南永宁制梁场取证资料(安质部）.docx

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1、南永宁制梁场取证资料(安质部）南永宁 制梁场取证资料 （安质部）打算工作支配项 目负责人 备注 一、质量管理职责1.1组织机构（1 款，为非推翻项） 1.1.1 质量管理机构盒 1 1.1.1.1 关于成立质量领导小组1.1.1.2 梁场组织机构图1.1.2 质量保证体系盒 2 1.1.2.1 梁场质量管理网络图1.1.2.2 梁场专（兼）职质量管理人员明细 1.1.2.3 质量手册 1.1.2.4 程序文件汇编 1.1.2.5 梁场质量安排 1.2管理职责（1 款，为非推翻项） 1.2.1 质量管理职责 盒 3 1.2.1.1 质量管理职责(含部门、班组职责) 1.2.1.2 梁场岗位职责汇

2、编 1.3质量管理（4 款，均为非推翻项） 1.3.1 质量管理制度 盒 4 1.3.1.1 质量管理制度 1.3.1.2 质量管理制度实施记录 1.3.2 质量方针目标 盒 5 1.3.2.1 质量方针目标 1.3.2.2 方针目标绽开图及考评 1.3.2.3 质量方针和质量目标的宣贯 1.3.3 质量反馈制度 盒 6 1.3.3.1 质量反馈制度 1.3.3.2 订正预防措施限制程序 1.3.3.3 订正、预防措施实施记录 1.3.4 质量数据统计分析 盒 7 1.3.4.1 质量信息反馈记录 1.3.4.3 质量体系、产品质量评价及改进措施1.4有效实施（1 款，为非推翻项）1.4.1

3、经济岗位责任及考核盒 81.4.1.2 岗位考核、记录及奖罚款通知单计 四、技术文件管理（共计 5 条 条 10 款，1 个和 推翻项和 9 个非推翻项） 4.1 产品及相关标准（2 款，均为非推翻项） 4.1.1.4 验收规范 盒 734.1.1.4-1 客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设2005160 号） 4.1.1.4-2 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160 号） 4.1.1.4-3 铁路桥涵工程质量验收标准(TB10415-2003) 4.1.1.4-4 铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准(TB10424-2003)项 目负责人 备注 4.1.1

4、.4-5 铁路混凝土强度检验评定标准(TB10425-94) 4.1.1.4-6 钢筋焊接及验收规程 4.1.1.4-7 混凝土结构工程施工质量验收规范 4.4投产文件 （1 款，为非推翻项） 4.4.1 投产文件 盒 87 4.4.1.6-1 监理派驻委任书 计 五、过程质量管理（共计 6 条 条 10 款，1 个推翻项和 9 个非推翻项）5.3质量限制（1 款，均为非推翻项）5.3.1 质量限制 盒 109 5.3.1.1 质量安排5.3.1.2 质量限制工艺流程图 5.6不合格品（1 款，为非推翻项）盒 116 5.6.1.1 不合格品限制程序 5.6.1.2 相关检验记录 5.6.1.

5、3 返工、返修单 5.6.1.4 成品梁关键项点不合格处置规定 六、产品质量检验（共计 3 3 条 条 4 4 款，1 1 个推翻项和 4 4 个非推翻项）6.1检验管理（2 款，均为非推翻项） 6.1.1 检验机构及检验制度 盒 1176.1.1.1 检验机构、检验人员名单 6.1.1.2 检验制度 （试验检验制度和工序检验、成品检验制度） 6.2过程检验（1 款，均为非推翻项） 6.2.1.1 质量信息反馈 盒 1676.2.1.1-1 桥梁产品检验标准、外购外协件进场检验规定 6.2.1.1-2 检验记录 6.2.1.1-3 检验状态标识 6.2.1.1-4 质量反馈制度及反馈处理记录

6、6.2.1.2 工序流程卡 6.2.1.3 灌注通知单 6.2.2 返工、 返修 盒 176 6.2.2.1 返工、返修检验规定 6.2.2.2 检验记录 6.2.2.3 特别问题处理鉴定记录 *6.3出厂检验记录 （1 款，为推翻项） 6.3.1.1 成品检验制度 盒 177 6.3.1.2 成品检验记录 盒 178 6.3.1.3 产品标识（桥牌）、许可证编号、标记 盒 179 6.3.1.4 桥梁技术证明书 盒 180 6.3.1.5 桥梁入库通知单 盒 181 6.3.1.6 产品技术档案 盒 182 计 七、平安防护及行业特别要求（共计 3 条 条 5 款，1 个推翻项和 4 个非推翻项）项 目负责人 备注 7.1平安文明生产（2 款，均为非推翻项） 7.1.1.1 平安生产制度 盒 185 7.1.1.2 危急源辨识及平安防护措施 盒 186 7.1.1.3 消防器材台帐、有效期及消防器材的设置示意图 盒 187 7.1.1.4 易燃、易爆等危急品的隔离和防护 盒 188 7.1.1.5 设备平安技术操作规程 盒 189 7.1.2 平安文明标准工地建设 盒 190 *7.3 行业特别要求（1 款，为推翻项） 7.3.1.1 环保爱护、职业健康 盒 193 7.3.1.2 特种设备（锅炉、起重设备）验收记录 盒 194