食品生产企业食品安全自查注意事项.pdf

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1、食品生产企业食品安全自查注意事项http:/www.cti- Hotline: 400-6788-333 股票代码: 300012青岛市华测检测技术有限公司 吕丽丽2华测检测全国布局事业部目前已经完成全国实验室建设布局， 实现独立专业、门类齐全、覆盖全国、整 齐划一的实验室服务网络，为政府监管、 企业服务提供全方位就近服务。哈尔滨中心实验室北京中心实验室青岛中心实验室上海中心实验室深圳中心实验室郑州中心实验室兰州实验室西安实验室成都实验室武汉中心实验室昆明实验室南宁实验室长春实验室大连实验室合肥实验室南京实验室杭州实验室厦门实验室东莞实验室乌鲁木齐实验室沈阳实验室天津实验室呼和浩特实验室3服务

2、范围法律法规、体系、标准、检测技术等培训质量体系、政府抽检、消费者投诉等咨询监管机构委托的食品安全风 险评估、日常监督检查； 企业委托的内部审核、供应 商/OEM工厂审核审核ISO22000、HACCP、ISO9001 CGAP、有机产品、自愿性产品、服务 GGAP、BRC、IFS等认证认证 食品、农产品测试、食品接触材料检测、化妆品及日化用品测试、药品和保健品测试等众多食品领域的一站式检测服务 检测项目涵盖重金属与微量元素、常规理化指标、微生物、农药残留、兽药残留、食品添加剂、标签与营养标签、食品接触材料和绿色食品等食品质量各项指标。检测五位一体 一站式 技术服务4培训课程课程名称天数费用

3、元/人地点时间ISO22000：2018内审员培训22000元/人上海7月4-5日 工厂十二种浪费与防控培训22000元/人上海7月11-12日实验室检验员上岗培训22500元/人武汉7月11-12日 上海7月18-19日 郑州7月25-26日 食品企业虫鼠害综合管理培训11500元/人合肥7月19日 ISO22000：2018内审员培训22000元/人合肥7月18-19日食品标签相关法律法规培训11500元/人青岛7月2日 北京7月10日 郑州7月19日 厦门7月26日 产品保质期培训11500元/人青岛7月16日 ISO9001,HACCP,ISO22000整合内审员22500元/人天津7

4、月9-10日 产品保质期培训11000元/人天津7月25日 实验室监测及风险评估分析培训22500元/人北京7月23-24日食品常规理化检测技术知识与实践操作22000元/人广州7月11-12日食品微生物检验技术与实操培训22000元/人东莞7月18-19日包装饮用水、矿泉水微生物检验技术与实操培训11500元/人网络 课程7月12日食品企业现场5S管理培训11500元/人深圳7月26日 食品企业保质期认知培训11500元/人南宁7月23日食品企业供应商审核培训22000元/人青岛7月9-10日 成都7月24-25日 广州7月30-31日飞行检查与日常监督的标准与原则培训22000元/人成都7

5、月22-23日课程名称天数费用 元/人地点时间食品安全和质量管理体系整合内审员培训 （ISO 9001/HACCP/ISO 22000）22500元/人上海8月8-9日食品企业现场管理5S培训11500元/人南宁8月16日 上海8月27日ISO17025：2017内审员培训22500元/人上海8月22-23日实验室检验员上岗培训22500元/人青岛8月5-6日 武汉8月8-9日 成都8月20-21日 上海8月28-29日食品安全和质量管理体系整合内审员培训 （ISO 9001/HACCP/ISO 22000）22500元/人合肥8月19-20日食品常规理化检测技术知识与实践操作培训22000元

6、/人合肥8月29-30日美国FDA食品安全现代化法（FSMA）培训33800元/人青岛8月13-15日BRC-Food食品安全全球标准内审员培训22000元/人青岛8月27-28日食品标签相关法律法规培训11500元/人天津8月1日感官评定培训22500元/人天津8月20-21日 广州8月28-29日食品安全和质量管理体系(ISO9001,HACCP,ISO22000)整合内审员培训22500元/人北京8月15-16日食品微生物检测技术与实操培训22000元/人北京8月28-29日HACCP内审员培训22000元/人厦门8月8-9日 郑州8月15-16日食品企业保质期认知培训11500元/人深

