危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格.doc

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1、危险化学品企业标准化评审要素、制度和表格评审内容所需制度记录表格备注1 法律、法规和标准安全法律法规、标准规范与其他要求管理制度1.1法律、法规和标准的识别和获取危险化学品从业单位安全标准化所需标准、规范清单危险化学品从业单位安全标准化所需法律、规章清单安全生产法律、法规、标准识别清单1.2法律、法规和标准符合性评价法律法规识别、获取记录表法律法规合规性评价记录安全生产法律、法规定期更新记录安全生产法律、法规文件发放记录安全生产法律、法规培训记录、告知书、宣传材料2 机构和职责2.1 方针目标安全生产目标管理制度目标分解表安全生产责任制考核制度检查落实考核表2.2 负责人2.3 职责安全生产责

2、任制管理制度2.4 组织机构安全生产机构和配备管理人员制度各级组织安全责任考核表2.5 安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度安全生产费用使用计划表安全生产费用台帐3.风险管理3.1 范围与评价方法3.2风险评价风险评价管理制度工作危害分析表3.3风险控制风险控制结果评审汇总表3.4隐患排查与治理隐患排查治理管理制度隐患整改通知单事故隐患整改台帐3.5 重大危险源危险物品及重大危险源管理制度重大危险源台账重大危险源申报表重大危险源检查、监护措施记录3.6 变更变更管理制度变更申请表变更风险分析表重大变更备案表变更验收表3.7风险信息更新3.8供应商供应商管理制度合格供应商档案供应商考评记录

3、表4 管理制度4.1安全生产规章制度企业安全生产规章制度签发文件4.2操作规程安全规章制度和安全操作规程修订记录表4.3修订管理制度评审和修订制度安全规章制度和安全操作规程清单安全规章制度和安全操作规程审定和签发记录文件发放记录操作规程签发文件安全规章制度和安全操作规程评审和修订记录5培训教育5.1培训教育管理安全教育培训制度年度安全教育培训计划5.2从业人员岗位标准特种作业人员教育制度从业人员安全教育培训三级教育记录卡5.3管理人员培训企业人员资格证书台帐5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育外来人员安全教育台账5.6日常安全教育部门、班组安全活动管理制度班组安全活动记录表6生产设施及

4、工艺安全生产设施建设项目设计资料、施工记录试生产方案、竣工验收文件等（企业）。6.1生产设施建设建设项目三同时管理制度6.2安全设施安全设施管理制度安全设施管理台账安全设施保养计划设备检维修计划表安全设施检维修记录表安全设施拆除、停用记录表监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录6.3特种设备特种设备管理制度特种设备台账特种设备定期检验报告（企业）。特种设备维护保养记录特种设备事故隐患台账特种设备档案特种设备报废申请表6.4工艺安全机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定员工培训记录评估表防火、防爆管理，包括禁烟管理压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告；爆破片、防

5、爆膜合格证及更换记录设备维护保养记录风险评价记录生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录停车方案、停车操作记录6.5关键装置及重点部位关键装置、重点部位安全管理关键装置、重点部位安全活动记录表领导干部带班制度关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位安全检查表应急预案演练记录6.6检维修设备检维修管理设备检维修记录设备年度综合检维修计划检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续6.7拆除和报废生产设施拆除和报废管理设施拆除和报废审批

6、手续拆除作业风险分析记录拆除计划和拆除方案设施拆除交接手续7 作业安全7.1作业许可危险性作业安全管理制度危险、有限因素分析表动火作业制度动火作业安全许可证作业进入受限空间制度作业许可证破土作业制度作业许可证临时用电作业制度作业许可证高处作业制度作业许可证断路作业制度作业许可证吊装作业制度作业许可证设备检修作业制度作业许可证抽堵盲板作业制度作业许可证7.2警示标志警示标志和安全防护管理制度（包括易燃、易爆、有毒有害等危险场所、重大危险源场所、厂区道路、检维修场所、职业病危害岗位、风向标）安全标志一览表警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录7.3作业环节机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管

7、理规定危险、有限因素分析表交叉作业承包商之间的安全生产协议检查记录表作业许可证机动车辆进入生产装置区、罐区许可证7.4承包商承包商管理制度承包商管理档案供应商管理制度承包商合同监督检查记录安全协议书合格承包商名录承包商资质预审评价表合格承包商考核表培训记录现场安全交底施工方案承包商安全作业规程应急预案8职业健康8.1职业危害项目申报职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料8.2作业场所职业危害管理职业健康管理制度（包括防尘防、防毒管理）职业危害防治计划和实施方案作业场所职业危害因素检测管理制度员工健康监护档案职业病危害因素监测结果的公告职业卫生检测台账职业病危害因素告知书职业中毒事

8、故报告与处理记录表职业卫生防护设施台账职业卫生检查和处理记录表职业健康教育台账职业病危害防护设施检查、维护记录表8.3劳动防护用品劳动防护用品管理制度个人防护用品发放台账9 危险化学品管理9.1危险化学品档案危险化学品安全管理制度化学品普查表危险化学品档案（一书一签）9.2化学品分类化验室化学试剂分类清单化学品鉴别分类报告9.3化学品安全技术说明书和安全标签采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.6危害告知劳动合同宣传、培训教育记录9.7储存和运输剧毒化学品安全管理制度危险化学品出入库记录检查记录巡线记录剧毒

9、化学品收发台账剧毒化学品备案资料危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件备案文件；10事故与应急10.1应急指挥与救援系统应急救援预案应急救援器材台账10.2应急救援设施消防管理制度消防设施、器材台账应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录应急救援预案培训记录10.3应急救援预案与演练应急预案管理制度应急救援预案演练记录应急救援预案演练评价报告应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录10.4抢险与救护应急救援预案备案回执10.5事故报告事故管理应急协作单位收到预案的回执10.6事故调查安全生产奖惩管理事故或事件后，对预案评审的报告事故台账和调查报告事故档案11检查与自评安全检查管理制度安全检查台账11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评