危险化学品标准化要素评审表管理制度.doc

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1、危险化学品标准化要素评审表管理制度（应得危险化学品标准化要素评审表管理制度（应得 100100 分、实得分、实得 分）分）4.1 安全生产规章制度安全生产规章制度评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.通过识别和评估，将适用 于本企业的有关法律法规和 有关标准规定转化为企业安 全生产规章制度或安全操作 规程的具体内容，并严格落 实； 2.安全生产规章制度内容应 符合标准要求； 3.明确责任部门、职责、工 作要求； 4.安全生产规章制度应具有 可操作性；

2、 5.除制定通用规范要求 的规章制度以外，还应制定 包括以下内容的规章制度： 工艺管理、开停车管理、设 备管理、建（构）筑物管理、 电气管理、公用工程管理、 易制毒管理、危险化学品输 送管道定期巡线制度、领导 干部带班、厂区交通安全、 文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审 定并签发安全生产规章制度。查文件：查文件： 1.适用的法律法规和标准、 规章制度和安全操作规程清 单。 2.企业安全生产规章制度签 发文件。 询问：询问： 有关人员对法律、法规和标 准规范的了解、掌握情况。 现场检查：现场检查： 法律、法规和标准的遵守情 况。1.1.未制定动火作业管理制未制定动火作业管理制 度

3、或进入受限空间管理制度或进入受限空间管理制 度，扣度，扣 100100 分（分（A A 级要素级要素 否决项）否决项） ； 2.2.未制定以下规章制度之未制定以下规章制度之 一，扣一，扣 4040 分（分（B B 级要素级要素 否决项）：否决项）： 变更管理、风险管理、隐 患排查治理、临时用电作 业、高处作业、起重吊装 作业、破土作业、断路作 业、设备检维修作业、抽 堵盲板作业管理制度及文 件档案管理制度。. 1.未将法律法规的有关规定 和标准的有关要求转化为企 业安全生产规章制度或安全 操作规程的具体内容，一项 不符合扣 2 分； 2.责任部门、职责、工作要 求、可操作性等内容，一项 不符合

4、扣 1 分； 3.缺少相关内容的管理制度， 一项扣 2 分； 4.有关人员不清楚法律、法 规和标准规范的相关要求， 1 人次扣 2 分； 5.现场发现有未执行和落实 法律法规和标准，或企业安 全生产管理制度或操作规程 的现象，按相关要素评审标 准扣分，没有评审标准的， 一项不符合扣 2 分； 6.企业安全生产规章制度未 按规定审定或签发，一项扣 5 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项二将安全生产规章制度发放到 有关的工作岗位。查文件：查文件： 文件发

5、放记录。 现场检查：现场检查： 工作岗位是否有有效的规章 制度。一项不符合扣 2 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计4.24.2 操作规程操作规程评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项与扣分标准与扣分标准评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 查文件：查文件： 1.岗位操作规程； 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。有岗位未编制操作规程，有岗位未编制操作规程， 或岗位无法提供操作规程，或岗位无法提供操作规程， 扣扣 4040 分（分（B B 级要素否决级要素否决 项）项） 。一1.以危险、

6、有害因素分析为 依据，编制岗位操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业主要负责人或其指定 的技术负责人审定并签发操 作规程。现场检查：现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位 操作规程。1.操作规程内容一项不符合 扣 1 分。 2.安全操作规程未按规定审 定或签发，一项扣 5 分。二新工艺、新技术、新装置、 新产品投产或投用前，应组 织编制新的操作规程。查文件：查文件： 新项目的操作规程。投产或投用前未编制操作投产或投用前未编制操作 规程，扣规程，扣 4040 分（分（B B 级要级要 素否决项）素否决项） 。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计4.34.3 修订修订评审标准评审标准评审情况

7、评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.规定安全生产规章制度和 操作规程评审、修订的时机 和频次； 2.安全生产规章制度、安全 操作规程至少每 3 年评审和 修订一次； 3.按规定进行评审和修订； 4.在发生有关情况时，应及 时评审、修订相关的规章制 度或操作规程。查文件：查文件： 1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作 规程； 3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和 频次，或规定的内容不符合 要求，扣 3 分； 2.未按规定评审和修订扣 3 分，漏评

8、审一项制度扣 1 分。二1.组织相关管理人员、技术 人员、操作人员和工会代表 参加安全生产规章制度和操 作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度 和操作规程应注明生效日期。查文件：查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作 规程； 3.发布修订的安全生产规章 制度或操作规程的文件。1.相关人员未参加评审和修 订，一项不符合扣 2 分； 2.修订后，未注明生效日期， 扣 1 分。三企业现行安全生产规章制度 和操作规程是最新有效的版 本。查文件：查文件： 发布最新版本安全生产规章 制度或操作规程的文件发放 记录。 现场检查：现场检查： 部门、岗位使用的安全生产 规章制度和操作规程是否是 最新、有效版本。相关岗位使用失效（或已被 修订）的安全生产规章制度 和操作规程，一个岗位扣 5 分。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计