7、圳8月23日食品生产企业清洗消毒认知和实践22500元/人广州8月22-23日生产企业自查注意事项食品生产企业自查监督管理办法目 录Content6食品生产企业自查监督管理办法0178监督检查体系1.日常检查2.飞行检查3.体系检查监督检查体系按年度监督检查计划和 监督管理工作需要实施有因检查；不预先告知针对生产企业9关于日常监督检查结果为不符合的法律责任生产经营者主动停产县级以上人民政府食品药品监督管理部责令改正, 给予警告拒不改正的,处五千元以上五万元以下罚款情节严重的,责令停产停业, 直至吊销许可证101112132 进货查验结果3 生产过程控制4 产品检验结果食品、食品添加剂生产企业自

8、查报告表5 贮存及交付控制6 不合格品管理和 食品召回8 食品安全事故处置9 食品添加剂生产者 管理10 企业资质情况11标示标注符合情况12 专供婴幼儿和特定人员 的主辅食品管理情况1 生产环境7 从业人员管理13 食品安全追溯 体系情况生产企业自查报告表14企业自查注意事项0215企业自查注意事项 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容常见问题1.生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整 洁。1.正常天气下厂区有扬尘和积水问题；2.车间 地面有破损或有当场不能去除的污垢、霉变、 积水等。*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染 源保持规定的距离。1.厂区、

9、车间内或附近有影响生产或可能污染 食品的污染源，且不能当场消除的。*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未 与食品生产、包装或贮存等区域直接连通 。1、卫生间不清洁，对食品生产产生污染隐患 的；2、卫生间与食品生产、包装或贮存等区 域直接连通的。1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施， 满足正常使用。1.个人衣物同工作服混放，更衣室没有消毒设 施或消毒设施不能正常使用；2.洗手、干手、 消毒设备、设施不能正常使用；3.无消毒液配 置和使用制度，或记录。16检查项目序号检查内容检查依据常见问题1.生产环境 条件1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等 设备、设施正常运行。食品安全法第三

10、十三条、GB 14881- 2013食品生产通用 卫生规范5.11.通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备设施缺乏或不能正常运行；2.暴露 食品和原料的正上方的照明设施没有使用 安全型照明设施或采取防护措施。1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应 与原料、半成品、成品、包装材料等分隔 放置，并有相应的使用记录。食品安全法第三 十三条、GB 14881- 2013食品生产通用 卫生规范5.11.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半 成品、成品、包装材料等存在混放，或标 识不清的情况；2.洗涤剂、消毒剂等化学 品领用记录缺失。1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用 情况并有相应检查记录，

11、生产场所无虫害 迹象。食品安全法第三 十三条、GB 14881- 2013食品生产通用 卫生规范6.41.防鼠、防蝇、防虫设备安装不到位或不 能正常运作；2.缺少定期检查防鼠、防蝇 、防虫害装置使用情况的记录；3.生产场 所发现虫害迹象。企业自查注意事项 食品、食品添加剂生产企业自查报告表17生产环境条件常见的问题都有哪些？ 厂区地面有损坏、易产生积水或尘土卫生间卫生条件不符合要求更衣室无更衣程序或消毒设施、或个人物品存放混乱等照明设施无防护措施、垃圾场位置不合理且卫生清洁不及时化学品使用不受控虫害设施长时间未检查和清理更换无相关记录或记录不完善企业自查注意事项18企业自查注意事项 食品、食品

