环境管理体系审核检查表.pdf

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1、文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 1 内审检查表 JL-E9.2-01 受审核部门：生产部审核日期： 2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 6.1.2环境因素是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程序？程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？有环境因素识别和评价的程序包括环境因素识别和评价的要求是否对组织的的活动、 产品和服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的

2、清单？受审部门的环境因素有哪些？按程序要求识别环境因素规定了识别的范围和对象有环境因素的清单电能消耗、材料消耗、产生废硒鼓、墨盒、多余碳粉、废电池产生、废光灯管产生、废气排放、水的消耗、烟气排放、噪声、水、气、声、固废排放等用什么方法和怎样进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？规定了识别环境因素的方法适宜环境评价报告识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了环境因素的七种类型？是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？考虑三种状态考虑三种时态考虑了环境因素的七种类型考虑到可对其施加影响的相关方带来的环

3、境因素如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？有无？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？规定环境影响评价的方法、准则和步骤有重大环境因素清单评价结果是合理的对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 2 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：生产部、综合部审核日期：201710.6-7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件

4、、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 6.1.2环境因素如何对重大环境因素的控制进行策划是否根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控制措施计划？对重大环境因素的控制措施有哪些？对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控制措施计划大气污染控制管理办法、固体废弃物管理办法、场界噪声控制管理办法、水污染控制管理办法制定了应急准备和响应措施环境因素的信息能否及进更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？无更新信息在制定环境方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素哪些重大环境因素列入目标和指标？其他环境因素如何控制？固体废弃

5、物、污水排放废电池、废灯管等E: 6.1.3 6.1,4合规义务及措施策划是否建立并保持了识别、 获得和更新法律与其他要求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法明确了获得法规的渠道规定了收集、登录、保存的责任单位和人员规定了对法规变更信息的跟踪及负责人，规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方

6、面的方法和职责适用于本公司的法规和其他要求哪些受审部门适用的法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？受审部门适用的法规有哪些？建立了法规和其他要求的清单、无遗漏水、大气、噪声、固废等标准注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 3 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：综合部审核日期：2017.10.6 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E:

7、6.1.3 6.1,4合规义务及措施策划法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？综合部负责、编制：环境法律法规及其他要求清单查：上述清单中，有两项过期：中华人民共和国水污染防治法、 中华人民共和国固体废物污染防治法。如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息法规信息如何进行内、外沟通？认负责？和需要发了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？及时关注法律法规信息，使员工充分了解法律法规本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法？各项环境标准是否清楚？有无违背情况？有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评估报告、三同时验

8、收报告， 污染物的监测数据等？无清楚各项环境标准，无违背情况有守法证明性文件、环境影响评估报告注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 4 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：质检部审核日期：2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E:6.2 目标和指标组织是否设定了环境目标和指标目标是否形成文件？是否经过领导批准？是否分解到有关的职能部门

9、和层次？形成目标文件经过领导批准分解到有关的职能部门和层次设定目标和指标时应考虑的内容目标和指标的内容是否符合方针的要求？目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？目标和指标是否体现了持续改进的承诺？实现目标和指标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求？目标和指标是否尽可能的具有可维修性，有无维修目标和指标方法？目标和指标符合方针的要求目标和指标考虑了法规和其他要求考虑员工和相关方的观点体现了持续改进的承诺可行、考虑了技术上的问题、财政及动作上的要求具有可维修性，有维修目标和指标方法注：

10、“检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 5 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：质检部审核日期：2017.107 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：田红标准条款检查内容检查方法检查记录E: 6.2.1 目标和指标目标和指标的实现情况受审部门是否均有相应的目标和指标？目标和指标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可维修参数？是否制定了实施目标和指标的方案？企业资源是否能保证目标和指标的实现

11、？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有相应的目标和指标具体并尽可能量化设置了必要的可维修参数制定了实施目标和指标的方案保证目标和指标的实现明确了执行部门和负责人已向有关人员传达有关人员清楚有无目标和指标实现的证据检查绩效维修结果， 确认目标和指标是否得到实现？目标和指标得到实现目标和指标是否定期评审、修订方案是如何制定、批准的？受审部门是否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方案？每年 12 月底根据质量、环境一体化方案，由相关人员制定质量、环境目标与指标，经管理者审核，总经理批准后生效。相应的方案有相应的方案E: 6.2.2目标和指标实现策划是否制定了

12、环境管理方案方案是如何制定、批准的？受审部门有否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方案？管理方案形成文件报总经理批准，为保证方案的实施，公司总经理必须保证落实所需的资源。有否相应的方案有相应的方案环境管理方案的内容是否满足标准要求是否明确了责任人？是否明确了实现目标和指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？明确了责任人明确了实现目标和指标的措施、方法明确了时间要求规定了资源保证注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0

