兴仁市民政局2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、兴仁市民政局2020年度部门整体支出绩效自评报告为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）和中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（黔党发201929号）中共黔西南州委 黔西南州人民政府关于印发黔西南州全面实施预算绩效管理实施方案的通知（州党发202012号）中共兴仁市委 兴仁市人民政府关于印发兴仁市全面实施预算绩效管理实施方案的通知（市党发202011号）等文件精神，兴仁市民政局绩效评价工作小组，于2021年3月10日至2021年3月25日，对兴仁市民政局2020年部门整体支

2、出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：一、单位基本情况（一）职能、机构设置及人员情况兴仁市民政局是人民政府工作部门。主要工作职责是：1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章；拟定全市民政事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。负责市级民政事业经费管理工作和督查工作。2、负责社会团体、社会服务机构和民办非企业单位等社会组织登记

3、和监督管理，监督和和查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法社会组织。3、负责全市城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和城市生活无着落人员救助工作，保障其基本生活权益；指导全市城市低收入核定和农村社会救助对象认定工作。4、贯彻落实全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系。5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）务公开和城乡社区基层民主自治建设；指导和开展城乡示范社区和规范化社区创建活动并做好检查、验收、申报工作。6、负责地名管理和行政区划工作。办理相关行政区划变更审批、审核报

4、批工作；负责行政区域界线的勘察、管理和维护工作；负责全市地名命名、更名的承办、审核、报批工作；指导、监督、检查乡镇（街道）。设置标准地名标志，建立地名数据库和地名网站等多种形式的地名信息化服务体系，不断提高地名服务管理水平。7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，负责对婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理。8、负责养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、负责社会福利工作，指导福利事业单位、福利机构、福利生产企业工作；负责孤弃儿童、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理。10、负责全市民政事业费用

5、和各种资金的筹集使用与监督管理。11、指导慈善总会工作；组织指导社会捐赠工作；负责福利彩票管理工作。12、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范化管理；做好“放管服”改革及权责清单工作；负责本部门领域的安全生产消防安全工作。14、完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。内设机构7个，分别为办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利股、社会事务股等，截至2020年底，兴仁市民政局行政定编11名，领导职数

6、：局长1名，副局长4名；股级负责人13名，现在编42人。（二）部门收支总体情况2020年初市财政局批复兴仁市民政局部门预算为515.75万元，上年结余29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，预算追加资金28309.73万元，全年其他收入0万元； 2020年实际决算支出28825.48万元，年末结余0万元。2020年决算总支出28825.48万元，其中工资福利支出526.7万元、商品和服务支出71.03万元，对个人和家庭的补助14706.38万元，其他资本性支出91.36万元，经营支出0万元，项目支出13029万元。上述决算总支出28825.48万元中，基本支出660.18万元，项目支出2816

7、5.3万元，经营支出0万元。（三）专项资金概况2020年，纳入我单位部门预算的民政兜底救助专项资金28825.48万元。二、基本支出情况（一）部门整体基本支出使用情况基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年我单位基本支出660.18万元，较上年增加（减少）35.36万元，增加（减少）5.36%，主要是人员变动。2020年年初预算批复的基本支出为515.75万元，其中工资福利性支出482.69万元、商品和服务支出33.06万元、对个人和家庭的补助0万元

8、。上年结转29万元，部门预算年中追加人员经费25万元，追加公用经费10万元，全年实际支出万元，年末结转579.75万元。2020年基本支出决算数为695.54万元，人均基本支出10.56万元。其中，工资福利性支出637万元；商品和服务支出45.54万元、对个人和家庭的补助13万元、资本性支出0万元。（二）部门整体项目支出使用情况项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于全市民政类人员（城乡低保人员、特困供养人员、孤儿、高龄、临时救助、六十年代初精减退职老职工、易地扶贫搬迁人员、重度残疾人（一、二级）建档立卡贫困户人员等特殊人群生活保障支付。2020年年初预算批复的

9、项目支出为0万元，年中调整28825.48万元，上年结转及结余0万元。全年实际决算支出28825.48万元，年末结转及结余0万元。2020年项目支出决算数为28825.48万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（三）“三公”经费使用情况我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。全年“三公”经费支出决算为3.23万元，比去年减少1.97万元，增加60.9%。减少原因是机构改革人员减少。2020年“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中公务用