12、添加剂生产企业自查报告表 常见问题： 1. 个人衣物同工作服混放，更衣室没有消毒设施或消毒设施不能正常使用； 2. 洗手、干手、消毒设备、设施不能正常使用； 3. 无消毒液配置和使用制度，或记录。19企业自查注意事项 常见问题厂区、车间排水沟要定期清理，地面无聚集性污垢和积水空地铺设水泥、地砖或铺设草坪201.生产环境条件-需建立的制度及记录项目序号需要制定的制度需要制定的记录1.生产环境条件1洗手消毒管理制度消毒液配置记录2化学品管理制度化学品购入记录 化学品使用记录3虫鼠害管理制度虫鼠害日常检查记录表企业自查注意事项 食品、食品添加剂生产企业自查报告表21无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁

13、，远离有害场所和污 染源厂区环境卫生间保持清洁、配备洗手设施，与生产相关的区域不 直接相通卫生间设置合理、设备配备充足，与加工人数适宜，能够满足 生产需要更衣室通风、照明、防尘、垃圾处理和存放运行正常，符合卫 生要求基础设施企业自查注意事项 食品、食品添加剂生产企业自查报告表22企业自查注意事项23墙壁装风扇后应加防护网墙壁穿管走线后维护不当车间堆放的杂物审核发现的问题审核发现的问题企业自查注意事项24企业自查注意事项审核发现的问题审核发现的问题- （ 1.7 ）25老鼠苍蝇蟑螂蛾蠓米象鼻虫蚂蚁企业自查注意事项26企业自查注意事项Text in hereText in hereText in

14、hereText in here35种直接影响人类健康的病菌及病毒（斑疹伤寒、出血热）40种致病菌、6种直接影响人类的病毒65种可以传播到人体的病菌通过粪便能传播多种致病菌及病毒（禽流感）27企业自查注意事项2塑胶帘、挡鼠板小于10mm防鼠网 40目空气幕 虫害控制措施胶帘底部离地距离小于2cm，相邻胶帘条的重叠部分不少于2cm。28企业自查注意事项 虫害控制措施29建筑外围的 虫害密度吸引源害虫入侵的三角关系虫害 进入通道害虫 的 侵害1）灯光 2）气味 3）适宜的栖息地1）户外绿化管理 2）户外清洁管理 3）垃圾管理1） 缝隙 2） 货物 3） 出入口企业自查注意事项 虫害控制措施30企业

15、自查注意事项2 室内、外捕鼠设施室内、外捕鼠设施工厂设施外部四周应每隔15-30米设置一个鼠类诱饵站。诱饵站应能抗干扰，并应固定于适当的位置，上锁且贴有标签 。诱饵站的盖子应采用制造商提供或推荐的装置锁定。不得使用可重复使用的塑料带或可被轻易切断或摆弄的其它材料。所使用的诱饵应为石蜡块诱饵。企业自查注意事项 虫害控制措施31企业自查注意事项 老鼠的防控三道防线：第一道：厂区外墙内侧第二道：车间外侧第三道：车间内部厂房对外的出入口内外两侧，左右两边2米内应布放机械式捕鼠装置。厂区车间门 虫害控制措施32虫害控制制定计划和作业程序物理方法和化学方法结合构建综合性防控系统专职、专业、科学的消杀方法定

16、期检查记录分析趋势、不断改进虫害的控制企业自查注意事项33企业自查注意事项检查项目序号检查内容2进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。2.1有进货查验及记录制度文件，规定详细完备，有可操作性。*2.2查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。*2.3进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。2.4建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。*2.5食品加工用水的水质

17、应符合GB5749-2006（生活饮用水卫生标准）的规定，对加工用水水质有特殊要求的食品应符合相应规定；自备水源及供水设施应符合有关规定，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。 食品、食品添加剂生产企业自查报告表34常见问题：1.不能提供抽查的原辅料供货者的许可证和产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，无检验记录；2.索证资料未及时更新，证照过有效期。3.无进货查验记录；4.进货查验记录格式不完整、内容缺失；5.记录和凭证保存期限不符合要求。6.无原辅料贮存、保管记录和领用出库记录；或者记录缺失或记录不完整。7.水质检测不及时。企业自查注意事项35企