13、 6 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：质检部审核日期：2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录如何监督方案的实施由谁负责方案实施的监督？如何验证方案实施的效果？管理方案形成文件报总经理批准，为保证方案的实施，公司总经理必须保证落实所需的资源。方案能否保证目标的指标的实现是否存在一个评审方案的过程？是否所有的目标和指标都有相应的方案？有关人员是否参与方案的制定存在一个评审方案的过程有相应的方案有关人员参与方案的制定是否及时修订方案什么情况下修订方案？是否进行过修订？管理方案随公司产品、活动

14、和服务的变化及时调整和修正。否注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 7 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：综合部审核日期：2017.10.6 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 7.4 信息交流是否制定了信息交流的程序？组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？程序中是否规定了与相关方的信息交流？外部人员获取环境方针的

15、途径和方法是否可行？是否方便？有信息交流，对公司的有关相关方进行环境知识、职业健康安全告之规定了规定了，比较方便信息交流的记录涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？与相关方签订了协议，会议记录。注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 8 内审检查表 JL-E9.2-01受审核部门：综合部审核日期：2017.10.6 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核

16、人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 7.4 信息交流如何通报组织的环境方针和环境表现将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流是否同员工、周围居民进行过信息交流？通报组织的环境方针和环境表现的方式是什么？是否将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？信息通报采取何种方式？异常、紧急信息如何通报？受审部门涉及到哪些信息交流？有宣传通报组织内所有有关人员电话、互联网、传真环境同外部相关方的信息交流如何从环保局等单位获取有关环境信息？是否参加有关机构组织的环保活动？是否同供方和承包方交流环境信息？电话沟通、交流接受过培训交流信息注： “检

17、查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 9 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期： 201710.7-8 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 8.1 运行控制是否确定了与重大环境因素有关的运行与活动重大环境因素有哪些？与其相关的运行与活动确定了吗？受审部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？如何确定的？何时确定的？固废弃物、火灾、污水排放确定固

18、废弃物通过现场识别2017 年 1 月对确定了的与重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序？组织所使用的产品和服务中已识别的重大环境因素是否规定了管理规定？与环境有关的设备，是否有日常管理规定？是否有原材料供应的环境影响评价程序？化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？运行程序中是否有运行准则之类内容？对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？运行控制是否充分？能否运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？制定和保持了管理程序

19、规定了管理规定有日常管理规定有原材料供应的环境影响评价程序有评价，有程序有运行准则之类内容有支持的作业文件运行控制充分、到控制重大环境因素的目的运行控制充分具备可操作性按程序以书面形式通报注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 10 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期： 2017.10.7-8 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 8.

20、1 运行控制运行控制程序的执行情况员工是否了解运行标准？实际运行是否严格按程序、作业指导书执行？是否超越控制界限？是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息？员工是否了解运行标准严格按程序、作业指导书执行按要求记录、有关的运行记录证明其遵守程序向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息嗓音管制组织的噪音排放标准是什么？主要噪声污染源有哪些？噪声防治设施和方法有哪些？有无社区居民投诉？办公和维修现场，基本不产生噪音。化学品管制化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化学品？使用中是否存在渗漏情况？有无搬运过程中防泄

21、漏的规定？是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？良好按要求使用化学品无渗漏情况有搬运过程中防泄漏的规定对员工进行了关于油类及危险物质的培训废弃物管理废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？生活垃圾、废纸壳、废包装物未向土地丢弃废弃物无危险废弃物注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 11 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期：2

22、017.10.7-8 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 8.1 运行控制污水管理污水法定排放标准及内部排放标准是多少？污水排放源有哪些？废水处理设施及其运行状况如何？污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控制？生活污水达到排放生活污水良好无废气管理大气污染源（烟、尘排放）有哪些？确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？工作车辆尾气排放（极少量），车辆检查符合要求。明确大气污染防治法及其他法律法规能源、资源管理有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？规定节约能源、资源E: 8.2 应急准备

23、和响应组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？可能发生的事故或紧急状态是什么？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的环境影响？得到明确；火灾、氟利昂泄露。无污染大气。是否建立了应急准备与响应程序是否有程序？程序是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？有应急预案规定了确定潜在事故或紧急情况的内容针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件

24、名称：内审检查记录版本号： C/0 12 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产车间审核日期：2017.10.8 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 8.1 运行控制污水管理污水法定排放标准及内部排放标准是多少？污水排放源有哪些？确认维修用设备只等是否维护良好，有无油渗漏。废水处理设施及其运行状况如何？污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控制？污水、清洗液按规定排放零件清洗污水确认，维护良好，无油品泄露。良好无废气管理大气污染源（烟、尘排放）有哪些？确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？有无须申

