环境管理体系内部审核检查表(DOC).pdf

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1、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 1、是否建立了文件化的环境管理方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进展了定期评审 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 目标和指标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求

2、3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核方法 10、目标指标的实现情况 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 组织机构和职责 1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内进展沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需

3、要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源 人、专门的培训、技干部、资金 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 信息交流 1、是否建立了符合要求的程序文件 2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进展沟通交流 3、方针、手册和程序的制定和评审是否进展交流 4、作业场所环境因素发生变化时是否进展交流 5、员工是否知道谁是环境主管领导以及

4、应向谁报告环境问题 6、与外部相关方进展交流的渠道是否建立，职责是否明确 7、各种交流和沟通的证据检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 管理评审 1、管理评审方案、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容 2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性 3、是否作出了环境方面的改良决定并予以实施和验证 4、其他要求同质量管理体系 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系

5、内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境因素 1、是否对办公区域环境因素进展了识别，并进展了评价 2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面 3、是否确定了办公区域重要环境因素 4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单 5、环境因素的识别是否全面 6、重要环境因素的评价是否合理 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 目标和指标 1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考

6、虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核和实现情况 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理方案 1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案 2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限 3、方案中是否规定了实现目标的方

7、法、措施和时间表 4、是否根据实际情况对方案进展评审、并进展必要的修订 5、方案的实施情况和记录 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 培训意识和能力 1、是否规定了相关人员的能力要求 2、是否对在职人员的能力进展了评价，实际在职人员的能力是否满足要求 3、是否进展了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训 4、培训方案 5、培训记录 6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求 7、管理人员能力和培训结果的证明相关证书和继续教育、年审记录 8、作业人员的持证情况和年审

8、、继续教育情况 9、培训效果 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 信息交流 1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进展沟通交流 2、方针、手册和程序的制定和评审是否进展交流 3、作业场所环境因素发生变化时是否进展交流 4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题 5、与外部相关方进展交流的渠道是否建立，职责是否明确 6、各种交流和沟通的证据检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期

9、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制 1、办公区域的环境因素控制情况 a、办公垃圾的处理是否分类 b、废水排放情况 c、有害废物的处理 d、厕所的管理 e、食堂的管理 f、洗车池 g、办公区室内污染情况 h、能源资源的消耗情况 2、控制效果 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行 2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况 3、应急

10、人员准备消防、抢救人员名单 4、应急信息线路和与外部机构的联系准备报警 、报警线路、疏散程序、医院地址 5、应急物资准备消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点 6、应急设施定期检查记录 7、对应急人员的救护培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录 8、相关人员的应急训练情况 9、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 不符合、纠正和预防措施 1、不符合发生的记录及其报告 2、是否分析其原因并采取纠正措施 3、是否

11、有潜在的不符合存在 4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施 5、对纠正和预防措施的实施是否进展了监控 6、对纠正和预防措施有效性的验证 受审核部门/负责人 人事行政部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境因素 1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序 2、是否对环境因素进展了识别，并进展了评价 3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面 4、是否确定了重要环境因素 5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单 6、环境因素的识别是否全面 7、重要环境因素的评价是否合理 受审核部门/

12、负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 目标和指标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核方法 10、目标指标的实现情况 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体

13、系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理方案 1、是否建立了文件化的环境管理方案 2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限 3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表 4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素 5、是否根据实际情况对方案进展评审、并进展必要的修订 6、方案的实施情况和记录 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理文件 1、文件的框架是否满足要求手册、程序目录、作业文件目录、管

14、理方案目录 2、是否规定了环境管理体系的范围 3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系 4、相关文件是否便于查询 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 文件控制 1、是否建立了符合要求的程序 2、环境管理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚 3、文件质量字迹清楚、易于识别、保存完好 4、有关的岗位是否得到了相关的文件 文件发放记录、受控文件清单、文件实物 5、作废文件的管理 6、新文件和修订文件的审批情况 7、是否对文件进展定期评审 受审核部门/负责人