18、业自查注意事项36企业自查注意事项供应商管理 定期评审大宗食材供应商（米、面、粮油、蔬菜、禽畜类）有害化学物污染水平 定期检查供应商提供证照、报告是否在有效期限内选择供应 商索取营业执照 生产许可证 产品检测报告 大宗食材采购合同评估供方能力 产品状况 供货能力经食品安全管 理员批准，纳 入合格供应商 名录 食品、食品添加剂生产企业自查报告表37项目序号需要制定的制度需要制定的记录2.进货查 验结果4原辅料进货检验管理制度原辅料进货检验记录5原辅料、食品添加剂、食品相关产 品贮存及使用管理制度原辅料、食品添加剂、 食品相关产品入库、贮存及领用记录企业自查注意事项 企业制定制度及记录38原辅料验

19、收标准原辅料到厂清单原辅料检验报告单原辅料进货检验记录不合格品控制程序不合格原辅料处置单.原辅材料的检验标准和记录 进货查验企业自查注意事项39材料采购仓库接收品管检验入库暂存按照标准进行原辅材料采购仓储收货后，通知品管检验品管对进厂原辅料进行检验检验合格的原辅料方可 入库 进货查验管理企业自查注意事项40企业自查注意事项检查项目序号检查内容3生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。3.1有生产过程控制制度和食品安全自查制度文件，规定详细完备，有可操作性，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。*3.2

20、使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；生产投料记录与原辅料、产成品记录保持物料平衡及出品率。*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。*3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 食品、食品添加剂生产企业自

21、查报告表41企业自查注意事项检查项目序号检查内容3生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。*3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。*3.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

22、*3.16落地产品控制、采取的措施及处置情况，处置记录的材料齐全。3.17生产过程中若产生废弃油脂等物质的，需有该废弃物的处置记录。 食品、食品添加剂生产企业自查报告表42 常见问题企业自查注意事项1. 现场抽查的原辅料与索证索票、进货查验记录不一致；2. 投料记录不完整，记录提前/延时记录。3. 实际生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程不一致，未及时提出变更或者报告。4. 生产环境有温湿度控制要求的，无必备的温湿度控制设备，或者无温湿度监测记录；现场温湿度不能达到要求。5. 存在虚假标注生产日期或批号的问题。6. 未按规定标准穿戴工作衣帽及佩戴口罩。7. 未提供废弃物处理记录。43项

23、目序号需要制定的制度需要制定的记录3.生产过程 控制6食品安全自查管理制度食品安全自查和处置记录7生产记录管理制度投料记录 食品添加剂使用记录 原辅料进货验收记录8关键控制点管理制度关键控制点控制记录9交叉污染控制制度无10温湿度监测管理制度温湿度监测记录表11生产设备设施维护保养制度生产设备设施维护保养记录12员工良好操作规范制度员工卫生操作检查记录表需建立的制度及记录企业自查注意事项44企业自查注意事项45 常见问题企业自查注意事项3.13 现场检查时发现面粉车间 多处下料管用胶带临时维护3.15挂面车间的内包装间人员的 帽子未将头发罩住，头发外漏3.14虚假标注生产日期46 常见问题企业

24、自查注意事项47 常见问题企业自查注意事项未 洗 的 手用 凉 水 漂 洗 的 手消 毒 的 手用 肥 皂 洗 净 的 手洗手的重要性48 质量控制文件和记录食品安全自查制度食品安全自查记录定期检查并记录，异常 情况及时上报工艺作业指导书、产品质 量标准工艺监控记录、添加 剂使用里详细记录投料情况和添 加剂使用情况HACCP计划CCP监控、纠偏记录根据关键控制点监控程序对 CCP点进行监控记录生产现场环境控制标准生产环境温湿度记录对有温度要求的产品严格按照要 求控制环境温度产品追溯管理制度产品追溯相关记录完整记录原料、过程相关信 息和产品批号信息企业自查注意事项49进入生产区域着 工作服并洗手

