12采购过程巡检记录表.xls

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北京中讯四方科技股份有限公司-质量记录版本：E/0Q/ZXSF-2-11021-007采采购购过过程程巡巡检检记记录录表表序号：产品名称/型号项目名称/编号：受检人名序号巡检内容 是否符合描述1采购物资是否编制了采购计划并形成记录。是 否2和供应商沟通前是否验证了采购物资的充分性和适宜性。是 否3采购计划是否按规定进行了必要的审批。是 否4A类和B类物资的采购是否按规定选择了合格供方。是 否5采购人员是否获得相应的采购资质。是 否6外包加工是否在采购部门得到了识别。是 否7外包加工是否选择了合格供方并和供应商签订了质量保证外包协议。是 否8A类、B类物资和外协加工物资返回后，是否按规定的要求报检并在检验合格 后及时入库。是 否9采购物资退货是否和供方进行了必要的沟通并形成记录。是 否10当采购新设计和开发的产品时，是否提示相关部门进行论证和审批，并和供 方签订了技术要求和质量保证协议。是 否检验员：日期：巡检日期产品名称项目名称工序名称巡检项目：1 巡检项目：22012/11/13 管壳SMD5*5采购是是巡检项目：3巡检项目：4 巡检项目：5 巡检项目： 6巡检项目：7巡检项目：8是是是是发现质量保证外包协议， 供方未签字盖章是巡检项目：9巡检项目：10 检验员是是褚宏楠