15、质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制 1、是否建立了有关的运行控制程序 2、程序是否覆盖了以下方面的内容：a、噪声控制 b、扬尘控制 c、污水控制 d、机械废气排放控制 e、现场固体废物管理有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收 f、资源能源消耗水电和材料 g、油品化学品泄漏控制 h、供方管理 I、分包方管理 J、其他 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制

16、 3、有关规定是否符合法规的要求 4、有关规定是否得到实施：a、对供方进展环境管理的有关文件 b、发放给相关方的环境宣传资料 c、对施工现场环境管理进展监视检查的记录 d、办公区域环境管理控制情况 e、居民的投诉及处理结果 f、固体废物消纳许可证准运证 g、垃圾消纳厂的营业证 h、有毒有害垃圾处理厂的准营证 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 1、是否建立应急准备和响应控制程序 2、是否制定应急预案，其内容是否合理可行 3、程序和预案是否包括了可能出现的各

17、种紧急情况 4、各工程部和办公区域应急人员准备 消防、抢救人员名单备案和审核批准记录 5、各工程部和办公区域应急信息线路和与外部机构的联系准备报警 、报警线路、疏散程序、医院地址备案和审核批准记录 6、各工程部和办公区域应急物资准备 消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点备案记录 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 7、各工程部和办公区域应急设施定期检查记录 8、应急预案演习记录 9、应急事故事件记录 10、对应急人员的救护培训记

18、录 11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录 12、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识相关考核记录 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 监测和测量 1、是否建立了相应的程序 2、环境方针和目标实现情况的监测环境方针评审记录、目标考核报告 3、环境管理方案的实施情况的监测检查测评报告或记录 4、环境管理运行情况的监测(水、气、声检测记录或报告)5、环境业绩的监测环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可 6、法律法规执行情况的监测法律法规执行情况报告、排污达

19、标证明或守法证明 7、环境监测方案 8、施工工程的环境监测情况：a、工地扬尘污染情况检查记录 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 监测和测量 b、施工现场噪声污染情况检查记录 c、施工现场废水排放情况检查记录 d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放情况检查记录 e、施工现场化学危险品使用管理情况检查记录 f、施工现场能源资源消耗情况检查记录 g、施工现场厨厕管理情况检查记录 h、室内装饰人造板有害物质释放量检测报告及其他室内环境污染情况 i、施工现场其他环境污染情况的检查控

20、制记录 9、自有房产环境评价报告 1、是否按文件规定对适用环境法律、法规的遵守情况进展评价 2、是否保存评价记录 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录 1、是否建立了符合要求的程序 2、不符合发生的记录及其报告 3、是否分析其原因并采取纠正措施 4、是否有潜在的不符合存在 5、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施 6、对纠正和预防措施的实施是否进展了监控 7、对纠正和预防措施有效性的验证 1、是否建立并保存了所需的

21、环境管理体系记录 2、其他要求同质量管理体系要求 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.5.5 审核 1、是否有环境管理体系内部审核员 2、审核方案中是否包括了环境管理体系的全部要求 3、检查表中是否记录了环境管理体系的审核记录 4、对环境管理体系的不符合是否出具了不符合报告 5、对不符合原因是否进展了分析整改并验证 6、是否编制了环境管理体系审核报告并提交管理评审 7、其他要求同质量管理体系 受审核部门/负责人 质量平安部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表

22、及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 法律与其他要求 1、是否建立了识别、获取、更新有关法律法规和其他要求的程序文件 2、是否建立了相应的渠道收集法律法规和其他要求 3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传到达相关员工 4、是否收集了相应的法律法规和其他要求书面文件或电子文件 5、是否识别了法规和其他要求对本企业的适用性 6、是否收集新的法规和其他要求 7、是否及时更新法律法规和其他要求清单 8、对法律法规和其他要求的遵循情况是否进展了监控评价 受审核部门/负责人 工程技术部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601