25、消 毒（3）交叉污 染的防控（1）、人员卫生控制（4）生产用水的卫生控制（2）生产设备及工器具清洁（7）虫、鼠 害的防控（5）化学品的控制（8）原辅材 料管理（6）废弃物 的管理定期监测、维护 保养，班前班后 及时清洗消毒人流物流通道合 理设置、生熟产 品等隔离存放水路管网编号管 理，定期检测， 年度送检化学品使用受控、 使用量和使用过 程记录定期清理检查， 并分析趋势及时清理，防止 交叉污染使用经验收合格 后的原料，并做 好相关记录 基础控制内容企业自查注意事项50 添加剂五专管理企业自查注意事项51企业自查注意事项检查项目序号检查内容4产品检验 结 果 注 ：采 取 抽 查方式4.1有检验

26、管理制度文件，对原料、半成品、成品检验规定详细完备，有可操作性。4.2企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。化学试剂及其配置试剂均在有效期内，有购进、使用、配置记录，与生产、销售记录保持物料平衡。4.3不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。并签订有效的批批检验出厂检验协议，并留存批批检验报告，与生产记录相对应。有型式检验要求的，按规定进行型式检验，并留存检验报告。*4.4有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。企业检验人员在岗、履责情况，检验人员对自检项目操作熟练。*4.5建立和保存批次原始检验数

27、据和检验报告记录，检验记录真实、完整，与生产、销售记录保持物料平衡。4.6按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。留存的样品及记录保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。 食品、食品添加剂生产企业自查报告表52企业自查注意事项 常见问题1.检验室中缺少出厂检验项目必备的仪器和试剂；2.检验仪器设备未按期检定；3.检验试剂超过有效期；4.有毒有害检验试剂未专人专柜管理。5.未配备与生产产品相适应的食品安全标准文本；6.出厂检验缺少项目，不符合出厂检验要求。7.缺少出厂检验原始记录;出厂检验原始记录不真实或伪造原始记录。8.未进行留样;留样记录与实际生产记录

28、不符；留样量不足。9.留样保存期限不符合要求53企业自查注意事项54企业自查注意事项未详细标明化学试剂产品信息。如具体名称、配制日期、配制人员、有效期、校准记录等企业未对2018年9月13日以后生产的产品进行留样，留样记录只记录到2018年9月13日原始检验记录与出厂检验报告数据不一致 常见问题55 化验室管理管理要素管理内容管理标准人员专业知识，操作技能，人员资质有资质、培训考核合格后上岗设施水、电、照明、温度、湿度、空气净 洁度、操作台的符合性设计合理，符合食品检测环境要求仪器/设备准确性、稳定性性能等定期校准、维护，性能稳定试剂含量、浓度、适用性（标准溶液期限、 配制记录）按要求采购、配

29、置后复核准确性， 定期检查检验方法标准使用、熟练程度严格按照标准执行，定期对比评估企业自查注意事项56项目序号需要制定的制度需要制定的记录4.产品检验 及报告管理13检验室管理制度检验人员培训记录表14检验仪器设备检定管理制度检验仪器设备检定记录15食品安全管理标准食品安全项目检验记录16检验管理制度检验数据及检验报告17委托三方检验机构管理制度检验报告记录18产品留样管理制度产品留样记录需建立的制度及记录企业自查注意事项57企业自查注意事项检查项目序号检查内容5贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。*5.2食品添加

30、剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。食品添加剂购进、领用、使用记录完备，与生产、销售记录保持物料平衡。5.3不合格品应在划定区域存放。5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。5.5仓库温湿度应符合要求。5.6生产的产品在许可范围内。5.7有销售台账，台账记录真实、完整。5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 食品、食品添加剂生产企业自查报告表58企业自查注意事项 常见问题1.原辅料未分类存放、专人管理; 2.通风、温湿度等贮存条件不符合要求; 3.过期原料企业未及时处理及记录;