25、报登记的大气污染物排放？工作车辆尾气排放（极少量），车辆检查符合要求明确大气污染防治法及其他法律法规能源、资源管理有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？规定节约能源、资源E: 8.2 应急准备和响应组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？可能发生的事故或紧急状态是什么？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的环境影响？得到明确可能发生的紧急事故：火灾、氟利昂泄露。无污染大气。是否建立了应急准备与响应程序是否有程序？程序是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？有应急预案

26、规定了确定潜在事故或紧急情况的内容针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 13 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期：2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 9.1.1监视、维修、分析和评价有无监测和维修程序是否建立并保持监测和维修程序？监测和维修程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与

27、活动的关键特性？通过对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和维修， 能否保证相关活动处于受控状态？监视和维修的方法、依据有无具体的规定？监视和维修的依据是否符合法规要求？建立并保持监测和维修程序覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性保证相关活动处于受控状态有具体的规定符合法规要求是否对组织的环境目标、指标、管理方案的完成情况进行例行检查？能否追踪目标和指标的执行情况？是否对环境管理方面案执行情况进行追踪？追踪目标和指标的执行情况对环境管理方面案执行情况进行追踪是否对环境管理体系日常运作进行检查？是否检查运行控制程序？结果如何？是否检查应急准备与响应程序的执行情况？是否检查作业

28、文件的执行结果？对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？检查运行控制程序，运行正常检查应急准备与响应程序的执行情况检查作业文件的执行结果有检查记录是否对环境绩效（如噪声强度、污水排放量）进行测定？有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？有环境控制检查记录没有需要进行环境监测的排放污染物。注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 14 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期： 2017.10.7 审核员：审核准则：

29、 GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 9.1.1监视、维修、分析和评价有没有建立监测和维修设备的控制程序，对监测和维修设备有设有进行校准和维护， 是否保存有校准和维护的记录？是否有监测设备校准规定或程序？选择的监测设备， 其准确度和精密度是否符合要求？是否按规定进行使用前校准和使用后的周期复校？是否明确了设备管理的责任部门和责任人？监测设备是否有校准有效期的标志？不适合贴标签时，如何识别检定状态？监测设备贮存、保养、维修是否符合要求？操作者是否按规定调整监测设备？监测设备的校准记录是否妥善保管？有监测设备校准规定。没有环境监视和

30、测量设备。是否定期评价法律、 法规的符合情况有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？是否执行了规定？评价标准是如何确定的？评价工作何时、由谁进行的？评价结果是否有记录？评价信息是否向有关部门及时通报？规定要定期评价法律、法规的符合情况执行了规定有记录向有关部门及时通报注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 15 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期：2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016

31、、体系文件、适用法律法规受审核人员：田红标准条款检查内容检查方法检查记录监测异常时如何处置？是否有明确的报告程序？向谁报告？出现了异常之后是否？处置是否生效？是否有记录？有明确的报告程序采取了处置措施生效有记录E: 9.1.2 合规性评价是否定期评价法律、 法规的符合情况有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？是否执行了规定？评价标准是如何确定的？评价工作何时、由谁进行的？评价结果是否有记录？评价信息是否向有关部门及时通报？规定要定期评价法律、法规的符合情况执行了规定有记录向有关部门及时通报注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名

32、确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 16 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期： 2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E: 10.1 、10.2、10.3 改进是否建立了不符合、 纠正和预防措施的文件化程序？程序中对不符合进行处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确？由哪个部门组织调查不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？是否包含对不符合进行应急处理的内容？是否包含对不符合的原因进行调查的内容？是

33、否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？明确包含对不符合进行应急处理的内容包含对不符合的原因进行调查的内容明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施不符合的调查和处理是否得到实施？纠正与预防措施程序是否得到实施？对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？对已发生的不符合和潜在的不符合是否进了调查？结果如何？采取了怎样的措施？采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估？措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应？纠正措施的实施效果如何？能否防止不符合的再发生？对潜在的不符合是否进行了原因调查，是否采取了预防措施？所有措施是否完成？

34、是否有效？有无记录？采取了紧急应变措施进了调查对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估效果良好，防止不符合的再发生进行了原因调查，采取了预防措施完成，有效，有记录注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。文件类型：记录使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司文件名称：内审检查记录版本号： C/0 17 内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期： 2017.10.7 审核员：审核准则： GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？程序中有无关于纠正和预防措施涉及文件更改的规定？是否按规定对相关文件进行了更改？采取的纠正措施是进行了报告和交流有关于纠正和预防措施涉及文件更改的规定未发生文件更改更改后的文件执行情况及记录更改后的文件是否得到实施？有否记录？未发生文件修改。注： “检查结果记录” ：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。