10、车购置为XX），因公出国（境）费0万元。全年“三公”经费决算支出3.23万元，其中公务接待费1万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费2.23万元，较2019年“三公”经费决算支出5.2万元减少1.97万元，减少60.9%，减少原因是机构改革人员减少。1因公出国（境）费用全年因公出国0批共0人次，支出0万元，占全年“三公”经费总支出的0%，与年初预算持平。2公务接待费全年国内公务接待客人20批共150人次。全年实际支出公务接待费1元，仅占全年“三公”经费总支出的30.1%；较年初预算节约了2.37万元。3公务用车购置及运行费2020年我单位共有3辆公务用车。2020年公务用车购置及

11、运行费实际支出为2.23万元，占全年“三公”经费总支出的70%；较年初预算减少了1.5万元。（四）部门预算经费管理情况我单位严格遵守会计法预算法行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度

12、规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。三、项目支出情况（一）项目基本情况项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于全市民政类人员（城乡低保人员、特困供养人员、孤儿、高龄、临时救助、六十年代初精减退职老职工、易地扶贫搬迁人员、重度残疾人（一、二级）建档立卡贫困户人员等特殊人群生活保障支付。（二）绩效目标情况筑牢民政兜底保障底线，保障人人享有基本基本生活保障服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。1项目

13、长期绩效目标：广大特殊群众受益，减轻社会、家庭负担。筑牢民政兜底保障底线，保障特殊群体享有困难生活补助服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。2年度绩效目标：缓解了特殊困难群众的基本生活困难问题，确保特殊困难群众享有基本基本生活救助服务。促进了社会公平正义与和谐进步。（三）项目资金安排及使用情况项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。（四）项目管理制度的建立和执行情况我单位为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督

14、，并进项专项核算。定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。四、部门整体支出绩效情况我单位各部门根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标评分，全年绩效评价总评分为94.5分（详见附表1），部门整体支出绩效为优。全年主要绩效如下：根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我中心全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。切实保证专项资金管理机制的顺利实施，确保资金运行的规范性，专门负责

15、专项资金管理经费的支出审核与监管，在使用权、自主权、会计主体法律责任不变的前提下，实行财政集中管理制度，全部实行报账制管理，确保专款专用，杜绝不合理的开支。五、存在的主要问题及下一步改进措施（一） 存在的主要问题1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。（二）下一步改进措施针对存在的问题，我单位拟采取以下几方面措施加以改进:1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，

16、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报

17、废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4.对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将在我市政府门户网站上进行公开，绩效评价结果将与下年度资金安排直接挂钩。附件：部门整体支出绩效评价指标评分表 兴仁市民政局 2021年4月5日附件1:部门整体支出绩效目标自评表填报单位（盖章）：兴仁市民政局 填报

18、时间:2021年4月5日部门名称兴仁市民政局分值得分年度预算总收入28825.48总支出28825.48按收入性质按支出性质公共财政拨款26710.1基本支出13681.1政府性基金拨款2115.38项目支出15144.38非税收入拨款0其他0部门职能职责概述1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章；拟定全市民政事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。负责市级民政事业经费管理工作和督查工作。2、负责社会团体、社会服务机构和民办非企业单位等社会组织登记和监督管理，监督和和查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法社会组织。3、负责全市城乡居民最低生活保障、

19、特困供养、临时救助和城市生活无着落人员救助工作，保障其基本生活权益；指导全市城市低收入核定和农村社会救助对象认定工作。4、贯彻落实全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系。5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）务公开和城乡社区基层民主自治建设；指导和开展城乡示范社区和规范化社区创建活动并做好检查、验收、申报工作。6、负责地名管理和行政区划工作。办理相关行政区划变更审批、审核报批工作；负责行政区域界线的勘察、管理和维护工作；负责全市地名命名、更名的承办、审核、报批工作；指导、监督、检查乡镇（街道）

20、。设置标准地名标志，建立地名数据库和地名网站等多种形式的地名信息化服务体系，不断提高地名服务管理水平。7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，负责对婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理。8、负责养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、负责社会福利工作，指导福利事业单位、福利机构、福利生产企业工作；负责孤弃儿童、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理。10、负责全市民政事业费用和各种资金的筹集使用与监督管理。11、指导慈善总会工作；组织指导社会捐赠工作；负责福利彩票管理工作。12、会同有关部门推进