31、 4.原料库中存放成品或半成品，特别是回收食品。5.食品添加剂原料与食品原料混放，无专人管理。6.未记录不合格原辅料处理情况；7.不合格品同合格品混放无明显区分;8.仓库温湿度控制设备未进行定期检查和记录；9.未建立销售台账;销售记录与生产记录不一致。59企业自查注意事项 常见问题仓库内未划定不合格品暂存区域，生产车间内发现有较多不合格品（结块，过期产品），未进行标识。成品库内产品未离地离墙60项目序号需要制定的制度需要制定的记录5.贮存及 交付控制19食品添加剂管理制度食品添加剂入库及领用记录20产品贮存、运输及交付控制制度产品贮存、运输及交付记录21销售台账管理制度销售台账记录表需建立的制

32、度及记录企业自查注意事项61企业自查注意事项62 专人管理、分区存放，仓库环境符合产品存储条件要求（温湿度）。 出入库有完整的记录（销售记录完整记录产品信息和发货信息）。 先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料和产品，防止污染。 食品添加剂（化学品）专人、专库、上锁管理。 制度和记录完善 仓储的日常管理企业自查注意事项63不合格品有单独存放区域并标识清晰。有虫害控制设施并实施有效，定期检查和更换。应定期对仓储环境进行点检并记录。企业自查注意事项 仓储的日常管理64企业自查注意事项 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保

33、存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。*6.3召回食品有处置记录。6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。65企业自查注意事项 常见问题1.未建立不合格品管理制度，未记录相关处置情况；2.不合格品处置不符合规定要求。3.召回记录缺失；4.召回记录同处理记录不一致。66项目序号需要制定的制度需要制定的记录6.不合格品的 控制与召回22不合格品管理制度不合格品处置记录 不合格返工记录23产品召回制度产品召回记录表 产品召回演练记录 召回产品处置记录需建立的制度及记录企业自查注意事项67

34、不合格品及召回管理1 建立不合格管理及召回制度，规定模拟召回情况，每年至少一次模拟召回演练2 不合格品召回有相关计划、记录和通告3 召回产品有相关处置记录4 召回产品处置措施公布，不允许出现再加工情况（标签瑕疵除外）5 查找原因，制定预防整改措施，防止再发生企业自查注意事项68食品召回的级别一级召回 食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的24h内启动召回，10天内完成召回二级召回 食用后已经或者可能导致一般健康损害48h内启动召回，20天内完成召回三级召回 标签、标识存在虚假标注的食品72h内启动召回，30天内完成召回企业自查报告表-不合格品管理和食品召回69企业自查报告表 食品、食品添

35、加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容7从业人员管理7.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。食品安全管理人员履责记录。*7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。*7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。70企业自查注意事项 常见问题1. 食品安全管理人员和负责人无任命书;2. 培训档案记录不全或伪造培训档案;3. 抽查

36、的从业人员无健康证或健康证过期;4. 未开展培训，或者没有培训记录，伪造培训记录。71项目序号需要制定的制度需要制定的记录7.从业人 员管理24食品安全培训及考核制度食品安全培训计划表 食品安全培训记录表 食品安全考核记录表25食品安全职责分工管理制度食品安全责任职责分工记录表26从业人员健康管理制度从业人员健康证明检查表需建立的制度及记录企业自查注意事项72 从业人员的管理人员的甄别培训日常监管 从业人员的管理是食品企业管理的基础环节，因为人员的能力、意识和健康直接影响食品安全。人员管理的内容和要求主要有以下几个方面：资质、能力、健康、有无犯罪 或违反食品安全案例的甄别食品质量安全意识培训、

37、技能 培训、岗位职责培训人员档案、培训记录、日常 健康和卫生检查等的管理管理要求制定相关制度明确相关职责制定合理的计划企业自查注意事项73工作服及个人用品管理（更衣柜）手部清洁的管理（热水、消毒液浓度）毛发等异物的控制（风淋时间）疾病的控制（汇报制度）进出车间的管理（重新洗、消）外来人员的管理（非本区域） 关注：接触面的验证记录 人员日常监管的管理内容（示例）企业自查注意事项74 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容8食品安全事故处置8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。*8.3发生食品安全事故的，有处置食品

