12工程成套公司.doc

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1、QS 编号：ZKZ8.20123-2013 审核检查表受审核部门：工程成套公司 时间：2013 年 11 月 29 日 部门代表：不合格序号质量手册 章节审核内容 （本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报 告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单 ，抽查 23 份文件，看文件的编审批手续是否完善，是否按相应规定进行管理。抽查“文件交接登记表”记录完善。24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表 ，抽查 23份质量记录样本，看记录是否按要求管理。抽查“生产任务通知单”记录按照要求规范管理。34.4

2、 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况？通过例会形式进行质量相关工作计划安排、宣贯及汇总。45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？职责明确，分工到位，以例会形式进行内部沟通。共 2 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号56.0 资源管理Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。质量信息由质量管理员收集管理。6Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1了解该部门产

3、品合同质量策划的相关文件。招标文件、标书、由本部门项目人员阅读、策划；销售合同、采购合同由本部门项目人员拟定后交生产供应处理。7Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2分别抽查常规产品合同、特殊订货产品合同、重要产品合同及更改合同，看顾客要求的确定如何进行，是否按规定进行了评审。查与顾客沟通的相关记录。“顾客沟通记录表”2013.11.08美国 Hoke 公司销售办销售工程师来我司进行技术交流，确定产品能满足我方提出的技术要求。87.0 产品实现Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5询问相关人员本部门生产和服务提供过程如何进行控制，抽查 23 个具体产品合同执行的过程，查看生产任务单、生产作业指导书、原材料领用情况、生产过程记录、检验记录、交付记录等，看其是否具有可追溯性；查看为用户服务的相关记录。生产任务通知单由生产供应下达，本部门生产管理员负责采购合同的下达、产品入库，内勤管理员负责顾客来款的管理（财务提供） ，销售人员负责产品的出库、开票（财务） 。抽查：合同号 2013 成 016C“生产任务通知单” “交付记录”完善。审核员： 审核组长： 共 2 页 第 2页