4生产经营部.doc

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QS 编号：ZKZ8.20115-2013 审核检查表受审核部门：生产经营部 时间： 2013 年 11 月 28 日 部门代表：不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号14.4 策划/5.4询问部门在质量管理方面进行了哪些策划？落实情况如何？25.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？3Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2查看合同审核及顾客档案的相关情况。47.0 产品实现Q/YCS 7.4-2013采购控制程序/7.4查看供方评审的相关资料及合格供方名单；查看物资采购的相关资料。共 2 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号57.0 产品实现Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5查看生产任务下达的相关情况；查看产品贮存、包装、交付的相关记录。6Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4查看原材料检验的相关资料。78.0 测量分析和改进Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3查看对不合格原材料的处置情况。共 2 页 第 2 页审核员： 审核组长：