38、安全事故记录。企业自查注意事项75企业自查注意事项 常见问题1.未定期开展检查，或者没有记录2.无食品安全应急预案；3.未按照企业制度要求定期开展应急演练；4.无处置食品安全事故记录记录；5.未认真查找原因；未制订有效的改正措施。76 食品、食品添加剂生产企业自查报告表项目序号需要制定的制度需要制定的记录8.食品 安全事 故处置27食品安全隐患排查制度食品安全隐患排查记录表28食品安全应急预案管理制度食品安全演练计划表 食品安全演练记录29食品安全事故处置制度食品安全事故处置记录需建立的制度及记录企业自查注意事项77隐患排查分析研判隐患整治效果确认监督管理食品安全 隐患排查 流程企业自查注意事

39、项78食品安全隐患排查重点食品安全隐患排查重点原辅料原辅料采购和采购和验收验收原辅料、原辅料、成品贮成品贮存存生产加生产加工过程工过程控制控制化学品化学品管理管理添加剂添加剂使用使用包装包装运输运输食 品 防 护 食品安全隐患排查重点企业自查注意事项7923定期排查安全隐患并做好相关记录。制定食品安全事故应急预案并定期演练，分析演练结果 ，评估风险点，及时采取预防措施，并做好相关记录。若发生事故，及时上报并按照程序处理，并积极调查原因，根据事故原因制定纠正措施，防止再次发生，事故处置过程详细记录 企业是否：1企业自查注意事项80 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容9食品添加

40、剂生产者管理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。9.2复配食品添加剂配方中的原料品种发生变化的，按规定变更、报告。9.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。提供给消费者直接使用的食品添加剂，注明“零售”字样，标明各单一食品添加剂品种及含量。企业自查注意事项81企业自查注意事项 常见问题1.实际配方同许可申报的配方不相符；2.变更配方未按规定报告。3.未标示“食品添加剂”字样；4.未按标准规定标示规范的食品添加剂的中文名称；5.未标示食品添加剂使用范围、用量和使用方法；6.未标示食品添加剂的贮存条件；7.未标注生产者的

41、名称、地址和联系方式；8.提供给消费者直接使用的食品添加剂，未注明“零售”字样。82 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容10企业资质情况10.1营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可 证载明内容一致。10.2在生产许可有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺等生产许可事项 发生变化的，按规定变更或报告。*10.3不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。10.4生产所依据标准符合规定。企标在备案有效期内。企业自查注意事项83 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容11、标识标注符合情况注：可直接检查第

42、3项中抽取的样品11.1名称、规格、净含量。*11.2生产日期、保质期。11.3成份或者配料表。11.4产品执行标准代号。11.5贮存条件及产地。11.6所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。11.7生产许可证编号及相关标志。11.8营养标签标注。*11.9专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量（仅适用特定 的产品）。11.10法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。企业自查注意事项84 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容12、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理情况*12.1婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总局注册。*12.2实际生

43、产的婴幼儿配方乳粉按规定注册。*12.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。*12.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分装方式生产。*12.5同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。*12.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。*12.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。企业自查注意事项85 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容12、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理情况*12.8婴幼儿配方食品应当按照备案的事项

44、生产。*12.9婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。*12.10特殊医学用途配方食品注册证书有效。*12.11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册。*12.12特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品配方、生产工艺等技术要求生产。*12.13特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。*12.14其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系。*12.15定期对质量管理体系运行情况进行自查。*12.16专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品应结合相应产品的审查细则和产品执行标准的规定进行自查。企业自查注意事项86 食品、食品添加剂生产企业自查报告表检查项目序号检查内容13.食品安全追溯体系情况13.1建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。鼓励采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。企业自查注意事项87王媛媛 186 6022 5039谢谢聆听你的生活里 华测无处不在http:/www.cti- Hotline: 400-6788-333 股票代码: 300012