23、第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理方案 1、是否制定或协助工程部、人事行政部制定了文件化的环境管理方案 2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限 3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表 4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素 5、是否根据实际情况对方案进展评审、并进展必要的修订 6、方案的实施情况检查记录 受审核部门/负责人 工程技术部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理文件 文件控制 1、与环境控制有关的工程技术类文件是否完备 2、文件的发放、

24、更新管理情况 3、相关文件是否便于查询 1、环境管理体系标准、法规实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚 2、文件质量字迹清楚、易于识别、保存完好 3、有关的岗位是否得到了相关的文件 文件发放记录、受控文件清单、文件实物 4、作废文件的管理 5、新文件和修订文件的审批情况 6、是否对文件进展定期评审 受审核部门/负责人 工程技术部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制 1、协助质量平安部进展运行控制的情况 2、对施工现场的运行控制的监视检查记录 a、噪声控制 b、扬尘控制 c、污水控制 d、机

25、械废气排放控制 e、现场固体废物管理有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收 f、资源能源消耗水电和材料 g、油品化学品泄漏控制 3、对施工现场环境管理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施 受审核部门/负责人 工程技术部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 不符合、纠正和预防措施 1、审核批准应急预案的记录 2、应急预案的实施监视检查记录 3、参与评审修订应急预案的记录 4、协助人事行政部组织应急技能培训的记录 参与处理、评审事故事件和不符合的记录 受审核部门/负责人 工程技术部 审核员

26、审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境因素 目标和指标 1、是否对本部门的环境因素进展了识别，并进展了评价 2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面 3、是否识别和评价了与供方有关的环境因素 1、是否制定了本部门的环境目标和指标 2、目标是否与本部门的职能和业务相联系 3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标 4、目标在财务运行上是否可行 5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容 6、目标指标是否可测量 7、目标指标的考核和完成情况 受审核部门/负责人 建立物资采购租赁中心

27、 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制 1、办公垃圾的处理 2、能源的消耗控制 3、重要环境因素的控制 4、与供方有关的环境因素的控制 5、就环境管理要求与供沟通的记录 受审核部门/负责人 建立物资采购租赁中心 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施 2、是否参加应急救护培训和应急预案演习 3、应急事故事件记录 4、本部门是否有应急准备人员消防、抢救人

28、员 5、是否了解应急信息线路和与外部机构的联系准备报警 、报警线路、疏散程序、医院地址 6、是否清楚应急物资消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具的存放地点和使用方法 7、是否掌握有关的应急自救或救援的技能 受审核部门/负责人 建立物资采购租赁中心 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 监测和测量 1、环境监测器具声级计、pH 值测量仪等的配置情况 2、环境监测器具的校准方案 3、环境监测器具的校准记录 受审核部门/负责人 建立物资采购租赁中心 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场

29、记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境因素 目标和指标 1、是否对本部门的环境因素进展了识别，并进展了评价 2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面 3、是否确定了与本部门有关的重要环境因素 1、是否制定了本部门的环境目标和指标 2、目标是否与本部门的职能和业务相联系 3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标 4、目标在财务运行上是否可行 5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容 6、目标指标是否可测量 7、目标指标的考核和完成情况 受审核部门/负责人 市场经营、财务部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表

30、及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 运行控制 1、办公垃圾的处理 2、能源的消耗控制 3、重要环境因素的控制 受审核部门/负责人 市场经营、财务部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施 2、是否参加应急救护培训和应急预案演习 3、应急事故事件记录 4、本部门是否有应急准备人员消防、抢救人员 5、是否了解应急信息线路和与外部机构的联系准备报警 、报警线路、疏散程序、医院地址 6、是否清楚应急物资消火栓、