21、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范化管理；做好“放管服”改革及权责清单工作；负责本部门领域的安全生产消防安全工作。14、完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。部门整体支出年度绩效目标缓解了困难群众的基本生活困难问题，确保特殊群体享有基本基本生活保障服务。促进了社会公平正义与和谐进步。部门整体支出年度绩效指标过程管理指标在职人员控制率在职人员控制率=（41/45）100%=91%22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标“三公经费”变动率“三公经费”

22、变动率（3.23-5.2）/3.23100%=-37.88%22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标“三公经费”控制率“三公经费”控制率=（3.23/5.2）100%=63%44部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预算执行率预算执行率=（515.75/515.75）100%=100%1010部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预算控制率预算控制率=（28825.48/515.75）100%=55923.4%20部门整体支出年度绩效指标过程管理指标公用经费控制率公用经费控制率=（71/71）100%=211.3.32%20部门整体支岀年度绩效指标过程管理指标政府采购执行率政府采购率为100%55

23、部门整体支出年度绩效指标过程管理指标管理制度健全性1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6.有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。54.5部门整体支出年度绩效指标过程管理指标资金使用合规性1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留

24、、挤占、挪用、虚列支出等情况。55部门整体支出年度绩效指标过程管理指标预决算信息公开性按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。55部门整体支出年度绩效指标过程管理指标资产管理安全性1. 资产保存完整；2. 资产配置合理；3. 资产处置规范；4. 资产账务管理合规，帐实相符；5. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。22部门整体支出年度绩效指标过程管理指标固定资产利用率固定资产利用率=（25.5/25.5）100%=100%。22部门整体支出年度绩效指标产岀及效率指标部门职责履行1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策和地方性规章；拟定全市民政事业发展规划、年度计划并

25、组织实施和监督检查。负责市级民政事业经费管理工作和督查工作。2、负责社会团体、社会服务机构和民办非企业单位等社会组织登记和监督管理，监督和和查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法社会组织。3、负责全市城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和城市生活无着落人员救助工作，保障其基本生活权益；指导全市城市低收入核定和农村社会救助对象认定工作。4、贯彻落实全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系。5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；依法指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）务公开和城乡社区基层民主自治建设；指导和开展城乡

26、示范社区和规范化社区创建活动并做好检查、验收、申报工作。6、负责地名管理和行政区划工作。办理相关行政区划变更审批、审核报批工作；负责行政区域界线的勘察、管理和维护工作；负责全市地名命名、更名的承办、审核、报批工作；指导、监督、检查乡镇（街道）。设置标准地名标志，建立地名数据库和地名网站等多种形式的地名信息化服务体系，不断提高地名服务管理水平7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，负责对婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理。8、负责养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、负责社会福利工作，指导福利事

27、业单位、福利机构、福利生产企业工作；负责孤弃儿童、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理。10、负责全市民政事业费用和各种资金的筹集使用与监督管理。11、指导慈善总会工作；组织指导社会捐赠工作；负责福利彩票管理工作。12、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范化管理；做好“放管服”改革及权责清单工作；负责本部门领域的安全生产消防安全工作。14、完成市委、市政府和上级民政部门交办的其他任务。2524部门整体支出年度绩效指标产出及效率指标重点项

28、目支出绩效为全市民政类人员（城乡低保人员、特困供养人员、孤儿、高龄、临时救助、六十年代初精减退职老职工、易地扶贫搬迁人员、重度残疾人（一、二级）建档立卡贫困户人员等特殊人群生活保障支付。筑牢民政兜底保障底线，保障特殊困难群众基本生活保障服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。广大特殊群众受益，减轻社会、家庭负担。筑牢民政兜底保障底线，保障特殊群体享有困难生活补助服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。1010部门整体支出年度绩效指标履职效益效益指标筑牢民政兜底保障底线，保障特殊困难群众基本生活保障服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。55部门整体支出年度绩效指标履职效益行政效能指标部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。55部门整体支出年度绩效指标履职效益社会满意度指标社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。10 10合计10095.5