，指出不符合ISO9001:2023标准、丽江花园物业治理公司质量治理体系手册或程序文件的相关条款。在召开末次会议前向丽江花园物业治理公司领导层通报审核状况。5.5.4若审核工作超过一天，则在每天审核

16、完毕前，由审核组长召开审核组内部会议，沟通当天的审核状况，确认一批不合格报告。5.6 末次会议5.6.1现场审核完毕，审核组长和审核组成员及受审核部门的有关负责人应参与末次会议，会议由审核组长主持。5.6.2审核员汇报审核观看的结果及发觉的问题。5.6.3审核组长宣布审核结论，并提出订正措施要求，并对存在问题提出改良意见或建议。5.6.4治理者代表对本次内部审核工作进展总结。5.7 内部审核报告5.7.1审核完毕后，审核组长负责编制内部审核报告。5.7.2内部审核报告的主要内容:a)审核概况:受审核部门名称、审核日期、审核员、审核范围及内容；b)审核综述及审核结论；c)对完成订正措施的要求；d

17、)报告的发放范围；e)不合格报告及不合格项分布表(可作为附件)；5.7.3对不合格项的统计按数据分析掌握程序RGPM8.4B-01执行。5.8 审核报告的印发与存档5.8.1内部审核报告由治理者代表审核批准。5.8.2内部审核报告由治理者代表负责分发至各受审部门和负责订正措施实施的部门。5.8.3当订正措施需由多个部门完成时，全部需实行订正措施的部门都应得到相应的不合格报告，治理者代表做好组织协调工作。5.8.4内部审核报告作为内部质量治理体系审核活动的证明应和其它内审记录一起由行政部存档备查。5.8.5审核报告属受控文件，文件分发应有发放记录。5.9 订正措施的实施与跟踪5.9.1受审核部门

18、或订正措施实施部门负责人应对确认的不合格分析产生缘由、提出订正措施建议（包括订正措施完成日期）报送行政部，经审核员确认、审核组长或治理者代表批准后组织实施，并按期完成规划和保存实施记录，详细按质量记录掌握程序RGPM4.2.4B-01执行。5.9.2行政部负责协调内部质量审核小组跟踪检查订正措施的实施及对其有效性进展验证。5.9.3当订正措施涉及到质量治理体系文件的修改时，应按文件掌握程序RGPM4.2.3B-01执行。6.0相关文件6.1文件掌握程序 RGPM4.2.3B-016.2质量记录掌握程序 RGPM4.2.4B-016.3数据分析掌握程序 RGPM8.4B-016.4订正措施掌握程序 RGPM8.5.2B-016.5预防措施掌握程序 RGPM8.5.3B-01 7.0 质量记录7.1内部质量审核工作规划 RGPM8.2.2D-01-017.2内审实施规划 RGPM8.2.2D-01-027.3审核检查表 RGPM8.2.2D-01-037.4不合格报告 RGPM8.2.2D-01-047.5内部审核报告 RGPM8.2.2D-01-057.6不合格项分布表 RGPM8.2.2D-01-06