31、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具的存放地点和使用方法 7、是否掌握有关的应急自救或救援的技能 受审核部门/负责人 市场经营、财务部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 1、环境管理体系文件和有关法规、标准标准是否完备 2、是否对环境因素进展了识别，并进展了评价 3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面 4、是否确定了重要环境因素 5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单 6、环境因素的识别是否全面 7、重要环境因素的评价是否合理 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境

32、管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 目标和指标 1、是否将法律法规和其他要求传到达相关员工 2、对本工程部法律法规和其他要求的遵循情况是否进展了监控评价 1、是否制定了本工程部的环境目标和指标 2、目标是否与本工程部的职能和业务相联系 3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标 4、目标在财务运行上是否可行 5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容 6、目标指标是否可测量 7、目标指标的考核和完成情况 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第

33、页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 环境管理方案 1、是否建立了文件化的环境管理方案 2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限 3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表 4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素 5、是否根据实际情况对方案进展评审、并进展必要的修订 6、方案的实施情况和记录 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.2 培训意识和能力 4.4.3 信息交流 1、工程部管理人员配置情况 2、相关人员的能力是否满足要求 3、是否进展

34、了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训 4、管理人员能力和培训结果的证明相关证书和继续教育、年审记录 5、特种作业人员的持证情况和年审、继续教育情况 1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进展沟通交流 2、作业场所环境因素发生变化时是否进展交流 3、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题 4、与外部相关方进展交流的渠道是否建立，职责是否明确 5、各种交流和沟通的证据检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现

35、 场 记 录 评 价 4.4.6 运行控制 1、是否按有关规定实施运行控制 a、对供方进展环境管理的有关文件 b、发放给相关方的环境宣传资料 c、施工区、办公区分类垃圾池 d、排污许可证 e、化粪池 f、洗车池 g、沉淀池 h、隔油池 I、接油盆 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.6 运行控制 j、沙土的归方 k、木工棚封闭 l、搅拌站封闭 m、暂时闲置的场区绿化 n、施工现场道路硬化 o、洒水降尘措施 p、居民的投诉及处理结果 q、固体废物消纳许可证准运证 r、垃

36、圾消纳厂的营业证 s、有毒有害垃圾处理厂的准营证 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 1、是否制定应急预案，其内容是否合理可行 2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况 3、应急人员准备消防、抢救人员名单 4、应急信息线路和与外部机构的联系准备报警 、报警线路、疏散程序、医院地址 5、应急物资准备消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点 6、化学危险品管理情况清单、平安使用说明书、贮存和使用作业指导书 7、库房管理情况 受审核部门/负责

37、人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 应急准备和响应 8、乙炔棚、氧气棚的设置和乙炔、氧气的使用情况 9、应急设施定期检查记录 10、对应急人员的救护培训记录 11、应急预案演习记录 12、应急事故事件记录 13、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录 14、相关人员的应急训练情况 15、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.5.1 监

38、测和测量 1、本工程部环境管理方案的实施情况的监测检查测评报告或记录 2、本工程部环境管理运行情况的监测(水、气、声检测记录或报告)3、环境业绩的监测环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可 4、法律法规执行情况的监测法律法规执行情况报告、排污达标证明或守法证明 5、施工工程的环境监测情况：a、噪声 b、扬尘 c、废水 d、建筑垃圾 e、光污染 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.5.1 监测和测量 f、室内装饰污染 6、环境监测方案 7、环境监测器具配置情况

39、 8、环境监测器具声级计、pH 值测量仪等的校准方案 9、环境监测器具的校准记录 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R2601 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 不符合、纠正和预防措施 1、不符合发生的记录及其报告 2、是否分析其原因并采取纠正措施 3、是否有潜在的不符合存在 4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施 5、对纠正和预防措施的实施是否进展了监控 6、对纠正和预防措施有效性的验证 受审核部门/负责人 工程部 审核员 审核日期 目录 15、公司领导 613、人事行政部 1426、质量平安部 2731、工程技术部 3235、建立物资采购租赁中心 3638、经营处财务处 3949、工程部